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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 008410506/2019-00201 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 自然資源和規劃局
                發布日期: 2019-09-27 文  號: 關 鍵 詞: 決算

                2018年度綿陽市原城鄉規劃局部門決算

                 

                目錄


                    第一部分部門概況 

                    一、基本職能及主要工作 

                    二、機構設置 
                    第二部分2018年度部門決算情況說明 

                    一、收入支出決算總體情況說明 

                    二、收入決算情況說明 

                    三、支出決算情況說明 

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

                    七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

                    八、政府性基金預算支出決算情況說明 

                    九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

                    十、預算績效情況說明…………………………………………..

                    十一、其他重要事項的情況說明 
                    第三部分名詞解釋 
                    第四部分附件 

                    附件1 

                    附件2 
                    第五部分附表 

                    一、收入支出決算總表 

                    二、收入總表 

                    三、支出總表 

                    四、財政撥款收入支出決算總表 

                    五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 

                    六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

                    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

                    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

                    十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

                    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                    十三、國有資本經營預算支出決算表 

                 


                第一部分部門概況

                 

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能。根據綿府辦發〔2011〕21號文件規定,本部門主要職責是:負責貫徹城鄉規劃、測繪等方面的法律法規和方針政策;負責組織編制城市總體規劃、分區規劃、控詳和各類專業規劃;負責城市規劃區內建設項目選址定點,辦理《建設工程選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》;負責城市規劃區內建設工程、市政工程及各類管線的放線、驗線和監督管理工作;負責城市規劃區內農村居民點的選址定點和方案審批工作。

                (二)2018年重點工作完成情況。今年以來,市城鄉規劃局全面對標市委市政府戰略謀劃和決策部署,充分發揮規劃引領和導控作用,進一步解放思想科學規劃編制,進一步簡政放權服務項目建設,為加快建設國家科技城和西部現代化強市提供堅實的規劃保障。

                    一是健全城鄉規劃體系。高效推進新一輪《綿陽市城市總體規劃》修編,先後完成了總規實施評估、修改意見征詢、實施問題梳理、總規綱要方案編制等工作;全力推進控制性詳細規劃編制,完成《科技城集中發展區核心區控制性詳細規劃》和《科技城集中發展區核心區城市設計》;加快推進專項專業規劃編制,編制完成《富樂山風景名勝區詳細規劃》《羅浮山—白水湖風景名勝區羅浮山遊覽區詳細規劃》等專業領域的規劃;統籌推進各級規劃編制,圍繞統籌城鄉發展推進縣、鎮、村規劃編制,實現市轄區55個鄉鎮規劃全覆蓋,指導各縣完成各層級規劃60余個.

                    二是強力推進三大攻堅行動。推進科技城發展攻堅,梳理完成集中發展區骨幹路網、各類管網等市政基礎設施規劃;梳理明確文化藝術中心、市民中心、核醫學中心等公共服務設施的功能需求、初步規模及範圍;落實安昌河、草溪河綜合整治方案,編制形成《科技城集中發展區濱河北路、界青路、高鐵大道西段道路景觀方案》。推動城建攻堅,著力完善城區路網,著力改善地下管線管理,著力改善慢性交通,著力開展停車設施研究。推動交通攻堅,積極參與研究綿陽鐵路樞紐總圖初步方案,論證確定G5京昆高速擴容通道、綿巴高速、省道205和108改線擴容等公路線型,配合綿陽南新機場選址論證,全力支持民航管理局等部門南郊機場改擴建工程。

                二、機構設置

                綿陽市城鄉規劃局下屬二級單位5個,其中參照公務員法管理的事業單位4個,分別是:市城鄉規劃局遊仙規劃分局,市城鄉規劃局城南(經開區)規劃分局,市城鄉規劃局城西(高新區)規劃分局,市城鄉規劃局涪城規劃分局。其他事業單位1個:市城鄉規劃局安州分局。綿陽市城鄉規劃局下屬5分局均為不獨立核算的二級預算單位,所有收支均統一納入局機關的年度決算編制。

                第二部分2018年度部門決算情況說明


                一、收入支出決算總體情況說明

                    2018年度收、支總計3037.8萬元。與2017年相比,收、支總計各減少268.5萬元,下降8.12%。主要變動原因是2018年城鄉規劃專項經費比2017年大幅減少。

                二、收入決算情況說明

                    2018年本年收入合計3019.35萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2231.77萬元,占73.91%;政府性基金預算財政撥款收入787.58萬元,占26.09%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

                三、支出決算情況說明

                    2018年本年支出合計3018.36萬元,其中:基本支出1407.78萬元,占46.64%;項目支出1610.58萬元,占53.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                 

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2018年財政撥款收、支總計3033.58萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少307.53萬元,下降9.2%。主要變動原因是相對2017年2018年財政撥款城鄉社區支出經費有所降低。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                    2018年一般公共預算財政撥款支出2228.04萬元,占本年支出合計的73.34%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少1098.84萬元,下降33.03%。主要變動原因是2018年的城鄉規劃專項經費(大預算)通過政府性基金預算財政撥款予以下達。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                    2018年一般公共預算財政撥款支出2228.04萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業(類)支出150.32萬元,占6.75%;醫療衛生支出23.03萬元,占1.03%;住房保障支出106.86萬元,占4.8%;城鄉社區支出1947.83,占87.42%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年一般公共預算支出決算數為2228.04,完成預算99.2%。其中:

                    1.社會保障和就業208(類)機關事業單位離退休05(款)事業單位離退休02(項):支出決算為0.06萬元,完成預算100%。

                    2.社會保障和就業208(類)機關事業單位離退休05(款)未歸口管理的行政單位離退休04(項):支出決算數0.97萬完成預算100%。

                    3.社會保障和就業208(類)機關事業單位離退休05(款)機關事業養老保險繳費支出05(項):支出決算數84.23萬,完成預算100%。

                    4.社會保障和就業208(類)機關事業單位離退休05(款)機關事業單位職業年金繳費支出06(項):支出決算數33.69萬,完成預算數100%

                    5.社會保障和就業208(類)撫恤08(款)死亡撫恤01(項):支出決算數31.37萬,完成預算100%。

                    6.醫療衛生與計劃生育210(類)計劃生育事務07(款)其他計劃生育事務支出99(項):支出決算為0.13萬元,完成預算100%。

                    7.醫療衛生與計劃生育210(類)行政事業單位醫療11(款)行政單位醫療01(項):支出決算為11.45萬元,完成預算94.74%,決算數小於預算數的主要原因是當年退休與新近人員之間的差額。

                    8.醫療衛生與計劃生育210(類)行政事業單位醫療11(款)事業單位醫療02(項):支出決算為11.45萬元,完成預算100%

                    9.城鄉社區支出212(類)城鄉社區管理事務01(款)行政運行01(項):支出決算為890.37萬元。完成預算99.59%,決算數小於預算數原因是我單位在核算2018年在職人員目標獎和退休人員慰問金時,是按照實際月份予以發放,而財政數據是按照年初預算人數予以下達,實際與預算之間的差是造成決算數小於預算數的主要原因。

                    10.城鄉社區支出212(類)城鄉社區規劃與管理02(款)城鄉社區規劃與管理01(項):支出決算為1057.46萬元,完成預算98.72%,決算小於預算數的原因綿陽市規劃督察員未完成2018年4季度考核,考核工資和12月勞務費暫未支付;歷史建築普查和確定工作,部分項目尚未完工,資金暫未支付;四川省派駐綿陽市規劃督察員由於房租、水電、物業等費用暫未支付。

                    11.住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)住房公積金01(項):支出決算為55.77萬元,完成預算100%。

                    12.住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)購房補貼03(項):支出決算為51.09萬元,完成預算100%。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                    2018年一般公共預算財政撥款基本支出1405.29萬元,其中:

                    人員經費1264.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                公用經費140.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                    2018年“三公”經費財政撥款支出決算為4.78萬元,完成預算34.89%。決算數小於預算數主要是因為我單位嚴格管理,2018年我單位公車運行和公務接待費用有所減少。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                    2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.27萬元,占89.33%;公務接待費支出決算0.51萬元,占10.67%。具體情況如下:

                    1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年無變化。

                    2.公務用車購置及運行維護費支出4.27萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加減少1.88萬元,下降30.57%。主要原因是嚴格遵守各項規章制度,本著厲行節約的原則,加強單位內控制度建設,運行成本得到降低。

                    其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

                    公務用車運行維護費支出4.27萬元。保障規劃用地選址、勘測調研現場、運送保密文件和各類規劃資料等多項規劃業務開展所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                    3.公務接待費支出0.51萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加0.2萬元,增長64.5%。主要原因是2018年來我局交流學習的兄弟單位次數增多。

                    主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待4批次,27人次(不包括陪同人員),共計支出0.51萬元,具體內容包括:2018年4月接待雅安市考察團,支出0.14萬元;8月份接待南充市城鄉規劃局來我局考察學習,支出0.07萬元;11月接待中衛市委考察學習團;支出0.21萬元;12月接待省宗教活動場所檢查團,支出0.09元。其中:

                    外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                    其他國內公務接待支出0.51萬元,主要用於兄弟單位來我市局考察學習等相關工作支出。

                    八、政府性基金預算支出決算情況說明

                    2018年政府性基金預算撥款支出787.58萬元。

                 

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                    2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                    十、預算績效情況說明

                    (一)預算績效管理工作開展情況。

                    根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,對19個項目編制了績效目標,年終執行完畢後,對19個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                    本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我單位圍繞中心工作,順利完成了市委、市政府交代的各項工作,相關項目執行情況良好,各項年初既定目標基本都得以實現,項目資金管理規範,資金撥付及時,績效目標完成情況良好,資金使用率較高,資金效益得以最大化。

                    (二)項目績效目標完成情況。
                    本部門在2018年度部門決算中反映“專家評審銜接”、“規劃公示、公告、成果展覽宣傳費”“數字綿陽工程維護”等5個項目績效目標實際完成情況。

                    1.專家評審、咨詢、銜接項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數75.37萬元,執行數為75.37萬元,完成預算的100%。通過批次組織召開專家評審、咨詢、銜接會,邀請國內知名規劃專家對我市城鄉規劃工作進行指導,對規劃編制項目、市政工程、建築總平圖、建築外立面審查、園區項目等把關,對重大項目審查,全面提高綿陽市規劃工作水平。發現的主要問題:現行的專家費用標準,不足以邀請到國內最頂級專家,現在的評審以省、市內頂級專家為主。下一步改進措施:進一步細化措施,提高資金使用效率,對特別重大的項目,適時選擇國內頂級專家,並加大對評審成果的應用。

                    2.規劃公示、公告、成果展覽宣傳費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。通過項目實施,我局在傳統媒體、活動現場、公交站臺等平臺進行規劃相關的公示、公告,確保相關權利人知曉相關規劃事宜。暫未發現相關問題。

                    3.數字綿陽工程維護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成維護更新數字綿陽地理信息公共服務平臺,將歷年基礎測繪成果和社會資金測繪完成的成果更新至“數字綿陽”地理空間框架數據庫,並做好“數字綿陽”信息系統的維護,確保了“數字綿陽”公共服務平臺現勢性和穩定性達到100%。暫未發現相關問題。

                    4.綿陽市地下管線信息系統更新維護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100。通過項目實施,全面開展了各類地下管線普查,準確掌握了地下管線總體布設、高程、功能屬性、管線材質、建設年代、權屬及可能存在的安全隱患等。有效推動了城建攻堅等重點工作,確保了綿陽城市地下空間建設。發現的主要問題:普查的成果與成果運用之間存在時間差。下一步改進措施:加強部門與部門之間、部門與行業之間的聯動,確保普查的成果得以運用,人民的生活水平得以提高。

                    5.國家高等級測繪控制點維護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過對現有87個2000綿陽坐標系各等級控制點開展巡查、維護、修復等工作,以確保各級控制點100%完好,保障了綿陽地形圖測繪等相關工作。項目實施暫未發現相關問題。

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)        單位:萬元

                項目名稱

                專家評審、咨詢、銜接費

                預算單位

                綿陽市城鄉規劃局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                75.37

                執行數:

                75.37

                其中-財政撥款:

                75.37

                其中-財政撥款:

                75.37

                其它資金:

                0

                其它資金:

                 

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                為增強規劃編制的科學性,助推綿陽城市合理科學發展,滿足依法規劃需要,規劃編制、建設項目前期需召開專家咨詢、方案評審。市規劃局依照法定程序,按規劃工作實際需求,實時分批次組織召開專家評審、咨詢、銜接會,邀請國內知名規劃專家對我市城鄉規劃工作進行指導,對規劃編制項目、市政工程、建築總平圖、建築外立面審查、園區項目等把關,對重大項目審查,實現我市專家評審100%覆蓋率,避免方案錯審、漏審,全面提高綿陽市規劃工作水平

                實現專家評審覆蓋100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                專家費用參照行業標準

                專家評審次數不少於70場,實現所有評審全覆蓋

                評審費支出75.37

                項目完成指標

                質量指標

                通過專家評審

                100%

                100%

                項目完成指標

                完成時間

                完成時間

                201812

                201812

                效益指標

                可持續影響指標

                評審成果使用年限

                規劃編制年限結束

                 

                滿意度指標

                滿意度指數

                社會滿意度

                90%

                90%

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)        單位:萬元

                項目名稱

                規劃公示、公告、成果展覽宣傳費

                預算單位

                綿陽市城鄉規劃局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                20

                執行數:

                20

                其中-財政撥款:

                20

                其中-財政撥款:

                20

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                據項目程序要求,在報紙、現場、公交站臺等進行公示,確保相關權利人知曉相關規劃事宜;在人民公園文化廣場進行方案成果展示,制作公示展板向全市人民宣傳介紹規劃成果,需租用宣傳欄及制作宣傳公示相關資料費20萬元。

                100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                公示次數及公示費用標準參照行業標準

                所有需要公示的按程序公示公開,年不低於20

                一年公示費花費20

                項目完成指標

                質量指標

                所有規劃按階段公示完畢

                公示完成100%

                公示完成100%

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                201812

                201812

                項目完成指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                嚴格按照法定程序,強化群眾規劃編制的公眾參與

                群眾知曉率100%

                項目完成指標

                可持續影響指標

                公示結果的使用年限

                公示公告期結束

                 

                滿意度指標

                滿意度指標

                城市規劃部門、和相關權益人滿意度

                90%

                90%

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                數字綿陽工程維護費

                預算單位

                綿陽市城鄉規劃局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                30

                執行數:

                30

                其中-財政撥款:

                30

                其中-財政撥款:

                30

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                將歷年基礎測繪成果和社會資金測繪完成的成果更新至“數字綿陽”地理空間框架數據庫,並做好“數字綿陽”信息系統的維護,以確保“數字綿陽”公共服務平臺現勢性和穩定性達到100%

                完成數據更新100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                內業

                外業完成興趣點外業漏缺及正確性采集維護5632個,完成漏缺道路外業采集38.3公裏,完成有錯誤的房屋外業采集維護200

                完成100%

                項目完成指標

                數量及成本指標

                內業

                完成1年外業采集的數據編輯與入庫,

                完成年度地形圖數據更新入庫(5)

                完成項目數據拓撲處理

                數據脫密等450平方公裏

                 

                 

                完成100%

                項目完成指標

                質量指標

                通過專家評估驗收

                 

                取得驗收報告

                取得驗收報告

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                201812

                201812

                效益指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                確保“數字綿陽”公共服務平臺現勢性和穩定性,為智慧城市建設提供地理信息支撐。

                 

                滿意度指標

                社會滿意度

                測繪管理部門和地形圖使用者

                90%

                90%

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                綿陽市地下管線信息系統更新維護費

                預算單位

                綿陽市城鄉規劃局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                20

                執行數:

                20

                其中-財政撥款:

                20

                其中-財政撥款:

                20

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                對綿陽市地下管線數據進行常年更新維護,完成管網普查管線、排水防澇普查管線以及各年零星管線的核實調查和接邊入庫工作

                完成內業管線檢查55公裏,完成缺漏管線補充采集42.3公裏,完成內業漏缺管線處理

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                完成內業管線檢查

                完成內業檢查55公裏

                完成100%

                項目完成指標

                數量及成本指標

                完成漏缺管線補充采集

                完成漏缺管線采集42公裏

                完成100%

                項目完成指標

                數量及成本指標

                完成內業漏缺管線輸入及處理

                完成內業漏缺管線輸入及處理42公裏

                完成100%

                項目完成指標

                質量指標

                滿足相關技術規範

                 

                 

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                201912

                201912

                效益指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                保證綿陽市綜合地下管線數據庫的完整性和現勢性

                提升了綿陽市地下管線的管理水平和效率

                滿意度指標

                滿意度指標

                群眾滿意度指數

                90%

                90%

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                國家高等級測繪控制點維護費

                預算單位

                綿陽市城鄉規劃局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                10

                執行數:

                10

                其中-財政撥款:

                10

                其中-財政撥款:

                10

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                現有872000綿陽坐標系各等級控制點開展巡查、維護、修復等工作,以確保各級控制點100%完好

                完成100%

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量及成本指標

                控制點委托保管,控制點普查維護、控制度的精度檢測

                完成現有的2000綿陽坐標系各控制點的維修維護

                完成100%

                項目完成指標

                質量指標

                控制點完好率

                完好率大於95%

                完好率大於95%

                項目完成指標

                時效指標

                完成時間

                201812

                201812

                效益指標

                社會效益指標

                對工作的促進作用

                確保各級控制點完好,2000綿陽坐標系能夠正常使用。

                確保各級控制點完好,2000綿陽坐標系能夠正常使用。

                效益指標

                可持續影響指標

                控制點使用年限

                1

                大於1

                滿意度指標

                滿意度指標

                控制點使用者滿意度

                90%

                90%

                 

                 

                 

                    (三)部門開展績效評價結果。

                    本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽市城鄉規劃局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                    2018年,市城鄉規劃局機關運行經費支出140.52萬元,比2017年增加4.46萬元,增加3.27%。主要原因是為保證我單位業務科室更好的開展業務工作,按財政相關要求,采購了幾臺專業電腦,給局一會議室和二會議室更換了更加清晰的投影儀2臺。

                (二)政府采購支出情況

                    2018年綿陽市政府采購支出總額388萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出388萬元。主要用於綿陽市城市總體規劃(2016-2035)環境影響評價和綿陽市經開區控制性詳細規劃修編。授予中小企業合同金額388萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況

                    截至2018年12月31日,綿陽市城鄉規劃局共有車輛1輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                 

                第三部分名詞解釋

                 

                    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

                    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                    7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                    8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                    9. 社會保障和就業208(類)機關事業單位離退休05(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出05(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                    10. 社會保障和就業208(類)機關事業單位離退休05(款)機關事業單位職業年金繳費支出06(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                    11. 社會保障和就業208(類)撫恤08(款)死亡撫恤01(項):指反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

                    12.醫療衛生與計劃生育210(類)計劃生育事務07(款)其他計劃生育事務支出99(項):指反映其他用於計劃生育管理事務方面的支出。

                    13.醫療衛生與計劃生育210(類)行政事業單位醫療11(款)行政單位醫療01(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費

                    14.醫療衛生與計劃生育210(類)行政事業單位醫療11(款)事業單位醫療02(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

                    15. 城鄉社區支出212(類)城鄉社區管理事務01(款)行政運行01(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                    16. 城鄉社區支出212(類)城鄉社區規劃與管理02(款)城鄉社區規劃與管理01(項):指反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

                    17. 城鄉社區支出212(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出08(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出99(項):反映土地出讓收入用於其他方面的支出。

                    18. 住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)住房公積金01(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                    19. 住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)購房補貼03(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

                    20.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                    21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                    22.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                    23.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    24.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                第四部分附件

                 

                附件1

                綿陽市城鄉規劃局2018年部門整體支出績效評價報告

                 

                    一、部門(單位)概況

                    (一)機構組成。綿陽市城鄉規劃局由局機關及下屬5個二級單位組成,其中參照公務員法管理的事業有單位4個,分別是:市城鄉規劃局遊仙規劃分局,市城鄉規劃局城南(經開區)規劃分局,市城鄉規劃局城西(高新區)規劃分局,市城鄉規劃局涪城規劃分局。其他事業單位1個:市城鄉規劃局安州分局。

                    (二)機構職能。全局的主要職責是:負責貫徹城鄉規劃、測繪等方面的法律法規和方針政策;負責組織編制城市總體規劃、分區規劃、控詳和各類專業規劃;負責城市規劃區內建設項目選址定點,辦理《建設工程選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》;負責城市規劃區內建設工程、市政工程及各類管線的放線、驗線和監督管理工作;負責對違反《城鄉規劃法》的各項活動的執法工作;負責城市規劃區內農村居民點的選址定點和方案審批工作。

                    (三)人員概況。綿陽市城鄉規劃局單位編制數為70名,其中:公務員編制31名、參照公務員管理的事業人員編制28名、事業人員編制7名、機關工勤編制7名。2018年12月末在職人員總數59人(其中:公務員28名、參照公務員管理的事業人員21名、事業人員6名、機關工勤4名),離休0人,退休26人,單位編制外聘用人員0名。

                    二、部門財政資金收支情況

                    (一)部門財政資金收入情況。

                    2018年,綿陽市城鄉規劃局財政資金本年收入合計數3019.35萬元,年初預算數1425.04萬元。

                    (二)部門財政資金支出情況。

                    2018年,我局財政資金支出總額3018.35萬元。按支出性質分類:基本支出總額1405.27萬元,項目支出總額1613.08萬元。按支出經濟分類:工資福利支出1133.43萬元,商品和服務支出1744.79 萬元,對家庭和個人補助支出130.93萬元,其他資本性支出9.2萬元。

                    三、部門整體預算績效管理情況

                    (一)部門預算管理。

                    1.預決算編制:嚴格按照財政部門預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線的要求,嚴格執行當年部門預算,加強分析和預測,把握好本部門工作特點,按月報送用款計劃,有理有據安排好各項業務工作經費,保證了業務費的正常開支。及時組織財務人員進行決算的編制,加班加點、如實填報決算系統,並提供相應資料,按時、按規的完成決算工作。

                    2.績效目標填報:根據預算安排和項目計劃,對項目金額、預期目標、產出指標、效益指標進行詳細說明,為全年項目經費執行和執行完成後的績效評價奠定了基礎。

                    3.專項預算提前細化:2018年度專項資金全部提前細化,嚴格按照人大預算審定標準進行編制。

                    4.結余結轉管理情況:嚴格按照要求清理結余結轉資金,上年度年底由財政凍結剩余結轉結余資金,下年度由財政直接撥付使用。

                    5.我單位2018年度無違紀記錄。

                    (二)專項預算管理。

                    (1)資金績效分配情況。按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,堅持專款專用的原則,科學規範有序的開展申請資金撥付,確保資金分配公平、公正、公開。

                    (2)項目資金管理情況。嚴格按照項目資金使用管理辦法的要求,做好各類項目資金的申請審核和使用監管,積極銜接財政,加快項目實施進度和資金撥付進度,確保資金及時足額到位且專款專用。主動接受各級檢查,規範財務竣工結算,發揮項目資金績效,確保資金使用安全,嚴禁項目資金被截留、擠占、挪用。

                    (3)績效目標完成情況。2018年我單位高標準完成安州地形圖測繪,高效推進新一輪《綿陽市城市總體規劃》修編,完成《科技城集中發展區核心區控制性詳細規劃》和《科技城集中發展區核心區城市設計》;加快推進專項專業規劃編制和各類詳細規劃工作,組織各類專家評審過百場,為綿陽的城市建設把脈,籌城鄉發展推進縣、鎮、村規劃編制,實現市轄區55個鄉鎮規劃全覆蓋,指導各縣完成各層級規劃60余個,助力綿陽的“三大攻堅”工作

                    (三)結果應用情況。

                    我局嚴格按照財政局績效評估要求組織實施部門支出績效自評。一預算編制自評,對報送時效和編制質量目標等項目進行評價。

                    二預算執行自評,針對績效分配、執行進度等項目進行評價。

                    三支出績效自評,通過查閱資料、實地察看、社會調查等方式,了解部門預算決策、部門預算管理、項目預算完成、部門預算效果等方面情況,收集相關數據,並進行初步分析判定。

                    四是所有項目績效評價全覆蓋,嚴格了結果運用,在2019年預算編制中,對18年資金使用率較低,資金效益較低的幾個項目,做了預算調整。

                    四、評價結論及建議

                    (一)評價結論。根據《2018年部門整體支出績效評價指標體系》進行綜合評分,2018年該部門整體支出績效評價得分94分。

                    (二)存在問題。

                    1、部門整體預算執行率還未達到100%,預算執行有待提升。

                    2、尚未針對績效考評制定比較明確的實施細則,有待進一步完善。

                    (三)改進建議。

                    1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,全面編制預算項目,優先保障固定性的相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

                    2、加強財務管理,嚴格財務審批。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核,列報支付,財務核算杜絕超支現象的發生。

                    3、根據實際情況不斷完善管理制度,強化單位內部控制,在實際執行過程中,從嚴要求,保證各指標不超標
                附件2

                    2018年XXX項目支出績效評價報告

                    我單位無此項工作。

                 

                第五部分附表

                 

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、支出總表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、國有資本經營預算支出決算表

                 附件: