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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 731590286/201909-00003 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 應急管理局
                發布日期: 2019-09-27 文  號: 關 鍵 詞: 防震減災局 2018年 部門決算

                防震減災局2018年部門決算

                 

                2018年度

                綿陽市原防震減災局部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                目錄

                2018年度 1

                綿陽市原防震減災局部門決算 1

                第一部分 部門概況 4

                一、基本職能及主要工作 4

                二、 機構設置 5

                第二部分 2018年度部門決算情況說明 6

                一、 入支出決算總體情況說明 6

                二、 入決算情況說明 6

                三、 出決算情況說明 6

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

                五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7

                般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9

                七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明 9

                八、政府性基金預算支出決算情況說明 11

                九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 11

                十、 預算績效情況說明 11

                一、其他重要事項的情況說明 17

                第三部分 詞解釋 18

                四部分 附件 22

                原防震減災局2018年部門整體支出績效評價報告 22

                五部分 附表 27

                一、收入支出決算總表 27

                二、收入總表 27

                三、支出總表 27

                四、財政撥款收入支出決算總表 27

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 27

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表 27

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 27

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 27

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 27

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 27

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 27

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 27

                十三、國有資本經營預算支出決算表 27


                第一部分 部門概況

                 

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能。

                貫徹執行《中華人民共和國防震減災法》、《四川省防震減災條例》等國家及省有關防震減災工作的方針、政策和法規。負責行政區內防震減災行政執法工作;負責擬定全市防震減災工作的發展戰略和中、長期發展規劃,擬訂全市防震減災年度計劃並組織實施和監督檢查;負責管理市行政區內的地震監測預測工作,負責綿陽市地震監測臺網中心的運行、維護和管理,提出震情趨勢意見,負責震情跟蹤、日常分析預測和重大宏、微觀異常的核實和上報,提出震情趨勢分析意見;負責市行政區內的地震信息發布,震情通報和地震災害速報,參與地震災害損失評估,參與擬定地震災區的重建規劃;負責地震應急工作的協調,會同有關部門,擬訂和完善地震應急反應預案,並組織實施;負責承擔市防震減災領導小組辦公室的日常工作,破壞性地震發生後,履行市政府抗震救災指揮機構辦事部門的職責;負責市行政區內建設工程抗震設防要求的監督和管理;負責市行政區內重大工程和嚴重次生災害工程建設場地地震安全性評價工作的監督和管理,指導農村安居工程的實施;負責全市新建、擴建、改建工程危害地震觀測設施和地震觀測環境保護的審批工作;負責組織開展防震減災知識的宣傳教育,增強公民的防震減災意識,提高全社會的防震減災能力,平息地震謠言與誤傳,維護社會穩定,並按照有關規定審核防震減災宣傳報道;負責組織管理地震科技攻關研究和科技成果的推廣應用,推進地震科技現代化;負責指導縣市區防震減災部門和全市地震群測群防的工作;承擔經市政府批準保留的行政審批事項;承辦市政府交辦的其他事項。

                (二)2018年重點工作完成情況。

                加大法制、科普宣傳力度,提高公眾防震減災意識;推進綿陽市十五防震減災規劃的重點項目的落實;進一步做好地震監測預報工作 ;加強地震災害防禦工作 ;加強地震應急救援工作 ;深入推進全市防震減災政府績效(目標)考核管理工作;加強市縣兩級防震減災機構和隊伍建設。

                二、構設置

                綿陽市防震減災局為參照公務員法管理的事業單位。

                 

                 

                 

                 

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                 

                一、 入支出決算總體情況說明

                2018年度收入總計581.74萬元,與2017年相比,收入總計減少256.35萬元,下降30.59%,主要變動原因是2017年收入調整以前年度年初結轉結余。2018年度支出總計649.84萬元,與2017年相比,支出總計減少120.15萬元。減少15.6%。主要變動原因是2017年臺網中心項目竣工支付尾款,2018年該項無支出。

                二、 入決算情況說明

                2018年本年收入合計581.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入581.74萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;年初結轉和結余68.1萬元。

                三、 出決算情況說明

                2018年本年支出合計649.84萬元,其中:基本支出467.59萬元,占71.95%;項目支出182.24萬元,占28.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

                 

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年度財政收入總計581.74萬元,與2017年相比,收入總計減少256.35萬元,下降30.59%,主要變動原因是2017年收入調整以前年度年初結轉結余。2018年度財政支出總計649.84萬元,與2017年相比,支出總計減少120.15萬元,減少15.6%。主要變動原因是2017年臺網中心項目竣工支付尾款,2018年該項無支出。

                五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出649.84萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少120.15萬元,減少15.6%。主要變動原因是2017年臺網中心項目竣工支付尾款,2018年該項無支出

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出649.84萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%教育支出(類)0萬元,占0%科學技術(類)支出0萬元,占0%社會保障和就業(類)支出40.83萬元,占6.28%醫療衛生與計劃生育支出支出(類)7.68萬元,占1.18%;住房保障支出(類)21.52萬元,占3.31%;國土海洋氣象等支出(類)579.81萬元,占89.23%。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年般公共預算支出決算數為649.81完成預算100%。其中:

                1.一般公共服務: 支出決算為0萬元,完成預算0%。

                2.教育: 支出決算為0萬元,完成預算0%。

                3.科學技術: 支出決算為0萬元,完成預算0%。

                4.文化體育與傳媒: 支出決算為0萬元,完成預算0%。

                5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年決算數為29.11萬元,完成預算100%;職業年金繳費支出(項):2018年決算數為11.72萬元,完成預算100%。

                6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年支出決算數為7.63萬元,完成預算100%;計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):2018年支出決算數為0.05萬元,完成預算100%。

                7.國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)行政運行(項):2018年決算數為397.57萬元,完成預算100%;地震監測(項):2018年決算數為141.24萬元,完成預算100%,決算數大於預算數的主要原因是上年地震監測資金結轉至2018年使用;地震災害預防(項):2018年決算數為18萬元,完成預算100%;地震應急救援(項):2018年決算數為16萬元,完成預算100%;地震環境探察(項):2018年決算數為7萬元,完成預算100%。

                8.住房保障支出(類)住房改革之初(款)住房公積金(項):2018年決算數為16.82萬元,完成預算100%;購房補貼(項):2018年決算數為4.7萬元,完成預算100%。

                般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出467.6萬元,其中:人員經費412.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                  公用經費55.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等 

                七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為2.12萬元,完成預算24.31%,決算數小於預算數的主要原因是車改後單位保留車輛數輛,相應地減少公務用車運行維護費等支出。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.82萬元,占39.65%;公務接待費支出決算0.3萬元,占7.26%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

                2.公務用車購置及運行維護費支出1.82萬元,完成預算39.65%公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0.44萬元,增長31.88%。主要原因是地震探察、應急救援、斷層調查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

                其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至201812月底,單位共有公務用車4輛,其中:小轎車1輛、越野車2輛、小型客車1輛(其中:已拍賣小轎車1輛、越野車1輛資產未下賬)。

                公務用車運行維護費支出1.82萬元。主要用於地震探察、應急救援、斷層調查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                3.公務接待費支出0.3萬元,完成預算7.26%公務接待費支出決算比2017年減少0.57萬元,減少65.52%

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待20批次,60人次(不包括陪同人員),共計支出0.3萬元,具體內容包括:接待省地震局調研考察共計0.17萬元;接待外省市來面考察調研接待、協助國家局辦會接待共計0.13萬元。

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                其他國內公務接待支出0萬元。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、 預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況。

                根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,對4個項目編制了績效目標,年終執行完畢後,對4個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評:

                1.項目申報情況

                年初預算各項目資金按實際使用情況進行申報。

                2.項目資金管理情況。

                項目資金管理嚴格按照用款計劃,分月、季度執行,按照項目資金管理辦法實行專款專用。

                3.績效目標完成情況。

                按照年初預算項目,實施完成後使達到預期經濟、社會目標。

                4.財務管理情況。

                我局按照崗位職責,嚴格執行機關財務管理制度,及時進行會計核算,對項目資金、政府采購進行公開公示,接受群眾監督。

                5.績效管理工作開展情況。

                績效管理嚴格按照上級部門要求,開展自評工作,對評價結果及時總結上報

                (二)項目績效目標完成情況。

                1.本部門在2018年度部門決算中反映“臺網中心運行維護”、“強震臺運行維護”、“三網一員、PAD運行維護”、“震情跟蹤、斷層調查”4個項目績效目標實際完成情況。

                1.臺網中心運行維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數83.13萬元,執行數為141.24萬元,完成預算的169.9%。通過項目實施,確保地震數字臺網中心實時監測系統全年運行率99.5%以上,24小時監控不間斷,相關地震監測數據連續可靠,產出相關數據產品和地震趨勢報告,完成全省防震減災工作目標考核中關於“地震觀測數據處理與匯交共享可靠”的工作目標。發現的主要問題:需進一步保障臺網監測中心可能遇到的軟硬件故障問題及時得到解決。下一步改進措施:為進一步加強監測臺網的運維管理,規範操作流程,對綿陽市及周邊地震活動進行密切監測,為經濟社會發展提供地震安全保障服務

                 

                2.強震臺運行維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數18萬元,執行數為18萬元,完成預算的100%。通過項目實施,在地震應急期24小時內架設間隔6-12千米的流動地震監測臺網,具備監測網內1.0級以上地震的能力;及臺站運行、看護、設備更換等費用,確保臺站全年運行率在99.5%以上,運行率達到全省防震減災工作目標考核的要求;發現的主要問題:對地震預測需進一步加強及完善。下一步改進措施:加強設備儀器的日常運行維護工作;做好省應急指揮系統和局機關局域網、局地震信息網頁的日常維護和網絡安全管理;做好地震監測觀測基礎設施設備和線路的維護管理工作及協助局應急處做好全市應急指揮平臺設備調試與維護工作。

                3.三網一員、PAD運行維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數16萬元,執行數為16萬元,完成預算的100%。通過項目實施,通過災情PDA管理軟件提交月報,全年巡檢回復率達90%,參加演練災情PDA數量超過30%,地震後10分鐘內在崗率超過80%,上報的災情信息條數超過災情PDA數量40%發現的主要問題:對防震減災宣傳力度需加強,引導群眾在地震災害發生時的應急處理能力。下一步改進措施:對宏觀觀測點進行日常管理,強化數據報送、通訊等方面的管理,確保信息渠道暢通,維護系統運行穩定。

                4.震情跟蹤、斷層調查項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數7萬元,執行數為7萬元,完成預算的100%。通過項目實施,利用最新的觀測設備和技術手段捕捉地震前兆異常情況,實現對前兆異常的趨勢和短臨跟蹤,確保前兆數字化平臺全年運行率達99.5%以上。發現的主要問題:未明確制定內部管理制度,需切實加強管理。下一步改進措施地震監測工作是地震部門的核心和基礎工作,要做到常抓不懈,明確工作職責,分析各項監測數據,及時落實前兆異常,密切監測綿陽市及周邊的地震活動,努力做好震情服務工作,維護社會和諧穩定。

                 

                項目支出績效目標完成情況表
                (2018 年度)

                項目名稱

                臺網中心運行維護等四項

                預算單位

                綿陽市防震減災局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                124.13

                執行數:

                182.24

                其中-財政撥款:

                124.13

                其中-財政撥款:

                182.24

                其它資金:

                0

                其它資金:

                 

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                抓好地震監測管理工作,加強對地震監測臺站及宏觀異常觀測網運行及維護,加強震情跟蹤監視。切實加強全市建(構)築物的抗震設防要求管理,組織開展地震應急知識和防震減災基本知識宣傳。狠抓項目建設認真做好防震減災綜合技術服務平臺、市地球物理監測平臺建設和AETA多分量監測平臺等項目建設,配合做好國家地震烈度速報與預警工程建設項目。加強地震數字臺網中心運行維護,積極做好地震監測相關數據庫和流動地震臺站的管理和維護,地震監測預報和趨勢分析,地震監測儀器及配套設施的維護,地震速報目錄等資料的上報等工作。

                完成相關地震監測數據連續可靠,產出相關數據產品和地震趨勢報告,完成全省防震減災工作目標考核中關於“地震觀測數據處理與匯交共享可靠”的工作目標;運行率達到全省防震減災工作目標考核的要求;積極做好地震監測相關數據庫和流動地震臺站的管理和維護,地震監測預報和趨勢分析,地震監測儀器及配套設施的維護,地震速報目錄等資料的上報等工作

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                時效指標

                臺網中心運行維護

                確保臺網軟硬件的正常運行,保證地震監測數據及時準確的傳送

                地震數字臺網中心實時監測系統全年運行率99.5%以上,24小時監控不間斷,相關地震監測數據連續可靠,產出相關數據產品和地震趨勢報告,完成全省防震減災工作目標考核中關於“地震觀測數據處理與匯交共享可靠”的工作目標。

                項目完成指標

                時效指標

                強震運行維護

                在地震應急期24小時內架設間隔6-12千米的流動地震監測臺網,具備監測網內1.0級以上地震的能力;及臺站運行、看護、設備更換等費用。

                運行率達到全省防震減災工作目標考核的要求

                項目完成指標

                時效指標

                三網一員、PAD運行

                包括地震宏觀測報網、地震災情速報網、地震科普宣傳網、防震減災助理員

                協助地震部門做好地震科普宣傳工作,在市、縣地震部門指導下,張貼、分發地震科普宣傳材料,宣傳防震減災法律法規、方針政策,普及以地震應急避險自救互救、民居抗震設防為重點的防震減災知識;積極推動本轄區內“三網一員”工作實施,做好地震宏觀觀測、地震災情速報與調查、地震謠言平息、地震科普宣傳以及地震誌願者隊伍建設和農居抗震設防指導等工作.

                項目完成指標

                時效指標

                震前跟蹤、斷層調查

                通過計算機對數字地震臺網產出的大動態、高分辨率、高精度的地震波形數據進行的定時采集部分數據跟蹤分析,發現有些臺站大震前地脈動波形的幅度和周期有明顯異常變化,實時捕捉這些異常信息,把監測與預報工作相結合,將為區域性地震預報提供比較可靠的實證前兆信息。

                通過計算機對數字地震臺網產出的大動態、高分辨率、高精度的地震波形數據進行的定時采集部分數據跟蹤分析,發現震前地脈波動及地表斷層活動。

                效益指標

                可持續影響指標

                相關地震監測數據連續可靠

                產出相關數據產品和地震趨勢報告,完成全省防震減災工作目標考核中關於“地震觀測數據處理與匯交共享可靠”的工作目標

                完成全省防震減災工作目標考核中關於“地震觀測數據處理與匯交共享可靠”的工作目標

                效益指標

                可持續影響指標

                持續項目

                運行率達到全省防震減災工作目標考核的要求

                具備監測網內1.0級以上地震的能力;運行率達到全省防震減災工作目標考核的要求

                 

                效益指標

                可持續影響指標

                持續項目

                負責本行政區內的地震宏觀測報、常年跟蹤觀測地震宏觀異常情況並及時上報;針對不同時期、不同對象,采取多種宣傳形式,把國家有關防震減災方針、政策和法律、法規,個人及社會防震減災基本常識,以及地震科普知識等,最廣泛地普及到每個家庭和個人。

                確保地震宏觀測報網、地震災情速報網、地震科普宣傳網的有序進行,增加受眾度,了解地震相關知識。

                效益指標

                可持續影響指標

                持續項目

                利用最新的觀測設備和技術手段捕捉地震前兆異常情況,實現對前兆異常的趨勢和短臨跟蹤

                通過項目實施,利用最新的觀測設備和技術手段捕捉地震前兆異常情況,實現對前兆異常的趨勢和短臨跟蹤,確保前兆數字化平臺全年運行率達99.5%以上。

                滿意度指標

                滿意度指標

                臺網中心運行維護

                確保地震數字臺網中心實時監測系統全年運行率99.5%以上

                相關地震監測數據連續可靠,產出相關數據產品和地震趨勢報告,完成全省防震減災工作目標考核中關於“地震觀測數據處理與匯交共享可靠”的工作目標

                滿意度指標

                滿意度指標

                強震運行維護

                確保臺站全年運行率在99.5%

                運行率達到全省防震減災工作目標考核的要求

                滿意度指標

                滿意度指標

                三網一員、PAD運行

                全年巡檢回復率達≥90%

                全年巡檢回復率達90%,參加演練災情PDA數量超過30%,地震後10分鐘內在崗率超過80%,上報的災情信息條數超過災情PDA數量40%

                滿意度指標

                滿意度指標

                震前跟蹤、斷層調查

                確保前兆數字化平臺全年運行率達99.5%以上

                實現對前兆異常的趨勢和短臨跟蹤

                 

                 

                (二)部門開展績效評價結果。

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《防震減災局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,市防震減災局機關運行經費支出123.13萬元,比2017年增加5.34萬元,增長4.5%。主要原因是2018年公務接待較2017年增加4.79萬元,增長主要原因為國務院安委會來綿開展安全生產大檢查、安全生產工作會議支出。

                (二)政府采購支出情況

                2018年,市防震減災政府采購支出總額265.02萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出265.02萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用於采購安全監管執法設備的采購。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至20181231日,市防震減災局共有車輛4輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、應急保障用車0輛(已拍賣暫未下賬)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                 

                 

                第三部分 詞解釋

                 

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;機關事業單位職業年金繳費支出:指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
                  10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指政府部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;其他計劃生育事務支出:指其他用於計劃生育管理事務方面的支出。
                  11.國土海洋氣象等(類)地震事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;一般行政管理事務:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;地震監測:反映地震和火山監測臺站、臺網等設施建設與運行維護,觀測設備的購置、維護和技術升級。地震觀測等方面的支出地震災害預防:反映抗震設防、震害預測、地震區劃、防震減災行政執法、地震活動斷層探測、指導地方地震工作等業務支出;地震應急救援:反映地震應急救援方面的支出。包括地震應急預案編制、應急演練,應急設備購置和維護,地震現場應急工作,國內外地震災害緊急救援,救援設備購置和維護、國家和地方緊急救援隊的運轉及國務院抗震救災指揮系統以及地方各級抗震救災指揮系統運行等方面的支出;地震環境探察:反映地球物理場探測、地震活動構造探察、地震野外試驗場、技術升級更新等方面的支出;其他地震事務支出:反映上述項目以外其他用於地震事務方面的支出。
                  12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;購房補貼:指按房改辦政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

                13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

                15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                四部分 附件

                 

                原防震減災局2018年部門整體支出績效評價報告

                 

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成。

                綿陽市防震減災局為公益一類事業單位,無二級預算單位。

                (二)機構職能。

                貫徹執行《中華人民共和國防震減災法》、《四川省防震減災條例》等國家及省有關防震減災工作的方針、政策和法規。負責行政區內防震減災行政執法工作;負責擬定全市防震減災工作的發展戰略和中、長期發展規劃,擬訂全市防震減災年度計劃並組織實施和監督檢查;負責管理市行政區內的地震監測預測工作,負責綿陽市地震監測臺網中心的運行、維護和管理,提出震情趨勢意見,負責震情跟蹤、日常分析預測和重大宏、微觀異常的核實和上報,提出震情趨勢分析意見;負責市行政區內的地震信息發布,震情通報和地震災害速報,參與地震災害損失評估,參與擬定地震災區的重建規劃;負責地震應急工作的協調,會同有關部門,擬訂和完善地震應急反應預案,並組織實施;負責承擔市防震減災領導小組辦公室的日常工作,破壞性地震發生後,履行市政府抗震救災指揮機構辦事部門的職責;負責市行政區內建設工程抗震設防要求的監督和管理;負責市行政區內重大工程和嚴重次生災害工程建設場地地震安全性評價工作的監督和管理,指導農村安居工程的實施;負責全市新建、擴建、改建工程危害地震觀測設施和地震觀測環境保護的審批工作;負責組織開展防震減災知識的宣傳教育,增強公民的防震減災意識,提高全社會的防震減災能力,平息地震謠言與誤傳,維護社會穩定,並按照有關規定審核防震減災宣傳報道;負責組織管理地震科技攻關研究和科技成果的推廣應用,推進地震科技現代化;負責指導縣市區防震減災部門和全市地震群測群防的工作;承擔經市政府批準保留的行政審批事項;承辦市政府交辦的其他事項。

                (三)人員概況。

                單位在編在職人數16人,年末實有19人,其中參公人員18人,工勤1人。

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況。

                2018防震減災局局財政撥款收入決算總額581.74萬元,年初財政撥款結轉結余68.1萬元,總計649.84萬元。

                (二)部門財政資金支出情況。

                2018年市安監局財政撥款支出決算總額649.84萬元,其中:基本支出467.6萬元,項目支出182.24萬元。按支出經濟分類,工資福利支出395.46萬元,占總支出的60.85%;商品和服務支出237.83萬元,占總支出的36.6%;對個人和家庭的補助支出16.55萬元,占總支出的2.55%

                三、部門整體預算績效管理情況

                (一)部門預算管理。

                2017年,根據我局年初工作規劃和重點工作,圍繞市委市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了工作目標。同時加強預算收支管理,簡歷健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。本年目標設定依據充分,目標合理,指標明確;預算配置控制較好

                (二)專項預算管理。

                在預算執行、預算管理、資產管理等方面,各項管理制度齊全,並嚴格按制度進行管理,執行總體情況良好。

                (三)結果應用情況。

                1、部門支出績效。

                1)行政運轉保障。

                綿陽市防震減災局預算安排支出主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔防震減災事業發展相關工作。

                基本支出,是用於保障機關及臺網中心正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

                項目支出,是用於保障機關及臺網中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出。

                按支出功能分類主要用於以下方面:

                一般公共服務支出,主要用於機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:(地震監測、地震災害預防、地震環境探察、科普活動)。

                社會保障和就業支出,主要用於機關人員社會保障繳費支出。

                醫療衛生與計劃生育支出,主要用於機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

                住房保障支出,用於機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

                2)機關厲行節約。

                我單位認真執行中央八項規定,秉承開源節流的宗旨,嚴格管控三公經費支出。

                2、專項預算項目支出績效。

                1)項目申報情況

                年初預算各項目資金按實際使用情況進行申報。

                2)項目資金管理情況。

                項目資金管理嚴格按照用款計劃,分月、季度執行,按照項目資金管理辦法實行專款專用。

                3)績效目標完成情況。

                按照年初預算項目,實施完成後使達到預期經濟、社會目標。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論

                總體看,市防震減災預算編制及決算編制客觀準確,支出管理規範有序,財務管理制度更趨完善,整體實現了年初設定的績效目標,保障了單位各科室的正常運轉,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。

                (二)存在問題

                預算編制裏的各項目績效編制需更加精細準確,專項資金的支付與財政要求的執行進度尚有差距。

                (三)改進建議

                更加嚴謹地促進預決算編制管理進一步精細化、科學化,嚴格按照財政要求切實加快預算執行進度。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                五部分 附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、出總表

                四、政撥款收入支出決算總表

                五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、般公共預算財政撥款支出決算表

                七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、有資本經營預算支出決算表

                防震減災局決算公開.xls

                 

                 

                 附件: