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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 008410397/2019-00040 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 林業局
                發布日期: 2019-07-16 文  號: 關 鍵 詞: 林業,預算

                綿陽市林業局2019年部門預算編制說明

                  
                綿陽市林業局2019年部門預算編制說明


                  一、基本職能及主要工作

                  (一)市林業局職能簡介。

                  綿陽市林業局(簡稱市林業局)是綿陽市政府工作部門,為正處級,主要職責為:負責全市林業和草原及其生態保護修復的監督管理推進全市林業和草原數字化建設,承擔林業和草原生態文明建設有關工作;組織全市林業和草原生態保護修復和造林綠化工作,指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作,承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作;負責全市森林、草原、濕地資源的監督管理,負責濕地生態保護修復工作,擬定全市濕地保護規劃,監督管理濕地的開發利用;負責監督管理全市荒漠化防治工作,組織開展荒漠和石漠化調查,組織擬定防沙治沙以及石漠化防治建設規劃,組織沙城暴災害應急處理;負責全市陸生野生動植物資源監督管理,組織開展陸生野生動植物資源調查,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展;負責監督管理全市各類自然保護地,擬定各類自然保護地規劃,負責國家公園申報設立、規劃、建設和特許經營等工作;負責推進全市林業和草原改革相關工作,監督管理林權流轉交易,調處合同、權屬糾紛,負責退耕(牧)還林還草和天然林保護工作;擬定全市林業和草原資源優化配置及木材利用政策,推進林業和草原綠色產業發展;指導全市國有林場基本建設和發展,組織林木種子、草種種質資源普查,監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護;指導全市森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,指導林區社會治安治理工作;落實全市綜合防災減災規劃要求,負責森林和草原火情監測預警、火災預防工作,督促檢查等防火工作;監督管理全市林業和草原資金和國有資產,參與擬訂全市林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作;負責林業和草原科技、教育和對外交流工作,指導全市林業和草原人才隊伍建設;承擔職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作;完成市委、市政府交辦的其他任務。

                  (二)市林業局2019年重點工作。

                  1.持續開展大規模綠化綿州行動。

                  一是要推動大規模綠化綿州行“十大工程”向縱深開展。抓住關鍵,采取集中攻堅的態勢,全力推動大規模綠化綿州各項工作。科學制定年度工作目標,緊密對接省市安排部署,確保年度任務順利完成。緊抓核心工程建設,抓好重點工作、亮點工作,實施一批重要節點工程,環城彩林帶要推出一批節點示範帶動工程,森林質量精準提升要有一批省市樣板基地,評選一批綠化模範示範單位,帶動全市大規模綠化綿州行動全面開展。組織開展督察檢查、調研指導,切實解決工作中存在的問題和難點。二是要做好國家森林城市建設工作。按照國家森林城市建設相關要求,今年國家林草局將對我市國家森林城市進行復查工作。三是要抓好營造林工作。加強退耕還林還草、中央財政造林等林業重點工程和項目實施。加強營林措施,大力開展低效林改造、森林撫育、封山育林等營林工作。加強義務植樹,創新義務植樹方式,按照清華書記要求,在森林公園、郊野公園等地方啟動實施“包山頭”植樹履責活動。做好林木種質資源普查工作,及時完成數據收集、匯總、上報。

                  2.嚴格保護自然生態資源。

                  一是進一步加強林地管理。嚴格執行林地保護利用規劃和林地用途管制制度,始終堅持“五個務必到位”(違法案件務必查處到位、侵占林地務必回收到位、林草植被務必恢復到位、失職瀆職務必問責到位、長效機制務必落實到位)。按照“提前介入、高效服務、服管結合、依法加快”的要求,主動做好區域內重大項目、建制村聯網路和村內通組路建設使用林地審核審批。嚴格執行森林采伐限額制度和憑證采伐制度。加快推進森林經營方案編制工作。加快推進森林資源監測體系建設。二是要做好天然林保護相關工作。層層落實管護責任,紮實做好天保工程和天然商品林的管護工作。明確工作職責,制定工作措施,搞好巡山護林。要逗硬開展天保工程目標、任務、資金、責任“四到縣市區”考核。認真做好集體和個人公益林生態效益補償和天然商品林停伐管護補助資金兌現工作,堅決不能將補償資金挪著它用。加快國有林區改革工作推進步伐。三是穩步推進涉林環保督察問題整改。全力推進中央生態環保督察反饋自然保護區環境問題整改,確保今年底前全部按期完成整改銷號任務。積極利用現代技術手段,加強自然保護地資源監管和生物多樣性監測,提高工作的時效性和主動性。進一步清理整頓自然保護區內違法違規建設活動和重點區域違規違法占用國家資源擠占生態空間清理整治活動,切實做到守土有責、守土負責、守土盡責。四是要做好林業有害生物防治工作。以疫情除治為核心,重點抓好松材線蟲病防治工作。強化疫情防控監管,堅決遏制疫情入侵和擴散蔓延勢頭。五是要推進濕地保護恢復。要全面落實《綿陽市濕地保護修護制度實施方案》,實施濕地保護修復重點工程,加大小微濕地以及國有林區濕地公園、保護小區建設力度。繼續加強三江湖、讓水河濕地公園建設和管理,加快推進國家濕地公園相關項目建設,確保項目建設取得明顯成效。六是要嚴格保護野生動植物。加大野生動植物保護宣傳力度,增強全社會愛護野生動植物、抵制非法貿易、摒棄濫食陋習的自覺性。加強野生動物野外監測巡護工作,加大候鳥等野生動物保護力度,規範辦理野生動物人工繁育和經營利用行政審批。組織開展打擊非法獵殺和經營利用野生動植物及其制品違法犯罪活動的專項行動。

                  3.全力抓好森林防火工作。

                  一是要進一步壓緊壓實責任。全面落實“黨政同責,一崗雙責”,抓早抓小抓細,把責任措施逐一分解落實到崗到人到點,強化督查檢查,確保森林防火責任落地、落實、落細。要全面落實森林防火各項制度,抓好村民輪流掛牌值班制和巡山護林制度,打通森林防火最後一公裏。二是要進一步加強宣傳教育。充分傳統手段和新型智能媒體,加大森林防火宣傳力度。推進森林防火宣傳進課堂、進社區、進農戶(經營戶)、進企業,做到森林防火宣傳不漏一戶,不落一人,切實提高廣大群眾的森林防火意識。三是要進一步強化預警監測和應急處置。主動與氣象部門對接,及時發布預警信息。加快實施森林火災高風險區綜合治理項目,完善森林防火監測設施建設。充分利用衛星熱點監控、野外視頻監控、瞭望臺瞭望、重點地段守候和地面巡護等監管機制,開展全天候監測。要強化護林員巡護職責,切實發揮其森林草原防火前哨作用。要完善應急預案,一旦發生森林火災,立即啟動預案快速處置,做到“打早,打小,打了”,將火險消滅在初發階段。四是要進一步深入開展森林防火隱患排查。要嚴管進山火源,嚴管生產用火,嚴查進山人員,嚴查火災隱患,切實做到不留隱患、不留漏洞、不留死角、不留盲區。五是要進一步強化值班值守,確保信息暢通。嚴格落實領導帶班和24小時值班制度,嚴格執行衛星林火熱點核查2小時反饋制度和零報告制度對要加強值班人員應急處置能力培訓。密切關註網絡輿情,及時應對,防止炒作。

                  4.強力推進林業產業高質量發展。

                  一是推進花卉產業高質量發展。按照省委省政府對全省林業產業布局的調整,花卉成為了林業產業新的重要組成部分。要將發展花卉產業作為推動林業產業高質量發展的重要抓手,重點實施花卉基地、花街花市、花節花展“三花並進”項目。要以發展“高效、生態、特色”花卉基地為核心,著力打造一批高質量的花卉林木示範基地。二是推進林業主導產品轉型發展。要加快木本油料、特色經果林、林下種養等現代林業產業基地建設,不斷完善配套設施,堅持龍頭帶動、典型示範,建成一批特色突出、優勢明顯、集中連片、效益顯著的現代林業產業示範基地。要強化林業科技支撐,切實解決林業產業發展中的科技難題。要抓品牌和標準化建設,培育骨幹品牌,增強林業產業的質量效益,提高可持續發展能力。要支持創辦精深加工企業,提升精深加工能力,提升產品附加值和競爭力。三是推進現代林業園區建設。要全面啟動實施國省市縣四級林業產業園區“12612”發展規劃,逐步建成一批產業特色鮮明、產業鏈條完整、加工水平高、生產方式綠色、三產深度融合、品牌影響力大、輻射帶動能力強的現代林業示範區集群。要實施園區品牌戰略,加強對名、優、特、新產品的扶持,創造一個有利於名牌產品發展的良好環境,打造一批知名企業、創建一批區域品牌。要著力園區平臺構築,采取政府引導、市場運作的方式,建立健全服務支撐體系,著力構建技術服務、中介服務、人才服務“三大服務平臺”。四是科學利用森林生態價值。要樹立循環經濟理念,實現林業可持續發展。要充分發揮森林生態綜合價值,激發森林資源要素活力,推動森林康養、林下經濟等新業態快速發展,努力為城鄉居民提供高品質、綠色低碳的生態產品。要建設一批以休閑遊憩、健康養生為主題的森林康養基地、森林康養人家,著力打造森林康養產業集群。要加快發展花卉林木產業,推動市樹(香樟)、市花(月季)的產業化、市場化,支持建設一批林木種植示範基地和珍稀林木植物園。

                  5.嚴厲打擊涉林違法犯罪。

                  一是繼續保持嚴打高壓態勢。突出對生態重要區、生態脆弱區的保護,加強積案、隱案、串案的破案攻堅力度,力爭快破大案、多破小案,涉林案件綜合查處率達到85%以上。有針對性地開展“打擊破壞野生動物資源犯罪”、“森林火案”和“守護綠川3號”等專項行動,重點查處在自然保護區、森林公園、天然林保護區等敏感區域內發生的違法犯罪案件,偵辦一批具有影響力的重特大案件,有力遏制危及生態安全的違法犯罪活動。二是深化執法規範化建設。要緊扣法治森林公安建設目標,深入推進執法權力運行機制改革,推動執法規範化建設提檔升級,逐步構建起完備的執法制度體系、規範的執法辦案體系、系統的執法管理體系、實戰的執法培訓體系、有力的執法保障體系,努力實現法律效果和社會效果相統一,著力提升執法公信力。三是全力維護林區和諧穩定。以“平安林區”建設為抓手,充分發動和依靠群眾,深化掃黑除惡專項鬥爭,積極開展緝槍治爆等行動,集全警之智、舉全警之力,堅決打贏新中國成立70周年大慶林區安保維穩這場硬仗。

                  6.紮實開展生態扶貧工作。

                  一是要落實林業政策支持。要抓好天然林資源保護等重大生態民生工程建設,生態建設項目等要向貧困地區傾斜。進一步規範和完善涉農補償資金管理制度、資金發放程序,確保及時、足額發放到戶。要加強生態護林員崗位的設置和管理,結合國有林場改革,指導督促國有林場、自然保護區、森林公園等國有林業單位安排管護資金,設置生態護林員公益崗位。二是要強化林農致富能力。要落實造林專合社造林任務,指導各地加快脫貧攻堅造林專業合作社建設,把造林任務交由造林專業合作社實施,今年全市預計安排9千畝造林任務由造林專合社實施。要大力扶持貧困村和貧困戶發展經濟林、林下種養、采集加工、林木種苗花卉等產業,以實施可持續精準產業扶貧,不斷增強“造血”功能。三是要抓好定點幫扶。繼續加強對鹽亭縣黑坪鎮星致村、茶亭鄉麒陽村和梓潼縣大新鄉兩河村3個貧困村99戶貧困戶的對口幫扶力度。要切實落實幫扶責任,做到幫扶任務全覆蓋。

                  二、部門預算單位構成

                  市林業局下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。主要包括:綿陽市森林公安局、綿陽市林業科技推廣中心。

                  三、收支預算情況說明

                  按照綜合預算的原則,市林業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、農林水支出、住房保障支出。

                  市林業局2019年收支總預算1396.71萬元,比2018年收支預算總數減少26.39萬元,主要原因是厲行節約,減少各類開支。

                  (一)收入預算情況

                  市林業局2019年收入預算1396.71萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1396.71萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%。

                  (二)支出預算情況

                  市林業局2019年支出預算1396.71萬元,其中:基本支出1201.71萬元,占86.04%;項目支出195萬元,占13.96%。

                  四、財政撥款收支預算情況說明

                  市林業局2019年財政撥款收支總預算1396.71萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少26.39萬元,主要原因是厲行節約,減少各類開支。

                  收入包括:本年一般公共預算撥款收入1396.71萬元,支出包括:社會保障和就業支出222.71萬元、衛生健康支出35.53萬元、節能環保支出10萬元、農林水支出1057.6萬元、住房保障支出70.87萬元。

                  以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

                  五、一般公共預算當年撥款情況說明

                  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                  市林業局2019年一般公共預算當年撥款1396.71萬元,比2018年預算數減少26.39萬元,主要原因是厲行節約,減少各類開支。

                  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                  一般公共服務支出1396.71萬元,占100%;

                  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                  1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為0.06萬元,主要用於:事業單位離退休費。

                  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為53.81萬元衛主要用於:未歸口離退休費支出。

                  3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算為118.10萬元,主要用於:實施養老保險制度後,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

                  4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算為47.25萬元,主要用於:實施養老保險制度後,部門按規定由單位繳納的職業年金支出。

                  5.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2019年預算為0.09萬元,主要用於:其他生育的獎勵支出。

                  6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算為22.26萬元,主要用於:行政單位基本醫療保險繳費支出。

                  7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算為13.18萬元,主要用於:事業單位基本醫療保險繳費支出。

                  8.節能環保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項)2019年預算為10萬元,主要用於:退耕還林支出。

                  9.農林水支出(類)林業和草原(款)行政運行(項)2019年預算為602.22萬元,主要用於:行政單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。

                  10.農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)2019年預算為270.38萬元,主要用於:事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。

                  11.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項)2019年預算為41萬元,主要用於:森林資源核查、監測、評估、林地保護等方面支出。

                  12.農林水支出(類)林業和草原(款)動植物保護(項)2019年預算為15萬元,主要用於:野生動植物疫源疫病監測防控等方面支出。

                  13.農林水支出(類)林業和草原(款)濕地保護(項)2019年預算為10萬元,主要用於:濕地保護和管理方面的支出。

                  14.農林水支出(類)林業和草原(款)執法和監督(項)2019年預算為41萬元,主要用於:執法與監督隊伍建設、行政案件受理、查處理和督辦等方面支出。

                  15.農林水支出(類)林業和草原(款)產業化管理(項)2019年預算為6萬元,主要用於:產業化管理方面的支出。

                  16.農林水支出(類)林業和草原(款)防災減災(項)2019年預算為30萬元,主要用於:野生動物疫病災害等方面支出。

                  17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算為70.87萬元,主要用於:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                  18.社會保障就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年預算為1.87萬元,主要用於:按規定用於病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出。

                  19.社會保障就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)2019年預算為0.8萬元,主要用於:財政對失業保基金的補助支出。

                  20.社會保障就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2019年預算為0.82萬元,主要用於:財政對工傷保基金的補助支出。

                  21.農林水支出(類)林業和草原(款)技術推廣與轉化(項)2019年預算為42萬元,主要用於:良種繁育、新技術引進、區域化實驗、技術推廣等方面支出。

                  六、一般公共預算基本支出情況說明

                  市林業局2019年一般公共預算基本支出1201.71萬元,其中:

                  人員經費1042.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

                  公用經費158.78萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、電費、物業管理費、維修(護)費。

                  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                  市林業局2019年“三公”經費財政撥款預算數29.12萬元,其中:公務接待費6.71萬元,公務用車購置及運行維護費22.41萬元。

                  (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:市本級因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批後下達預算。

                  (二)公務接待費較2018年預算下降了8.2%,主要原因是厲行節儉節約。

                  2019年公務接待費計劃用於接待各級領導。

                  (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降了4.27%。主要原因市本級公務用車購置經費管理方式,實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算全部在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據各單位上報的2019年公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                  單位現有公務用車12輛,其中:轎車6輛,越野車4輛,其他車輛2輛。2019年安排公務用車運行維護費22.41萬元,用於12輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障林業執法等工作開展。

                  八、政府性基金預算支出情況說明

                  市林業局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                  九、國有資本經營預算支出情況說明

                  市林業局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                  十、其他重要事項的情況說明

                  (一)機關運行經費

                  2019年,市林業局下屬綿陽市森林公安局的機關運行經費財政撥款預算為28.05萬元,比2018年預算增加1.27萬元,增長4.74%。主要原因是人員增加。

                  (二)政府采購情況

                  2019年,市林業局2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

                  (三)國有資產占有使用情況

                  截至2018年底,綿陽市林業局所屬各預算單位共有車輛12輛,其中,廳局級領導幹部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車6輛,機要通信用車3輛,特種專業技術用車2輛,其他用車1輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺。

                  2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                  (四)績效目標設置情況

                  績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年市林業局森林防火業務經費、天然林資源保護工程經費、林業有害生物防控及能力建設經費、退耕還林建設推進經費、林業執法能力建設及執法監督經費、案件查處經費、林區禁毒工作經費、綜合執法改革工作經費、低效林封育技術示範經費等都按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                  十一、名詞解釋

                  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                  3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

                  4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                  7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  8.其他本部門專業性較強的名詞

                  (1)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

                  (2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

                  (3)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定的標準,向符合條件職工發放的用於購買住房的補貼。

                  附件:表1.部門收支總表

                  表1-1.部門收入總表

                  表1-2.部門支出總表

                  表2.財政撥款收支預算總表

                  表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

                  表3.一般公共預算支出預算表

                  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

                  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

                  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

                  表4.政府性基金支出預算表

                  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

                  表4-2.政府性基金預算項目支出預算表

                  表5.國有資本經營預算支出預算表

                  表6.政府采購支出預算表

                  表7. 2019年市級部門預算項目績效目標表
                 附件: