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                索 引 號: 731590286/201909-00002 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 應急管理局
                發布日期: 2019-09-27 文  號: 關 鍵 詞: 市安監局 2018年 部門決算

                市安監局2018年部門決算

                2018年度

                綿陽市原市安監局部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                目錄

                2018年度 1

                綿陽市原市安監局部門決算 1

                第一部分 部門概況 4

                一、基本職能及主要工作 4

                二、 機構設置 7

                第二部分 2018年度部門決算情況說明 8

                一、 入支出決算總體情況說明 8

                二、 入決算情況說明 8

                三、 出決算情況說明 8

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

                五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9

                、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 11

                七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明 11

                八、政府性基金預算支出決算情況說明 13

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 13

                十、 預算績效情況說明 13

                一、其他重要事項的情況說明 21

                第三部分 詞解釋 22

                四部分 附件 25

                原市安監局2018年部門整體支出績效評價報告 25

                五部分 附表 29

                一、收入支出決算總表 29

                二、收入總表 29

                三、支出總表 29

                四、財政撥款收入支出決算總表 29

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 29

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表 29

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 29

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 29

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 29

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 29

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 29

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 29

                十三、國有資本經營預算支出決算表 29


                第一部分 部門概況

                 

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能。

                貫徹執行國家安全生產的法律、法規和政策,組織擬訂全市安全生產規劃、監管辦法及工礦商貿企業安全生產規定和要求並組織實施;承擔市政府安全生產綜合監督管理責任,依法行使綜合監督管理職責;承擔工礦商貿行政安全生產綜合監督管理責任;承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入管理責任;承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任;負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查;負責監督檢查職責範圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況;承擔全市煤礦安全生產監督管理責任;組織指導並監督工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格和特種作業人員操作資格考核發證工作,監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作;指導協調全市安全生產檢測檢驗工作;組織、指導、協調和監督全市安全生產行政執法工作;組織擬訂全市安全生產科技規劃,指導、協調安全生產重大科技應用推廣工作;開展安全生產方面的對外交流與合作;承擔市政府安委會具體工作等。

                (二)2018年重點工作完成情況。

                1.全市安全生產形勢總體平穩。

                堅持將查大隱患、除大風險、防大事故作為第一要務,統籌推進安全生產監督管理各項工作,圓滿完成安全生產各項目標任務,實現了全市安全生產總體形勢持續平穩向好,取得了“一杜絕”“三下降”、六大行業“零傷亡”的較好成績。“一杜絕”:杜絕發生重特大事故,連續保持無重大以上事故發生;“三下降”:生產安全事故起數、死亡人數、受傷人數全面下降;六大行業“零傷亡”:非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、農業機械、通信施工、水上交通等重點行業未發生人員傷亡事故。非煤礦山、金屬冶煉行業領域保持連續3年無人員死亡事故;非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、水上交通、農業機械、金屬冶煉、輕工、商貿、紡織、煙草等10大行業領域連續10年沒有發生較大以上生產安全事故。
                  2.安全監管十大舉措強力推進。
                     進一步健全完善“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”責任體系,貫徹落實《地方黨政領導幹部安全生產責任制規定》,依法厘清安全生產綜合監管、行業監管和專業監管關系,明確各有關部門安全生產和職業健康工作職責,督促制定安全生產權力清單和責任清單。各地全面落實推進安全生產領域改革發展的具體實施辦法(方案)、部門安全生產和職業健康工作職責規定、安全生產“黨政同責”工作目標績效管理實施辦法。探索建立黨政領導幹部任期安全生產責任制。在非煤礦山、危險化學品等高危行業領域全面推行分片包幹責任制。健全安全生產責任考核機制,加大安全生產在社會治安綜合治理、精神文明建設等考核中的權重,嚴格落實安全生產“一票否決”制度。將安全生產“黨政同責”工作目標績效管理考核結果作為幹部選拔任用的重要參考落到實處。督促企業建立落實全員安全生產責任制,突出主要負責人的責任,強化崗位責任公示、教育培訓和管理考核。建立企業生產經營全過程安全責任追溯制度。充分發揮各級安全生產委員會(以下簡稱安委會)及其辦公室的參謀、協調、督促作用,切實做好安委會辦公室的日常工作。及時修訂完善安全生產考核細則和評分辦法,對安全生產工作落實情況進行年度考核,並適時公布考核結果。完善安全生產工作考核方式方法。強化安全生產巡查督查,實現對各地安全生產巡查“全覆蓋”,適時組織開展綜合或專項督查督導,推動安全生產責任落實。推進安全生產監管體制改革,強化屬地監管責任,構建市、縣兩級以執法為主的安全生產監管體系。理順非煤礦山(尾礦庫)礦權審批、爆破開采、生產運行等法定安全監管責任。理順民航、鐵路、電力等行業跨區域監管體制,明確行業監管、區域監管與地方監管職責。加快建立安全生產與職業健康一體化監管執法體制機制。加強危險化學品安全監管體制改革和力量建設,明確並落實化工園區安全發展規劃和危險化學品建設項目立項、規劃、設計、施工監理、試生產及生產、儲存、使用、經營、運輸、廢棄處置等環節的法定安全監管責任,建立有力的協調聯動機制。推進安全生產應急救援管理體制改革,縣級建立或明確安全生產應急管理機構,開發區建立安全生產應急管理機構或落實專人負責安全生產應急管理工作。組建綿陽市危險化學品應急救援隊伍。加強安全生產社會化服務體系建設,完善安全生產政府購買服務制度措施,建立服務機構公示和信用評定制度。落實安全生產聯合懲戒和激勵制度,強化“紅名單”和“黑名單”管理,在主流媒體上曝光違法違規典型。依法推進安全生產責任保險,健全保險機構參與企業安全生產管理和風險防控工作機制。

                二、構設置

                綿陽市安全生產監督管理局行政機關1個,下屬二級預算單位1個。

                納入市安監局2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:綿陽市安全生產監察執法支隊

                 

                 

                 

                 

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                 

                一、 入支出決算總體情況說明

                2018年度收入總計1435.76萬元,與2017年相比,收入總計減少130.6萬元,下降8.34%,主要變動原因是省級專項資金的減少。2018年度支出總計1469.18萬元,與2017年相比,支出總計增加165.42萬元。增長12.69%。主要變動原因是省級專項資金的使用。

                二、 入決算情況說明

                2018年市安監局本年收入合計1435.76萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1435.76萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;年初結轉結余142.9萬元。

                三、 出決算情況說明

                2018年本年支出合計1469.18萬元,其中:基本支出1042.82萬元,占70.98%;項目支出426.36萬元,占29.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年度財政收入總計1435.76萬元,與2017年相比,收入總計減少130.6萬元,下降8.34%,主要變動原因是省級專項資金的減少。2018年度財政支出總計1469.17萬元,與2017年相比,支出總計增加165.43萬元。增長12.69%。主要變動原因是省級專項資金的使用。

                五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出1469.18萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加165.43萬元,增長12.69%。主要變動原因是省級專項資金的使用。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出1469.18萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,0%社會保障和就業(類)支出102.79萬元,占7%;醫療衛生與計劃生育支出支出(類)16.94萬元,占1.15%;住房保障支出(類)51.18萬元,占3.48%;資源勘探信息等支出(類)1298.28萬元,占88.37%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年般公共預算支出決算數為1469.18完成預算100%。其中:

                1.一般公共服務: 支出決算為0萬元,完成預算0%。

                2.教育: 支出決算為0萬元,完成預算0%。

                3.科學技術: 支出決算為0萬元,完成預算0%。

                4.文化體育與傳媒: 支出決算為0萬元,完成預算0%。

                5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年決算數為72.09萬元,完成預算100%;職業年金繳費支出(項):2018年決算數為28.83萬元,完成預算100%;其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2018年決算數為1.87萬元,完成預算100%。

                6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年支出決算數為16.8萬元,完成預算100%;計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):2018年支出決算數為0.14萬元,完成預算100%。

                7.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)行政運行(項):2018年決算數為871.91萬元,完成預算99.26%;一般行政管理事務(項):2018年決算數為78.58萬元,完成預算100%,決算數大於預算數的主要原因是安全生產(危化品泄露)事故演練專項經費73.58萬元為2017年結轉資金;安全監察監管專項(項):2018年決算數為184.72萬元,完成預算100%;其他安全生產監管支出(項):2018年決算數為163.06萬元,完成預算85.21%,決算數小於預算數的主要原因是省級安全生產專項資金、省級2017年預警體系建設專項部分資金未完成相關資金支付,導致該專項資金結轉至下年。

                 8.住房保障支出(類)住房改革之初(款)住房公積金(項):2018年決算數為41.57萬元,完成預算100%;購房補貼(項):2018年決算數為9.61萬元,完成預算64.11%,決算數小於預算數的主要原因是2018年部分住房補貼未及時完成發放。

                般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1042.82萬元,其中:人員經費919.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                  公用經費123.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等 

                七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為17.31萬元,完成預算42.55%,決算數小於預算數的主要原因是車改後單位保留車輛數輛,相應地減少公務用車運行維護費等支出,但相應地增加了公車租賃等費用。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算7.36萬元,占18.09%;公務接待費支出決算9.95萬元,占24.46%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

                2.公務用車購置及運行維護費支出7.36萬元,完成預算25.96%公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少1.86萬元,下降20.17%。主要原因是車改後單位保留車輛數輛,相應地減少公務用車運行維護費等支出,但相應地增加了公車租賃等費用。 

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至201812月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車1輛、越野車1輛。

                公務用車運行維護費支出7.36萬元。主要用於安全生產各領域包括非煤礦山、危化品、職業健康等安全生產監察檢查及參加各項會務所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、租車費等支出。

                3.公務接待費支出9.95萬元,完成預算80.7%公務接待費支出決算比2017年增加4.96萬元,增長99.4%。主要原因是接待國務院、省安辦巡查組來綿。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待72批次,663人次(不包括陪同人員),共計支出9.95萬元,具體內容包括:接待國務院安委會來綿開展安全生產大檢查、安全生產工作會議5.1萬元,接待省安委辦第一輪安全生產綜合督查、省安辦第二輪安全生產綜合督查0.58萬元,接待青島安監局及各縣市區來綿考察等接待費用4.27萬元等。

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                其他國內公務接待支出0萬元。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、 預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況。

                根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,對16個項目編制了績效目標,年終執行完畢後,對20個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,其中:16個年初預算項目,1個上年結轉項目,3個省級專項項目。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評從評價情況來看:

                1)資金績效分配情況。

                市安監局嚴格按照項目預算標準進行資金支付,項目支出分會議支出、培訓支出、其他支出等,各科室按照項目績效管理要求進行項目資金的申請使用及完成資金支付;省級專項資金安全生產目標管理獎勵資金”15萬元,嚴格按照資金使用流程,編制該專項資金使用方案,報經市政府批準後,分配至綿陽市各安委會成員單位。

                2)項目資金管理情況。

                市安監局2018年初預算項目共計16個,省級專項資金項目共計3個,上年結轉項目1個。項目制定了專項資金管理辦法,經費申請一般提前下達到部門,保障工作的正常運轉。制定了采購管理制度,遵循相應的采購流程,對省級專項資金用於采購的大型項目成立了專門的工作小組,審計部門對相關采購項目進行了相關憑證抽查,未發現支出不規範的情況。

                3)績效目標完成情況。

                2018年市安監局認真履行職責,切實提升效能,較好地完成了年初下達的各項指標任務。重點項目任務完成質量較好,時效指標完成較好。

                本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看2018年市安監局大力實施依法治安,按照《中共中央、國務院關於推進安全生產領域改革發展的意見》要求,推進我市安全生產領域改革發展,加強安全生產相關法律法規的學習宣傳和貫徹實施力度,監督企業自覺守法。進一步健全安全生產規章制度。規範運行安全生產權力清單和責任清單制度,完善事中和事後監管辦法。以嚴肅事故查處和責任追究為重點嚴厲打擊安全生產非法違法行為。全面深化企業安全生產標準化工作,加快推進安全生產誠信體系建設。進一步提升標準化創建質量,確保標準化持續改進、有效運行,並向車間、班組延伸,實現“班組治、企業安”。加大安全生產宣傳教育培訓工作。通過新聞媒體加大安全文化專題片、警示教育片、年度工作紀實片宣傳,組織開展“安全生產月”活動,安全生產宣傳教育送教上門服務,安全示範企業、社區創建等活動,大力推進社會公眾及企業職工安全生產宣傳教育,提升全民安全生產防範意識。

                (二)項目績效目標完成情況。
                    本部門在2018年度部門決算中反映“安全社區建設專項經費”“特種作業人員安管人員證照工本費及考試”“專家庫經費”“安全生產宣傳經費”“安全監察執法經費”5個項目績效目標實際完成情況。

                1. 安全社區建設專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,支持保障安全社區建設為省、市民生工程,並納入《四川省安全生產十三五規劃》和《綿陽市安全生產十三五規劃》。促進了安全社區以鄉鎮(街道)為建設單位,結合安全隱患排查治理體系、安全預防控制體系建設和安全生產宣傳教育“七進”活動,在生產安全、道路交通安全、消防安全、居家安全、公共場所安全、校園安全等方面深入開展各類安全促進項目,推廣安全文化和安全科技知識,提升社區安全環境,提高群眾安全意識和防護能力;建設示範安全社區;建設社區安全體驗中心;持續改進安全社區建設工作,完善安全社區建設長效工作機制,不斷提高安全社區建設水平,進一步預防和控制各類事故與傷害,打造共建共治共享的公共安全體系。發現的主要問題:對安全社區建設內容還有待完善,策劃和實施安全促進項目不夠紮實,地區發展之間不平衡,社區成員參與度待加強。下一步改進措施:充分發揮政府在安全社區建設中的主導作用,註重安全促進項目的有效性和持續改進,提升居民在安全社區建設中的參與度。

                2. 特種作業人員安管人員證照工本費及考試項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數11萬元,執行數為11萬元,完成預算的100%。通過項目實施,支持支持安全生產,促進特種作業員工及證件管理,加強各職能部門對特種作業員工協調,對特種作業數量進行適當控制,確保特種作業人員穩定和持證上崗,提高了我市特種安全作業的有序開展。發現的主要問題:對特種人員的監管問題。下一步改進措施:加強對我市安管人員及特種安全作業的監管工作。

                3. 專家庫經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過項目實施,為支持我市安全生產領域調查研究、教育培訓及技術咨詢等工作,促進政府安全生產當好參謀,為生產經營單位提供安全生產服務,隱患排查,事故調查及各項專項檢查,遏制重特大事故的發生,減少一般事故的發生提供保障。發現的主要問題:安全生產專家組工作也有薄弱環節和問題,比如工貿企業點多面廣,安全基礎較差,安全投入不足,建章立制、隱患整改方面落實還不夠到位,而轄區專家人數相對不足。下一步改進措施:聘用相關專家人才,緊密結合組織培訓,不斷提升安全生產管理能力和水平,促進安全生產形勢持續穩定好轉。

                4. 安全生產宣傳經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,支持加大安全生產宣傳教育培訓工作。通過新聞媒體加大安全文化專題片、警示教育片、年度工作紀實片宣傳,組織開展“安全生產月”活動,安全生產宣傳教育送教上門服務,安全示範企業、社區創建等活動,大力推進社會公眾及企業職工安全生產宣傳教育,提高全民安全生產防範意識。發現的主要問題:沒有形成全社會關註的安全氛圍;安全生產標準化達標建設基本完成,但沒有具體實施的統一標準和流程。下一步改進措施:充分運用網絡媒體,加強宣傳教育。辦好用好本系統門戶網站,在安全生產法律法規宣傳、政策解讀、安全知識傳播、警示教育等方面擴大受眾面,增強實效性。

                5. 安全監察執法經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了安全生產行政許可審批、深化安全生產專項整治、安全生產執法、職業衛生監管、安全生產事故統計和標準化建設審核驗收等工作,速進我市堅持好、完善好、落實好安全生產監管執法工作的開展,為企業安全生產,企業持續發展提供保障。 發現的主要問題:安全生產基礎仍然比較薄弱,各行業領域安全欠帳較多,安全隱患普遍存在。 風險隱患雙重預防機制有待健全完善,特別是把風險挺在隱患前面還沒有形成廣泛共識。 下一步改進措施:健全完善安全生產責任體系,大力推行“雙隨機”執法檢查。加強省、市、縣三級聯動,抓好“雙隨機兩公開”執法檢查與計劃執法。

                 

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                安全社區建設專項經費等

                預算單位

                綿陽市應急管理局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                101

                執行數:

                101

                其中-財政撥款:

                101

                其中-財政撥款:

                101

                其它資金:

                0

                其它資金:

                 

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                為督促企業按法律法規的要求落實安全生產主體責任,切實消除各類安全隱患,使安全生產“預防為主”的方針得到有效的貫徹和落實,指導企業安全生產管理工作“該怎麽做”,堅持寓執法於服務之中,完成安全生產監察執法各項工作任務,確保安全生產監察執法工作持續、有力開展,遏制重大、較大事故的發生,減少一般事故的發生。

                督促企業按法律法規的要求落實安全生產主體責任,切實消除各類安全隱患,堅持寓執法於服務之中,完成安全生產監察執法各項工作任務,確保安全生產監察執法工作持續,減少一般事故的發生。

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                質量指標

                打造共建共治共享的公共安全體系

                建設示範安全社區,持續改進安全社區建設工作,完善安全社區建設長效機制,打造共建共治共享的公共安全體系

                促進了安全社區以鄉鎮(街道)為建設單位,結合安全隱患排查治理體系、安全預防控制體系建設和安全生產宣傳教育“七進”活動,提升社區安全環境,提高群眾安全意識和防護能力;建設示範安全社區;建設社區安全體驗中心;持續改進安全社區建設工作,完善安全社區建設長效工作機制,不斷提高安全社區建設水平。

                 

                項目完成指標

                時效指標

                每年進行考試費用

                對特種作業人員、安管人員進行專業培訓級考試。對從事特種專業技術人員的提高,減少事故發生

                促進特種作業員工及證件管理,加強各職能部門對特種作業員工協調,對特種作業數量進行適當控制,確保特種作業人員穩定和持證上崗,提高了我市特種安全作業的有序開展

                項目完成指標

                數量及成本指標

                聘請國家、省級、市級專家

                推進我市安全生產貫徹執行,加強我市安全生產標準化建設 ,減少事故發生

                為支持我市安全生產領域調查研究、教育培訓及技術咨詢等工作,促進政府安全生產當好參謀,為生產經營單位提供安全生產服務,隱患排查,事故調查及各項專項檢查,遏制重特大事故的發生,減少一般事故的發生提供保障

                項目完成指標

                時效指標

                安全生產宣傳費用

                全社會大力弘揚“生命至上、安全發展”的思想,增強全民應急意識,全面提升公眾安全素質,提高防災減災救災能力,有效防範和堅決遏制重特大事故發生

                通過新聞媒體加大安全文化專題片、警示教育片、年度工作紀實片宣傳,組織開展“安全生產月”活動,安全生產宣傳教育送教上門服務,安全示範企業、社區創建等活動,大力推進社會公眾及企業職工安全生產宣傳教育,提高全民安全生產防範意識。

                項目完成指標

                質量指標

                為督促企業按法律法規的要求落實安全生產主體責任,切實消除各類安全隱患,使安全生產“預防為主”的方針得到有效的貫徹和落實

                完成安全生產監察執法各項工作任務,確保安全生產監察執法工作持續、有力開展,遏制重大、較大事故的發生,減少一般事故的發生

                通過項目實施,保障了安全生產行政許可審批、深化安全生產專項整治、安全生產執法、職業衛生監管、安全生產事故統計和標準化建設審核驗收等工作,速進我市堅持好、完善好、落實好安全生產監管執法工作的開展,為企業安全生產,企業持續發展提供保障。

                效益指標

                可持續影響指標

                可持續項目

                安全社區建設為省、市民生工程

                持續改進安全社區建設工作,完善安全社區建設長效工作機制,不斷提高安全社區建設水平,進一步預防和控制各類事故與傷害,打造共建共治共享的公共安全體系

                效益指標

                可持續影響指標

                每年進行考試費用

                對特種作業人員、安管人員進行專業培訓級考試。

                2018年特種作業人員考試有序完成

                效益指標

                可持續影響指標

                持續項目

                推進我市安全生產貫徹執行,加強我市安全生產標準化建設 ,減少事故發生

                遏制重特大事故的發生,減少一般事故的發生提供保

                效益指標

                可持續影響指標

                持續深入有效開展安全生產宣傳工作

                大力推進社會公眾及企業職工安全生產宣傳教育,提高全民安全生產防範意識

                加大了宣傳受眾面,人民群眾對安全生產等方面進一步了解

                效益指標

                可持續影響指標

                持續項目

                督促企業按安全生產相關法律法規要求落實安全生產主體責任

                促進我市堅持好、完善好、落實好安全生產監管執法工作的開展,為企業安全生產,企業持續發展提供保障

                滿意度指標

                滿意度指標

                安全社區建設為省、市民生工程

                滿意度達到80%以上

                服務對象滿意

                滿意度指標

                滿意度指標

                考試費用、租用場地費用

                服務對象滿意度≥90%

                對從事特種專業技術人員的提高,減少事故發生

                滿意度指標

                滿意度指標

                加強我市安全生產領域調查研究、教育培訓及技術咨詢等工作

                服務對象滿意度≥90%

                遏制重特大事故的發生,減少一般事故的發生

                滿意度指標

                滿意度指標

                提高人民群眾對全市安全生產宣傳工作的滿意度

                服務對象滿意度≥90%

                提高了全市人民群眾對安全生產的意識,對社會長治久安起到良好的督促作用

                滿意度指標

                滿意度指標

                切實消除各類安全隱患

                使服務對象滿意度達到80%

                服務對象滿意度達到80%

                 

                 

                (三)部門開展績效評價結果。

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《市安監局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,市安監局機關運行經費支出123.13萬元,比2017年增加5.34萬元,增長4.5%。主要原因是2018年公務接待較2017年增加4.79萬元,增長主要原因為國務院安委會來綿開展安全生產大檢查、安全生產工作會議支出。

                (二)政府采購支出情況

                2018年,市安監局政府采購支出總額46.56萬元,其中:政府采購貨物支出46.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用於采購安全監管執法設備的采購。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至20181231日,市安監局共有車輛2輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、應急保障用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第三部分 詞解釋

                 

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;機關事業單位職業年金繳費支出:指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
                  10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指政府部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;其他計劃生育事務支出:指其他用於計劃生育管理事務方面的支出。
                  11.資源勘探信息等(類)安全生產監管(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;一般行政管理事務:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;安全生產監管監察專項:指反映安全生產信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業、監察設備儀器維修、事故處理等項目支出;應急救援支出:指反映應急救援方面的支出;其他安全生產監管支出:指除上述項目以外其他用於安全生產監管方面的支出。
                  12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;購房補貼:指按房改辦政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

                13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

                15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                 

                 

                 

                四部分 附件

                 

                原市安監局2018年部門整體支出績效評價報告

                 

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成。

                綿陽市安全生產監督管理局行政機關1個,下屬二級預算單位1個。

                (二)機構職能。

                貫徹執行國家安全生產的法律、法規和政策,組織擬訂全市安全生產規劃、監管辦法及工礦商貿企業安全生產規定和要求並組織實施;承擔市政府安全生產綜合監督管理責任,依法行使綜合監督管理職責;承擔工礦商貿行政安全生產綜合監督管理責任;承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入管理責任;承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任;負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查;負責監督檢查職責範圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況;承擔全市煤礦安全生產監督管理責任;組織指導並監督工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格和特種作業人員操作資格考核發證工作,監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作;指導協調全市安全生產檢測檢驗工作;組織、指導、協調和監督全市安全生產行政執法工作;組織擬訂全市安全生產科技規劃,指導、協調安全生產重大科技應用推廣工作;開展安全生產方面的對外交流與合作;承擔市政府安委會具體工作等。

                (三)人員概況。

                單位在編在職人數46人,退休人員8人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況。

                2018年市安監局財政撥款收入決算總額1435.76萬元,年初財政撥款結轉結余142.9萬元,總計1578.66萬元。

                (二)部門財政資金支出情況。

                2018年市安監局財政撥款支出決算總額1469.18萬元,其中:基本支出1042.82萬元,項目支出426.36萬元。按支出經濟分類,工資福利支出931.64萬元,占總支出的63.41%;商品和服務支出388.21萬元,占總支出的26.42%;對個人和家庭的補助支出13.89萬元,占總支出的0.95%;資本性支出135.44萬元,占總支出的9.22%

                三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

                (一)部門預算管理。

                2017年,根據我局年初工作規劃和重點工作,圍繞市委市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了工作目標。同時加強預算收支管理,簡歷健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。本年目標設定依據充分,目標合理,指標明確;預算配置控制較好

                (二)專項預算管理。

                在預算執行、預算管理、資產管理等方面,各項管理制度齊全,並嚴格按制度進行管理,執行總體情況良好。

                (三)結果應用情況。

                1、大力實施依法治安。按照《中共中央、國務院關於推進安全生產領域改革發展的意見》要求,推進我市安全生產領域改革發展,加強安全生產相關法律法規的學習宣傳和貫徹實施力度,監督企業自覺守法。進一步健全安全生產規章制度。規範運行安全生產權力清單和責任清單制度,完善事中和事後監管辦法。以嚴肅事故查處和責任追究為重點嚴厲打擊安全生產非法違法行為。

                2、全面深化企業安全生產標準化工作,加快推進安全生產誠信體系建設。進一步提升標準化創建質量,確保標準化持續改進、有效運行,並向車間、班組延伸,實現“班組治、企業安”。結合標準化和隱患排查體系建設工作,逐步建立完善企業安全生產承諾制度、不良信用記錄制度和安全生產誠信“黑名單”制度、通報公示制度,形成常態化、長效化誠信管理機制。

                3、加大安全生產宣傳教育培訓工作。通過新聞媒體加大安全文化專題片、警示教育片、年度工作紀實片宣傳,組織開展“安全生產月”活動,安全生產宣傳教育送教上門服務,安全示範企業、社區創建等活動,大力推進社會公眾及企業職工安全生產宣傳教育,提升全民安全生產防範意識。

                4、繼續推進三個體系建設。在安全生產責任體系上,調整完善市安全生產委員會體制運行架構及成員單位工作職責,健全理順安全生產工作協調機制,全面實現“五級五覆蓋”和企業“五落實五到位”。在隱患排查治理體系上,認真落實“六項工作”機制,加大“四不兩直”暗查暗訪力度,在企業自查、自報、自改隱患的基礎上,實行問題和責任清單兩單合一、派單整治、簽單銷號、閉環管理,全面施行精準化執法、差別化監管、標準化建設。在應急救援保障體系上,突出抓好礦山、危化品及其他公共安全領域的專業應急救援隊伍建設,健全完善預報預警、應急處置和協調聯動機制,建立應急物資、裝備等資源社會化儲備和調用制度。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                總體看,市安監局預算編制及決算編制客觀準確,支出管理規範有序,財務管理制度更趨完善,整體實現了年初設定的績效目標,保障了單位各科室的正常運轉,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。

                (二)存在問題

                預算編制裏的各項目績效編制需更加精細準確,專項資金的支付與財政要求的執行進度尚有差距。

                (三)改進建議

                更加嚴謹地促進預決算編制管理進一步精細化、科學化,嚴格按照財政要求切實加快預算執行進度。


                五部分 附表

                 

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、出總表

                四、政撥款收入支出決算總表

                五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、般公共預算財政撥款支出決算表

                七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、有資本經營預算支出決算表

                市安監局2018年決算公開.xls


                 

                 附件: