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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 008410506/2019-00200 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 自然資源和規劃局
                發布日期: 2019-09-27 文  號: 關 鍵 詞: 決算

                2018年度綿陽市原國土資源局部門決算

                目錄


                    第一部分部門概況 
                    一、基本職能及主要工作
                    二、機構設置 
                    第二部分2018年度部門決算情況說明 
                    一、收入支出決算總體情況說明 
                    二、收入決算情況說明 
                    三、支出決算情況說明 
                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
                    七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 
                    八、政府性基金預算支出決算情況說明 
                    九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

                    十、 預算績效情況說明……………………………………………
                    十一、其他重要事項的情況說明 
                    第三部分名詞解釋 
                    第四部分附件 
                    附件1 
                    附件2 
                    第五部分附表 
                    一、收入支出決算總表 
                    二、收入總表 
                    三、支出總表 
                    四、財政撥款收入支出決算總表 
                    五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 
                    六、一般公共預算財政撥款支出決算表 
                    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 
                    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
                    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 
                    十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 
                    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
                    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 
                    十三、國有資本經營預算支出決算表 

                 


                第一部分部門概況

                 

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能。

                    依據綿府辦發[2001]97號文件批復,成立綿陽市國土資源局。其主要職責是:1、貫徹執行國家土地、礦產資源的方針、政策和法律、法規;2、組織編制實施國土規劃、土地利用總體規劃;3、監督各縣(市)國土主管部門行政執法和土地、礦產資源的規劃執行情況;4、擬定和貫徹實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發、整理政策;5、制定和貫徹實施地籍管理辦法,組織土地資源調查與評價、地籍調查、土地統計和動態監測;依法負責土地確權、城鄉地籍、土地定級和登記、發證等工作;6、擬定並按規定組織實施國有土地使用權出讓、租賃、作價出資、入股、轉讓、交易和土地收購儲備管理辦法;7、指導和組織實施基準地價、標定地價評測;8、依法管理礦產資源采礦權的審批登記發證和采礦權轉讓審核報批;9、組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡;10、安排並監督檢查國家、省、市財政撥給的有關經費的使用情況;11、組織開展土地資源、礦產資源管理人員的業務技術培訓,開展對外合作交流;12、承辦市政府交辦的其他事項。

                (二)2018年重點工作完成情況。

                    以“服務發展”為重點,要素保障能力不斷提升。充分發揮科技城集中發展區用地保障組辦公室爭取和分配用地指標、辦理征地手續、征地拆遷安置及土地出讓工作等職責,完成科技城集中發展區112平方公裏規劃建設範圍內基本農田調整,單列安排指標近2萬畝以保障啟動區、核心區、軍民融合產業園等重點區域以及綜合保稅區、科技之心、核醫學等重點項目用地;對74個基礎設施項目,分別制定了用地保障方案,其中:12個項目編制了土地規劃局部調整方案報省審批;15個項目已完成土地報征;16個項目已啟動土地報征。同時,按照主動服務、提前介入、特事特辦的原則,對接市發改委建立了2018年省市110個重點項目用地保障管理臺賬,梳理掌握39個項目用地情況並每周更新進度。

                    以“嚴肅執法”為抓手,科學管理能力不斷提升。紮實開展土地礦產衛片執法檢查,查處土地和礦產違法案件45件。積極配合國家土地督查成都局開展全域督查實地核查,對督查反饋的7個方面問題,分類建立臺賬,逐一制定整改措施,倒排工期,責任到人。紮實開展 “大棚房”專項清理及隱性債務清理等專項行動,全市共排查設施農業項目38979個、45589.94畝,其中排查發現I類違法違規“大棚房”項目用地70個、340.21畝,Ⅲ類違法違規“大棚房”項目用地4個、面積40.56畝,針對查找的問題分別制定整改方案。堅持依法行政,嚴格執法,確保了綿陽首例最大筆滯納金1.15億元全部催收入庫。依法受理依申請政府公開115件,按時辦結率100%。辦理行政復議和訴訟案件43件。嚴格執行“四管理一會商”制度,召開歷史遺留問題會商會3次,化解土地遺留問題14件。加大矛盾糾紛調處力度,排查矛盾糾紛319件、調處化解234件,處理來信41件、辦結38件,接待來訪57批207人次、辦結50件次,承辦網上信訪664件、辦結654件。

                    以“改革創新”為動力,示範引領能力不斷提升。深入實施鄉村振興戰略,成功爭取將遊仙區、三臺縣納入宅基地“三權分置”改革試點,嚴格按照省廳要求有序推進。制定實施方案、組建工作機構、明確技術規範,嚴格按照時間節點穩步推進第三次土地調查工作。進一步規範不動產統一登記流程,結合“最多跑一次”改革任務要求,開展不動產登記窗口“三整治三提升”作風問題專項整治,不動產登記窗口為民服務意識、業務建設水平、拒腐防變能力得到顯著提升,不動產登記工作得到群眾充分認可,信訪投訴率大幅下降,群眾滿意率由整治前的90%提升至98%,群眾獲得感、幸福感、安全感明顯增強。做好一體化政務服務平臺建設工作,共辦件1300余件。制發《綿陽市轄區地價管理暫行辦法》,進一步規範國有建設用地使用權出讓行為,保障土地所有者、使用者合法權益。積極推進城鄉建設用地增減掛鉤、工礦廢棄地復墾利用等工作。

                    以“脫貧攻堅”為核心,惠民利民能力不斷提升。從項目、資金、人才等方面全面加大駐村幫扶力度,選派2名同誌到梓潼縣天生村、裏仁村,3名同誌到涼山州基層一線參與脫貧攻堅工作,投入資金8萬元支持天生村陣地和紅色家園建設,投入1000余萬元,實施天生、慶祝、場壩三個村整理項目,預計新增耕地201畝,建設高標準農田2411.64畝。完成平武鎖江鄉、南壩鎮和北川安昌鎮、壩底鄉4個農村土地整治扶貧專項項目施工任務,建設總規模3.53萬畝,新增耕地2587畝。加快推進3處地質災害項目扶貧治理工程。

                    以“三大活動”為載體,隊伍建設能力不斷提升。堅持把開展“大學習大討論大調研”活動作為管總的、緊迫的政治任務,加強領導,制定計劃,高位推進。編制“大調研”任務清單,結合工作實際確定15個調研課題,召開黨委中心組學習會議1次、黨委會7次、局務會2次組織專題學習、開展專題討論。堅持用“五個一定”工作要求指導班子和隊伍建設,進一步完善考核管理辦法和激勵機制,通過開展“三大活動”促進國土資源隊伍實現理論大提升、思想大解放、能力大提升。

                    以“黨的建設”為統領,管黨治黨能力不斷提升。聚焦新時代黨的建設和黨對國土資源工作的領導,全面加強黨的建設。制發2018年《黨建工作要點》《黨風廉政建設工作要點》,層層簽訂黨建和黨風廉政建設目標責任書,明職責、定目標、強考核,形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。嚴格落實“三會一課”制度,紮實開展“主題黨日”活動。堅持用制管事管人,修訂《綿陽市國土資源局工作規則》、《綿陽市國土資源局行政會議制度》等制度,著力規範機關運行。積極開展新一輪千名幹部進社區和“雙報到”+“千百十聚力行動”,協調解決遊仙區漢城社區高壓線路和地災隱患問題。

                二、機構設置

                    綿陽市原國土資源局下屬二級單位10個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位5個,其他事業單位5個。

                    納入綿陽市原國土資源局2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

                1.綿陽市原國土資源局城西新區分局

                2.綿陽市原國土資源局涪城分局

                      3.綿陽市原國土資源局遊仙分局

                      4.綿陽市原國土資源局城南新區分局

                      5.綿陽市國土資源執法監察支隊

                      6.綿陽市土地整理中心

                      7.綿陽市地質環境監測站

                      8.綿陽市不動產登記中心

                      9.綿陽市土地統征儲備中心

                      10.綿陽市國土資源檔案信息館


                 

                第二部分2018年度部門決算情況說明


                一、入支出決算總體情況說明

                    2018年度收、支總計400184.11萬元。與2017年相比,收、支總計增加86312.52萬元,增長27.50%。主要變動原因是人員經費增加及項目經費增加。

                二、入決算情況說明

                    2018年本年收入合計152797.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入8284.35萬元,占5.42%;政府性基金預算財政撥款收入142910.72萬元,占93.53%;其他收入1602.59萬元,占1.05%。

                三、出決算情況說明

                    2018年本年支出合計82952.33萬元,其中:基本支出4786.30萬元,占5.77%;項目支出78166.03萬元,占94.23%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2018年財政撥款收、支總計396369.01萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加85733.63萬元,增長27.60%。主要變動原因是人員經費增加及項目經費增加。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                    2018年一般公共預算財政撥款支出7547.64萬元,占本年支出合計的9.10%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加620.59萬元,增長8.96%。主要變動原因是項目經費增加。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                    2018年一般公共預算財政撥款支出7547.64萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業(類)支出509.71萬元,占6.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)89.79萬元,占1.19%;農林水支出(類)542.04萬元,占7.18%;國土海洋氣象等支出(類)6103.16萬元,占80.86%;住房保障支出(類)302.93萬元,占4.02%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年一般公共預算支出決算數為7547.64萬元,完成預算91.11%。其中:

                    1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):支出決算為0.18萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為18.36萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為341.46萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為135.41萬元,完成預算99.49%,決算數小於預算數的主要原因是上年度有結轉。

                    社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為14.30萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

                    2.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為42.26萬元,完成預算99.34%,決算數小於預算數的主要原因是人員減少。事業單位醫療(項):支出決算為46.74萬元,完成預算99.85%,決算數小於預算數的主要原因是人員減少。

                    醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為0.79萬元,完成預算100%。

                    3.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項): 支出決算為2415.07萬元,完成預算99.69%,決算數小於預算數的主要原因是人員減少。土地資源調查(項): 支出決算為2萬元,完成預算100%。國土整治(項): 支出決算為475.37萬元,完成預算100%。地質災害防治(項): 支出決算為37.20萬元,完成預算6.88%,決算數小於預算數的主要原因是大型省級項目,通過經信委和財政財評後,正在辦理政府采購,在2019年支付。土地資源儲備支出(項): 支出決算為119萬元,完成預算100%。事業運行(項): 支出決算為1468.79萬元,完成預算100%。其他國土資源事務支出(項): 支出決算為1563.73萬元,完成預算31.20%,決算數小於預算數的主要原因是預算項目執行進度較慢。

                    國土海洋氣象等支出(類)其他國土資源事務支出(款)其他國土資源事務支出(項): 支出決算為22萬元,完成預算100%。

                    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為239.06萬元,完成預算99.70%,決算數小於預算數的主要原因是有個別單位12月份職工住房公積金沒有支付。購房補貼(項): 支出決算為63.87萬元,完成預算96.47%,決算數小於預算數的主要原因是機關批復的職工購房補貼低於申報金額,結余年終已退回財政。

                    農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):支出決算為542.04萬元,完成預算100%。

                、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                    2018年一般公共預算財政撥款基本支出4786.30萬元,其中:

                    人員經費4306.00萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
                公用經費480.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                    2018年“三公”經費財政撥款支出決算為99.6萬元,完成預算28.47%,接待費嚴格按照八項規定執行;參公單位公務用車改制後支出減少,事業單位嚴格管理公車使用支出。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                    2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算92.76萬元,占93.13%;公務接待費支出決算6.84萬元,占6.87%。具體情況如下:

                    1.綿陽市原國土資源局無因公出國(境)經費支出。

                    2.公務用車購置及運行維護費支出92.76萬元,完成預算39.09%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少4.88萬元,下降5.0%。主要原因是參公單位公務用車改制後支出減少,事業單位嚴格管理公車使用支出。其中:公務用車購置支出無。截至2018年12月底,單位共有公務用車22輛,其中:轎車17輛、越野車5輛。

                    公務用車運行維護費支出92.76萬元。主要用於地災巡查、衛片執法、土地利用總體規劃調整、土地變更調查、工業用地報征、批後實施及供地、基本農田劃定及規劃調整、土地整理項目檢查、督促、指導、地質災害應急調查、不動產登記權屬調查、儲備土地的前期調查及組織實施等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                    3.公務接待費支出6.85萬元,完成預算6.09%。公務接待費支出決算比2017年減少18.96萬元,下降73.46%。主要原因是嚴格按照接待標準執行接待,不鋪張浪費。

                    主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待88批次,684人次(不包括陪同人員),共計支出6.85萬元,具體內容包括:接待成都督察局4次,金額0.42萬元;各市州國土局來綿5次,金額0.40萬元;接待省廳9次,金額0.70萬元等。其中:

                    外事接待支出無。

                    其他國內公務接待支出無。

                    八、政府性基金預算支出決算情況說明

                    2018年政府性基金預算撥款支出74131.56萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                    2018年國有資本經營預算撥款支出無。

                     十、預算績效情況說明

                    (一)預算績效管理工作開展情況。

                    根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,對76個項目編制了績效目標,年終執行完畢後,對76個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                    本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我單位績效管理規範,順利完成各項目績效指標。本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看項目完成情況良好。

                    (二)項目績效目標完成情況。
                    本部門在2018年度部門決算中反映“地災巡查特種車技術服務經費””市轄區耕地質量等別年度更新評價工作經費”“全市國土資源系統幹部培訓經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

                    1.地災巡查特種車技術服務經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6.8萬元,執行數為6.8萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了地災巡查工作的順利進行,地質災害防治工作的順利完成,全市地質災害0傷亡。未發現問題。

                    2.市轄區耕地質量等別年度更新評價工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數19.8萬元,執行數為19.8萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了市轄區耕地質量等別年度更新評價,更新耕地質量等別數據庫,並建立耕地質量等別年度更新評價數據包;最新土地變更查成果等工作內容的耕地質量等別更新評價;監測自然情況對耕地質量造成的下降。未發現問題。

                    3.全市國土資源系統幹部培訓經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。通過項目實施,提高了工作人員的作風、素質、業務能力,更好地為群眾服務。未發現問題。

                    4.2018年度汛期地質災害天氣預警預報信息發布項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了天氣預警信息送達每位監測人員並安全度汛。未發現問題。

                    5.地質災害應急演練項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過項目實施,提高了群眾的避險意識,保障人民群眾的人身安全。未發現問題。

                 

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                地災巡查特種車技術服務經費

                預算單位

                綿陽市原國土資源局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                6.8萬元

                執行數:

                6.8萬元

                其中-財政撥款:

                6.8萬元

                其中-財政撥款:

                6.8萬元

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                地災巡查特種車輛技術服務地災巡查監測工作順利進行,地質災害防治工作的順利完成,全市地質災害0傷亡。

                100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                地災巡查特種車技術服務經費

                服務期1年

                費用6.8萬元

                項目完成指標

                質量指標

                 

                 

                地災巡查率

                ≥100%

                100%

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                2018-12-31

                2018-12-31

                效益指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                有效巡查地災隱患

                100%

                效益指標

                可持續影響指標

                特種車技術服務年限

                2018-12-31

                100%

                滿意度指標

                滿意度指標

                群眾對地質災害防治工作的的滿意度

                ≥100%

                100%

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                市轄區耕地質量等別年度更新評價工作經費

                預算單位

                綿陽市原國土資源局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                19.8萬元

                執行數:

                19.8萬元

                其中-財政撥款:

                19.8萬元

                其中-財政撥款:

                19.8萬元

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                評價工作方面涉及主要內容有土地開發整理、農業綜合開發、農田水利建設等項目和最新土地變更查成果等工作內容的耕地質量等別更新評價;在監測工作方面主要涉及災毀、汙染、淹沒、滅失等自然情況對耕地質量造成的下降等情況。

                100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                委托作業單位對我市轄區耕地質量登別年度更新及全市成果匯總。工作內容包括耕地更新評價、土地監測評價、耕地質量登別評定、成果編制匯總。

                綿陽市耕地質量等別年度更新與監測評價成果1個

                采購價格19.8萬元

                項目完成指標

                質量指標

                建立市轄區內耕地數據庫和撰寫更新評價分析報告,全市數據匯總。

                通過驗收

                100%

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                2018年12月31日前

                100%

                效益指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                耕地質量等別更新評價成果直接用於我市建設用地的報征工作的分等定級

                100%

                滿意度指標

                滿意度指標

                數據準確、符合驗收要求

                通過驗收

                達成使用100%

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                全市國土資源系統幹部培訓經費

                預算單位

                綿陽市原國土資源局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                20萬元

                執行數:

                20萬元

                其中-財政撥款:

                20萬元

                其中-財政撥款:

                20萬元

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                2018年,市國土局擬開展國土資源系統幹部開展級領導幹部能力培訓、國土基層所長培訓、礦業權人勘查開采信息公示培訓、土地整治業務培訓、地質災害防治業務培訓

                100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                培訓費

                1年

                20萬元

                項目完成指標

                質量指標

                培訓班辦結率

                ≥100%

                100%

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                2018年12月前

                2018年12月

                效益指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                提高工作人員的作風、素質、業務能力,更好地為群眾服務

                100%

                效益指標

                可持續影響指標

                參訓人員的工作年限

                長期

                長期

                滿意度指標

                滿意度指標

                參訓人員的滿意度

                ≥100%

                100%

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                2018年度汛期地質災害天氣預警預報信息發布

                預算單位

                綿陽市原國土資源局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                10萬元

                執行數:

                10萬元

                其中-財政撥款:

                10萬元

                其中-財政撥款:

                10萬元

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                我局與綿陽市氣象局共同構建汛期地質災害天氣預警預報信息平臺,主要通過電視、短信、報紙、網絡、電話等多種手段發布汛期地質災害預天氣警信息

                100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                發布汛期地質災害天氣預警信息

                服務期1年

                費用10萬元

                項目完成指標

                質量指標

                發布率

                ≥100%

                100%

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                2018年12月31日

                2018年12月31日

                效益指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                預警信息送達每位監測人員,確保安全度汛。

                100%

                效益指標

                可持續影響指標

                市級地質監測點動態監測年限

                1年

                1年

                滿意度指標

                滿意度指標

                滿意度指標

                群眾對地質災害防治工作的的滿意度

                100%

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                地質災害應急演練

                預算單位

                綿陽市原國土資源局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                10萬元

                執行數:

                10萬元

                其中-財政撥款:

                10萬元

                其中-財政撥款:

                10萬元

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                提高突發地質災害應急預案的可操作性,檢驗各部門快速反應能力,增強群眾防災避險意識,保障人民群眾的生命財產安全

                100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                應急演練

                1年約5次

                費用10萬元

                項目完成指標

                質量指標

                地質災害應急預案避險率

                ≥100%

                100%

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                2018年12月前

                2018年12月

                效益指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                提高群眾的避險意識,保障人民群眾的人身安全。

                群眾的避險意識提高了,汛期0傷亡。

                效益指標

                可持續影響指標

                市級地質監測點動態監測年限

                1年

                1年

                滿意度指標

                滿意度指標

                群眾對地質災害防治工作的的滿意度

                ≥100%

                100%

                 

                    (三)部門開展績效評價結果。

                    本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽市國土資源局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

                    本部門自行組織對土地整理項目開展了績效評價,《土地整理項目2018年績效評價報告》見附件2。

                一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                    2018年,綿陽市原國土資源局機關運行經費支出377.61萬元,比2017年增加123.23萬元,增長48.44%。主要原因是人員增加,日常公用經費支出增加。

                (二)政府采購支出情況

                    2018年,綿陽市原國土資源局政府采購支出總額2984.07萬元,其中:政府采購貨物支出19.22萬元、政府采購工程支出795.74萬元、政府采購服務支出2169.11萬元。主要用於涪城、遊仙區農村土地變更調查、市轄區耕地質量等別年度更新評價、礦山地質環境恢復治理現場調查、規劃及方案、2018年地質災害防治工作技術支撐單位服務等。授予大企業合同金額25.56萬元,占政府采購支出總額的0.86%,授予中小企業合同金額2705.83萬元,占政府采購支出總額的90.67%,授予小微企業合同金額252.68萬元,占政府采購支出總額的8.47%。

                (三)國有資產占有使用情況

                    截至2018年12月31日,綿陽市原國土資源局共有車輛20輛,其中:部級領導幹部用車無、機要通信用車1輛、應急保障用車11輛、特種專業技術用車8輛、其他用車無,單價50萬元以上通用設備無,單價100萬元以上專用設備無。

                 

                 

                第三部分 名詞解釋

                 

                    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是區財政收入等。

                    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                    7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                    8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                    9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出; 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;其他行政事業單位離退休支出(項):指除未歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出等以外的其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

                    10.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指行政單位基本醫療保險繳費經費;事業單位醫療(項):指事業單位的基本醫療保險繳費經費。

                    醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指除計劃生育機構、計劃生育服務以外其他用於計劃生育管理事務方面的支出。

                    11.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出;土地資源調查(項):反映用於國土資源調查評價、土地利用變更調查、地籍調查等方面的支出;國土整治(項):指國土資源部門國土整治方面的支出;地質災害防治(項):指地質災害防治項目支出;土地資源儲備支出(項):反映用於土地資源儲備方面的支出;地質礦產資源利用與保護(項):反映國土資源部門地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出;事業運行(項):指事業單位的基本支出;其他國土資源事務支出(項):指除以上項目外其他用於國土資源事務方面的支出。
                    國土海洋氣象等支出(類)其他國土資源事務支出(款)其他國土資源事務支出(項):反映除上述項目以外其他用於國土海洋氣象等方面的支出。

                    12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工、軍隊向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

                    13.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出;土地出讓業務支出(項):指土地出讓收入用於土地出讓業務費用的開支;其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指土地出讓收入用於其它方面的支出不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

                    城鄉社區支出(類)國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指從國有土地收益基金收入中安排用於收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補助費、地上附著無何青苗補償費、拆遷補償費支出。其他國有土地收益基金支出(項):反映從國有土地收益基金收入中安排用於其他支出。

                    14.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用於農林水方面的支出。

                    15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                    16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                    17.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                    18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                四部分 附件

                 

                附件1


                綿陽市國土資源局2018年部門整體支出績效評價報告

                 

                    一、部門(單位)概況

                    (一)機構組成。綿陽市國土資源局是 2001年9月經綿陽市政府(綿府辦發[2001]97號文)批準設立的單位,經費形式為核定收支、定項補助(全額),主管單位是奔驰宝马游戏。現下屬10個事業單位:城西新區分局、涪城分局、遊仙分局、城南新區分局,國土執法監察支隊、土地整理中心、地質環境監測站、不動產登記中心、土地統征儲備中心、國土檔案信息館。

                    (二)機構職能。1、貫徹執行國家土地、礦產資源的方針、政策和法律、法規;2、組織編制實施國土規劃、土地利用總體規劃;3、監督各縣(市)國土主管部門行政執法和土地、礦產資源的規劃執行情況;4、擬定和貫徹實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發、整理政策;5、制定和貫徹實施地籍管理辦法,組織土地資源調查與評價、地籍調查、土地統計和動態監測;依法負責土地確權、城鄉地籍、土地定級和登記、發證等工作;6、擬定並按規定組織實施國有土地使用權出讓、租賃、作價出資、入股、轉讓、交易和土地收購儲備管理辦法;7、指導和組織實施基準地價、標定地價評測;8、依法管理礦產資源采礦權的審批登記發證和采礦權轉讓審核報批;9、組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡;10、安排並監督檢查國家、省、市財政撥給的有關經費的使用情況;11、組織開展土地資源、礦產資源管理人員的業務技術培訓,開展對外合作交流;12、承辦市政府交辦的其他事項。

                    (三)人員概況。我局人員編制數為236人,在職人員數為208人(其中:局機關42人、直屬分局87人、執法支隊20人、統征儲備中心18人、不動產登記中心23人、檔案信息館6人、地質環境監測站5人,整理中心7人),離休人員1人,退休人員59人。

                    二、部門財政資金收支情況

                    (一)部門財政資金收入情況。

                    2017年,我局財政資金本年收入合計數69228.13萬元,年初預算數12289.77萬元。其中:局機關財政資金本年收入合計數2400.47萬元,年初預算數1317.43萬元;城西分局財政資金本年收入合計數407.49萬元,年初預算數309.71萬元;遊仙分局財政資金本年收入合計數923.18萬元,年初預算數512.69萬元;涪城分局財政資金本年收入合計數563.43萬元,年初預算數412.96萬元;城南分局財政資金本年收入合計數184.52萬元,年初預算數132.34萬元;綿陽市土地整理中心財政資金本年收入合計數1321.31萬元,年初預算數2818.13萬元;綿陽市國土資源執法監察支隊財政資金本年收入合計數466.12萬元,年初預算數318.62萬元;綿陽市地質環境監測站財政資金本年收入合計數183.91萬元,年初預算數170.35萬元;綿陽市不動產登記中心財政資金本年收入合計數810.72萬元,年初預算數719.08萬元;綿陽市土地統征儲備中心財政資金本年收入合計數61753.18萬元,年初預算5377.95萬元;綿陽市國土資源檔案信息館財政資金本年收入合計數213.80萬元,年初預算數200.51萬元。

                    (二)部門財政資金支出情況。

                    2017年,我局財政資金支出總額64305.78萬元。按支出性質分類:基本支出總額3963.1萬元,項目支出總額60342.67萬元。按支出經濟分類:工資福利支出3787.53萬元,商品和服務支出1803.45萬元,對家庭和個人補助支出338.87萬元,其他資本性支出58375.92萬元。其中:局機關財政資金支出總額1871.39萬元;城西分局財政資金支出總額407.49萬元;遊仙分局財政資金支出總額716.9萬元;涪城分局財政資金支出總額545.06萬元;城南分局財政資金支出總額158.31萬元;綿陽市土地整理中心財政資金支出總額1692.03萬元;綿陽市國土資源執法監察支隊財政資金支出總額475.33萬元;綿陽市地質環境監測站財政資金支出總額220.91萬元;綿陽市不動產登記中心財政資金支出總額693.8萬元;綿陽市土地統征儲備中心財政資金支出總額57310.76萬元;綿陽市國土資源檔案信息館財政資金支出總額213.8萬元。

                    三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

                    (一)部門預算管理。

                    嚴格按照財政部門預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線的要求,嚴格執行當年部門預算,加強分析和預測,把握好本部門工作特點,按月報送用款計劃,有理有據安排好各項業務工作經費,保證了業務費的正常開支。及時組織財務人員進行決算的編制,加班加點、如實填報決算系統,並提供相應資料,按時、按規的完成決算工作。

                    (二)專項預算管理。

                    嚴格按照項目資金使用管理辦法的要求,做好各類項目資金的申請審核和使用監管,積極銜接財政,加快項目實施進度和資金撥付進度,確保資金及時足額到位且專款專用。主動接受各級檢查,規範財務竣工結算,發揮項目資金績效,確保資金使用安全,嚴禁項目資金被截留、擠占、挪用。

                    (三)結果應用情況。

                    綿陽市國土資源局績效管理嚴格按照上級部門要求,組織機關各科室和下屬事業單位積極開展自評工作,遵循客觀、公平、公正的原則,使用目標管理法考核,組織完成了整體支出績效評價工作,並及時總結上報。

                    四、評價結論及建議

                    (一)評價結論。

                    根據《2018年部門整體支出績效評價指標體系》進行綜合評分,2018年該部門整體支出績效評價得分90.7分。

                    (二)存在問題。

                    1、部門整體預算執行率還未達到95%,預算執行有待提升。

                    2、尚未針對績效考評制定比較明確的實施細則,有待進一步完善。

                    (三)改進建議。

                    1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,全面編制預算項目,優先保障固定性的相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

                    2、加強財務管理,嚴格財務審批。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核,列報支付,財務核算杜絕超支現象的發生。

                    3、根據實際情況不斷完善管理制度,強化單位內部控制,在實際執行過程中,從嚴要求,保證各指標不超標。

                 

                 

                                                                                           綿陽市國土資源局

                                                                                            2018年10月18日

                 

                 

                附件2

                    2018年土地整理項目支出績效評價報告

                 

                    一、評價工作開展及項目情況

                    (一)項目前期工作

                    1.項目認真按設計規範開展了設計方案和預算編制。
                    2.認真征求了項目區群眾的意見。
                    3.組織專家對項目實施方案進行了現場踏勘和專家評審。
                    4.比選確定了招標代理機構、監理單位。
                    5.公開招標確定了施工單位。

                    (二)項目實施工

                    1.召開項目區動員大會,安排專職工作人員和現場代表配合當地人民政府做好項目區的協調工作,確保不因協調不到位,而影響工程進展。成立村民質量監督小組全程監督工程質量,為最終保證工程質量奠定基礎

                    2.施工企業簽訂協議後,迅速到項目區熟悉情況,安排班組,並做好施工準備工作。

                    3.施工企業、業主現場代表同進入、同工作,協調推進項目實施。

                    4.業主單位每周1-2次到項目區檢查指導工作。
                    (三)嚴格執行項目管理制度
                    1.按要求由土地整理中心作為項目業主單位。
                    2.嚴格按招投標法律法規,公開比選招標代理機構、監理單位,公開招標確定了施工單位。
                    3.項目監理由監理單位對工程質量、造價、進度進行了全面控制和管理。
                    4.業主單位和施工單位依照招標公告和招標文件訂立了書面合同。
                    5.項目業主單位同施工方簽訂了廉政建設協議,共同進行了廉政承諾,項目實施過程中沒有出現吃拿卡要行為,也沒有發現違規違紀現象。
                    (四)項目監管情況。
                    市局組織相關專家對項目設計方案進行現場踏勘和評審,項目實施工程中不定期進行現場督導。

                    二、評價結論及績效分析

                    (一)評價結論

                    土地整理項目的實施,不僅完成了我市耕地占補平衡任務,保障了省以上重點建設項目和綿陽科技城建設用地的需要,而且改善了項目區老百姓的生產生活條件。根據財政局聘請第三方機構對我中心實施的遊仙區東林鄉等6個改造完善高標準土地整理項目實施現場績效評價,績效綜合得分78.46分,績效評分結果為“合格”。

                    (二)績效分析

                    1、項目決策

                    本次參與績效評價的項目,是涪城區楊家鎮、豐谷鎮、關帝鎮、河邊鎮、遊仙區建華鄉、東林鄉等6個改造完善類高標準農田建設項目。該批次土地整理項目於2008年至2012年間竣工。2013年2月,四川省國土資源廳、四川省財政廳聯合下發“關於加強高標準基本農田建設項目管理的通知”(川國土資發【2013】13號)。文件要求,將2001年——2011年已竣工並驗收的土地整理項目列入改造完善類高標準基本農田建設項目,在原土地整理項目的基礎上,根據高標準農田建設標準,按照“缺啥補啥”原則進行改造、完善和提高。該批項目於2014年5月開始設計,2016年10月立項,2017年2月進場施工,2018年1月完成初驗。

                    2、項目管理

                    在項目管理中,我們堅持“項目法人制、監理制、招投標制、合同制”。在資金管理中,我們出臺了“土地整理項目資金管理辦法”,單獨建賬,做到專款專用,單獨核算。根據綿財投[2006]48號文件第一章第四條規定“項目管理、分賬核算、專款專用、提高效益”的原則,嚴格按照合同約定撥付工程進度款,未達合同約定的撥款條件,不予撥付專項資金。目前該批次項目按合同約定,該撥付的工程款等均已按進度撥付到位。剩下的各類款項,待達到撥付條件時,將立即按合同約定辦理支付工作。目前該批次項目因審計部門職能“三轉”,影響下一步工作的開展和推進。根據綿財預[2017]52號文件中關於盤活財政存量資金要求,為提高資金的使用率,在2017年中期評估時,我局主動調減預算1520萬元。因此通報中指出的“預算資金使用率太低,預算執行力度慢”的情況,也是我局對國家財政投資項目資金使用嚴謹負責的體現。

                    3、項目績效

                    (一)社會效益
                    1、土地整理工作是從根本上解決“三農”問題、切實維護農民利益的一項重要工作,是一項德政工程、民心工程。是踐行“三個代表”重要思想的體現。隨著生產力的發展,城市化進程的加快,城鄉用地矛盾日益突出,以增加耕地面積、提高耕地質量、改善農業生產、農民生活條件為主要目標的土地整理就成為解決農民增收的一項重要措施。就土地整理資金的來源、流向和整理後土地利用的經營、管理和組織要求上看,土地整理本身就是縮小城鄉差別,促進全社會經濟文化共同發展的一個重要手段。土地整理最大的受益者是項目區的廣大農民,因此項目的實施必將得到廣大農民的大力擁護和支持。
                    2、通過項目的實施,提高了耕地質量,增強了農業發展後勁,保證了農業持續穩定發展。
                    3、項目實施將強化土地用途管制,使土地利用更合理。通過土地整理,按照項目區綜合效益最佳為建設目標明確各類用地面積,將其納入土地用途管理,合法經營土地,對合理使用土地資源、保護區內生態環境均具有重要作用。
                    4、通過改善項目區灌溉與排水設施條件和交通條件,提高勞動生產率,降低農業生產成本。項目區土地經過整理,薄改厚,增厚土層,修建灌排水設施,改變耕地“三跑”土壤為“三保”土壤;溝渠路統一規劃,做到灌水有渠,排洪有溝,進田有路,節制有閘,從而減少農耕人數,發展其他生產。

                    (二)經濟效益

                    拿楊家鎮改造完善高標準項目舉例:項目區原有水田3716.10畝,部分區域由於土地未經平整,渠系、排水系統、道路等未完好配套,旱、澇災害較為嚴重,且耕作不便利,耕作狀況良莠不一。根據《涪城區國土誌》等相關資料,該項目實施後,比部分土地畝均年產值可達1655.60元,經估算,較項目實施前畝均增收155.30元。按現有耕作水田面積3716.10畝計算,年均可增收57.71萬元。

                    項目區原有旱地3355.05畝(水澆地94.65畝納入旱地測算),部分區域由於土地未經平整,渠系、排水系統、道路等未完好配套,旱、澇災害較為嚴重,且耕作不便利,耕作狀況良莠不一。根據《涪城區國土誌》等相關資料,該項目實施後,比部分土地畝均年產值可達862.50元,經估算,較項目實施前畝均增收150.20元。按現有耕作面積3355.05畝計算,年均可增收50.39萬元。
                    綜上分析,通過項目的實施,項目區耕作年收益可增收108.10萬元,並在一定程度上擴大了農民就業機會,農民參與到項目建設中來,增加了農民收入。同時,整理後土地的合法使用得到確認,將減少今後土地利用過程中可能引發的各種糾紛,這一切均有利於保持農村地區的社會穩定,促進了項目區農業增產和農民創收。

                    (三)生態效益

                    項目以生態農業建設為基礎,在保護生態環境的前提下,把灌溉與排水配套設施建設、土地平整及田間建設緊密結合在一起,通過水利灌溉、田間道路、溝頭防護以及土地平整、土壤改良和整理等工程措施,實現高產穩產的標準農田。本項目的實施,不僅不會對生態環境造成不良影響,而且還會通過改善小環境進一步改善農田的整體生態環境,達到防止水土流失,保護生態環境,提高項目區的抗災能力,減少水土流失的目的。
                    由於采取了等高築坎等工程措施,地面平均坡度普遍降低,改變了坡面形狀和地表水的匯流狀況,能夠有效攔蓄坡面徑流,促使雨水就地下滲,提高降雨的利用率。同時,坡面匯流流量的減少,匯流歷時的延長,減慢了山洪洪峰的形成,減小了洪峰的規模,這對防洪防汛都有積極的意義。另外,通過生物制埂,對旱地土坎進行生物保護,有效地減輕現有坡耕地的水土流失,水土流失狀況將得到有效地治理,也減少了地表徑流對土壤的侵蝕及土壤肥力流失,可以進一步防止土地退化,有力地改善當地的生態環境和農業生產條件,能夠實現土地資源的可持續利用。通過增施有機肥,改善項目區土壤結構性狀,加速坡耕土改良,促進農田生態良性循環,對維護和改善項目區內生物多樣性,發展多種作物種植起到積極影響。

                    三、存在主要問題

                    1、設計變更的問題。

                    2、後期管護的問題。

                    3、預算資金使用的問題。

                    4、績效跟蹤管理不足的問題。

                    四、相關措施建議

                    土地整理是一項綜合性的系統工程,涉及面廣,群眾關註度高,我們要在目的性、科學性、規範性方面進一步提高認識。首先是科學編制項目規劃,深入項目區一線,傾聽基層項目區群眾項目合理化建議,使項目更加符合項目區實際,減少項目實施過程中的設計變更。其次是強化項目建設管理,嚴格落實“五項”制度,選擇實力強、信譽度高的施工單位承擔施工任務,配足配強現場監理人員,對項目實施全過程全方位跟蹤監理,嚴格把好工程質量關;再次是加強項目後續管理,項目竣工後,及時與項目所在村辦理工程移交手續,簽訂項目後期管護協議,將管護責任落實到人,土地整理工作是服務於農業生產的基礎性工程,在今後的工作中,我們要把土地整理工作和當地的新農村建設工作結合起來,和當地的農業結構調整結合起來,使財政資金發揮最大效益。

                五部分 附表

                 

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表


                 附件: