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                索 引 號: 008410397/2019-00041 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 林業局
                發布日期: 2019-09-27 文  號: 關 鍵 詞: 林業決算公開

                2018年度林業局決算公開

                  2018年度

                  綿陽市林業局部門決算

                  目錄

                  公開時間:2019年9月27日

                  第一部分 部門概況 1

                  一、基本職能及主要工作 1

                  二、機構設置 6

                  第二部分 2018年度部門決算情況說明 6

                  一、收入支出決算總體情況說明 6

                  二、收入決算情況說明 7

                  三、支出決算情況說明 7

                  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

                  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10


                  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 12

                  八、政府性基金預算支出決算情況說明 13

                  九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 13

                  十一、其他重要事項的情況說明 13

                  第三部分 名詞解釋 24

                  第四部分 附件 29

                  附件1 29

                  附件2 37

                  第五部分 附表 42

                  一、收入支出決算總表 42

                  二、收入總表 42

                  三、支出總表 42

                  四、財政撥款收入支出決算總表 42

                  五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 42

                  六、一般公共預算財政撥款支出決算表 42

                  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 42

                  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 42

                  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 42

                  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 42

                  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 42

                  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 42

                  十三、國有資本經營預算支出決算表 42


                  第一部分 部門概況

                  一、基本職能及主要工作

                  (一)主要職能

                  綿陽市林業局(簡稱市林業局)是綿陽市政府工作部門,主要職責為:負責全市林業和草原及其生態保護修復的監督管理推進全市林業和草原數字化建設,承擔林業和草原生態文明建設有關工作;組織全市林業和草原生態保護修復和造林綠化工作,指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作,承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作;負責全市森林、草原、濕地資源的監督管理,負責濕地生態保護修復工作,擬定全市濕地保護規劃,監督管理濕地的開發利用;負責監督管理全市荒漠化防治工作,組織開展荒漠和石漠化調查,組織擬定防沙治沙以及石漠化防治建設規劃,組織沙城暴災害應急處理;負責全市陸生野生動植物資源監督管理,組織開展陸生野生動植物資源調查,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展;負責監督管理全市各類自然保護地,擬定各類自然保護地規劃,負責國家公園申報設立、規劃、建設和特許經營等工作;負責推進全市林業和草原改革相關工作,監督管理林權流轉交易,調處合同、權屬糾紛,負責退耕(牧)還林還草和天然林保護工作;擬定全市林業和草原資源優化配置及木材利用政策,推進林業和草原綠色產業發展;指導全市國有林場基本建設和發展,組織林木種子、草種種質資源普查,監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護;指導全市森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,指導林區社會治安治理工作;落實全市綜合防災減災規劃要求,負責森林和草原火情監測預警、火災預防工作,督促檢查等防火工作;監督管理全市林業和草原資金和國有資產,參與擬訂全市林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作;負責林業和草原科技、教育和對外交流工作,指導全市林業和草原人才隊伍建設;承擔職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作;完成市委、市政府交辦的其他任務。

                  (二)2018年重點工作完成情況

                  1、國土綠化穩步推進。深入開展大規模綠化綿州行動,推進城區綠化提升、環城彩林帶建設、荒山荒地造林綠化、森林資源綜合利用、森林質量精準提升、濕地保護與恢復等生態建設“十大工程”。全年完成人工造林17.63萬畝,實施封山育林16.32萬畝,森林撫育28.75萬畝,未成林撫育4.25萬畝,人工更新3.6萬畝。全市省級森林小鎮總數達到5個。

                  2、森林資源管護加強。健全保護發展森林資源目標責任制,始終強化政府保護發展森林資源的主體責任,強化森林資源全面監管。加強項目建設要素保障,支持各類建設項目使用林地3864畝。抓好天保工程目標、任務、資金、責任落實,全面管護797.48萬畝公益林和338萬畝天然商品林,兌現國有林管護資金、生態效益補償資金、停伐補助資金等各類資金1.29億元。持續開展森林火災隱患排查整治,投入森林防火資金3150萬元,設立進山檢查站91個、臨時檢查站150個,全年森林火災損失率控制在0.1‰以內。林業有害生物防治能力進一步得到加強,將林業有害生物防控納入了綿陽市“十三五”防災減災規劃,松材線蟲病得到有效防控,全面完成第三次林業有害生物普查,建立了市級標本室和市林業有害生物普查數據庫。嚴厲打擊破壞森林資源違法犯罪活動,重點打擊整治以木材和重點保護植物經營流通領域違法犯罪、非法買賣珍貴瀕危野生動物及其制品違法犯罪,全市森林公安機關共受理各類森林和野生動植物案件797起,其中辦理行政案件717起,偵結刑事案件85起。

                  3、保護體系更加完善。對全市濕地實行面積總量管控,全面提升濕地保護與修復水平,確保全市濕地面積不低於43.4萬畝。積極探索以社區為主導的生物多樣性保護模式,提高大熊貓、川金絲猴等野生動物棲息地保護成效。設立了全國第一個社會公益性保護地—平武縣老河溝自然保護中心和全省第一個自然保護小區—關壩溝流域自然保護小區。

                  4、林業產業蓬勃發展。大力推進現代林業產業發展,成功承辦了全省花椒產業持續健康發展推進會和全國櫟類產學研協同創新發展高端研討會。結合森林資源要素合力,探索構建發展森林康養產業體系。大力推進森林康養、森林人家、森林旅遊等各項生態旅遊新業態,建成國家級和省級森林康養基地23處、四星級森林康養人家12家。大力推進循環林業發展,構建“一模式三產業三效益”的生態循環林業模型。全市林業總產值達到218億元,農民人均從林業獲得收入2056元。

                  5、涉林環保督查整改進展順利。對生態環保督察118個涉林問題,實行掛牌督辦、領導領辦、督辦約談、溝通協調等整改機制,多措並舉全力推進問題整改。已完成整改109個,整改完成率92.4%。其中,76個礦權(采礦權40個,探礦權36個)已完成整改74個,整改完成率97.4%;11個水電開發項目完成整改5個,整改完成率45.5%;其他項目31個,已完成30個,整改完成率96.8%。

                  6、生態扶貧成效顯著。牽頭落實了《2018年綿陽市生態建設扶貧專項實施方案》,實施了一批生態建設扶貧項目,落實貧困地區市級以上財政資金1.85億元,全市建立了22個脫貧攻堅造林專業合作社,讓貧困群眾通過直接參與造林綠化工程獲得勞務收入。爭取生態護林員中央資金1056萬元,選聘919名建檔立卡貧困戶擔任生態護林員。選派10名幹部奔赴涼山州美姑縣參與脫貧攻堅幫扶工作,幫扶的梓潼縣大新鄉兩河村、茶亭鄉麒陽村退出貧困村,5戶貧困戶全部脫貧。

                  7、林業改革全面深化。穩步推進農村集體產權制度改革,完善推進集體林確權頒證,加快推廣集體林權制度改革典型經驗和改革成果的推廣,不斷增強林業發展效益。全面完成國有林場主體改革,並通過了省級驗收。穩步推進林業行政執法綜合改革,積極推進國有林區改革,“三權分置”改革取得階段性成效。

                  8、黨風廉政建設落地落實。準確把握新時代黨的建設總要求,教育引導黨員幹部提高政治站位,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決維護習近平總書記的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導,確保中央省市政令暢通、決策落地生根。嚴格執行基層黨建“3+2”書記項目,著重解決機關黨建“燈下黑”問題。強化監督考核,堅持把履行黨建工作情況作為領導幹部年度述職述廉重要內容。強化班子成員黨建工作“一崗雙責”,形成了黨組書記帶頭抓、班子成員分工抓,一級抓一級、層層抓落實的黨建工作格局。堅持黨組會會前學法學紀制度,嚴格落實黨組中心組學習制度、民主生活會制度、交心談心制度,不斷凝心聚力,形成了工作合力。以市委巡察組巡察回訪、紀檢組黨風廉政建設檢查和開展“常態化紀律教育學習”活動為契機,全面加強黨風廉政建設,嚴格執行內控制度,進一步形成了風清氣正的工作環境。

                  二、機構設置

                  市林業局下屬二級預算獨立核算單位2個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

                  納入市林業局2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

                  1.綿陽市森林公安局。

                  2.綿陽市林業科技推廣技術中心。

                  第二部分 2018年度部門決算情況說明

                  一、收入支出決算總體情況說明

                  2018年度收、支總計8892.07萬元。與2017年相比,收、支總計共增加了588.64萬元,增長7.09%。主要變動原因是項目支出增加。

                  二、收入決算情況說明

                  2018年本年收入合計3912.24萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3907.16萬元,占99.87%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入5.08萬元,占0.13%。

                  三、支出決算情況說明

                  2018年本年支出合計4979.83萬元,其中:基本支出2206.84萬元,占44.32%;項目支出2772.99萬元,占55.68%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                  2018年財政撥款收、支總計7070.72萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1074.48萬元,增長17.92%。主要變動原因是項目支出增加。

                  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                  2018年一般公共預算財政撥款支出4939.47萬元,占本年支出合計的99.29%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加2106.79萬元,增長74.37%。主要變動原因是五一外灘等濕地項目的工程款按時撥付。

                  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                  2018年一般公共預算財政撥款支出4939.47萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業(類)支出298.65萬元,占5.99%;衛生健康支出(類)29.56萬元,占0.6%;節能環保支出(類)594.92萬元,占12.04%;農林水支出(類)3926.4萬元,占79.55%;住房保障支出(類)89.95萬元,占1.82%。

                  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                  2018年一般公共預算支出決算數為4939.47,完成預算100%。其中:

                  1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):支出決算為0.06萬元,完成預算100%。

                  2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為83.22萬元,完成預算100%。

                  3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險支出(項):支出決算為94.26萬元,完成預算100%。

                  4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為48.75萬元,完成預算100%。

                  5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項):支出決算為26.83萬元,完成預算100%。

                  6.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為45.53萬元,完成預算100%。

                  7.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為0.16萬元,完成預算100%。

                  8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為18.71萬元,完成預算100%。

                  9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為10.69萬元,完成預算100%。

                  10.節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項):支出決算為543.92萬元,完成預算100%。

                  11.節能環保支出(類)天然林保護(款)其他天然林保護支出(項):支出決算為41萬元,完成預算100%。

                  12.節能環保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項):支出決算為10萬元,完成預算100%。

                  13.農林水支出(類)林業(款)行政運行(項):支出決算為1296.52萬元,完成預算100%。

                  14.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):支出決算為487.49萬元,完成預算100%。

                  15.農林水支出(類)林業(款)森林培育(項):支出決算為1189.16萬元,完成預算100%

                  16.農林水支出(類)林業(款)林業技術推廣(項):支出決算為40.55萬元,完成預算100%。

                  17.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):支出決算為8.98萬元,完成預算100%。

                  18.農林水支出(類)林業(款)動植物保護(項):支出決算為15萬元,完成預算100%。

                  19.農林水支出(類)林業(款)濕地保護(項):支出決算為149.61萬元,完成預算100%。

                  20.農林水支出(類)林業(款)林業執法與監督(項):支出決算為79.86萬元,完成預算100%。

                  21.農林水支出(類)林業(款)林業產業化(項):支出決算為8萬元,完成預算100%。

                  22.農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項):支出決算為189.11萬元,完成預算100%。

                  23.農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項):支出決算為457.12萬元,完成預算100%。

                  24.農林水支出(類)農業綜合開發(款)機構運行(項):支出決算為5萬元,完成預算100%。

                  25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為71.74萬元,完成預算100%

                  26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):支出決算為18.21萬元,完成預算100%。

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                  2018年一般公共預算財政撥款基本支出2210.77萬元,其中:

                  人員經費2033.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

                  公用經費167.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                  2018年“三公”經費財政撥款支出決算為25.30萬元,完成預算100%。

                  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                  2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.50萬元,占77.08%;公務接待費支出決算5.8萬元,占22.92%。具體情況如下:

                  1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

                  開支內容包括:無。

                  2.公務用車購置及運行維護費支出19.50萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加1.48萬元,增長8.21%。主要原因是公務用車運行增加。

                  其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車12輛,其中:轎車6輛、越野車4輛、載客汽車0輛。

                  公務用車運行維護費支出19.50萬元。主要用於林業工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                  3.公務接待費支出5.8萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少0.44萬元,下降7.02%。主要原因厲行節儉節約。

                  主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待47批次,272人次(不包括陪同人員),共計支出5.8萬元,具體內容包括:接待林業局駐成都森林資源監督專員辦事處一行,接待金額1528元;接待接待省林業廳科技處一行,接待金額1229元;接待華南農大專家來綿陽調研大熊貓自然保護區建設情況,接待金額1000元等。其中:

                  外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                  其他國內公務接待支出0萬元。

                  八、政府性基金預算支出決算情況說明

                  2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

                  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                  2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                  十、預算績效情況說明

                  (一)預算績效管理工作開展情況

                  根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,對退耕還林項目、動植物保護項目、濕地保護項目等5個項目編制了績效目標,年終執行完畢後,對退耕還林等5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                  本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,各項目都開展得良好。

                  (二)項目績效目標完成情況

                  本部門在2018年度部門決算中反映“退耕還林項目”、“動植物保護項目”、“濕地保護項目”、“林業執法與監督項目”、“林業防災減災項目”等5個項目績效目標實際完成情況。

                  1.退耕還林項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成鞏固退耕還林成果61.75萬畝,完成新一輪退耕還林1.8萬畝。

                  2.動植物保護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。通過項目實施,提高廣大市民保護意識,2018年開展了野生動植物保護、濕地保護宣傳活動;野生動物救護;野生動物保護執法專項檢查;野生鳥類遷徙期、野生動物疫源疫病監測。

                  3.濕地保護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。通過項目實施,提高了未成年人保護意識,受教育人員達到500人,三江湖生態環境公眾智能觀測平臺後期維護與運行,對中脊島及其周邊鳥類和棲息地遠距離監控,LED大屏幕實時播放。三江湖國家濕地公園生物多樣性特別是鳥類監測,為保護方案提供科學依據。

                  4.林業執法與監督項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。通過項目實施,進一步提升了林業執法人員的執法辦案能力和業務水平,2018年加強了木材檢查站規範化建設,開展打擊破壞森林資源和違法運輸行為,加大林業執法能力政策法規與制度建設、林業行政執法監督檢查就,完善林業執法監督體系,保障林木種苗質量安全。

                  5.林業防災減災項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。通過項目實施,2018年完成森林防火知識技術培訓2次共計300余人,發放宣傳資料(懸掛標語和條幅)約5000條,防火宣傳短信15000條;進行防火預警指揮系統及防控業務,森林防火檢查及交叉檢查、森林防火案件查處、森林防火器材的保養與維護等工作。新增加檔案卷20冊,確保檔案年限大於5年,檔案(卷宗)使用大於100%。
                項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)
                項目名稱 退耕還林建設推進經費
                預算單位 綿陽市林業局
                預算執行情況(萬元) 預算數: 10萬 執行數: 10萬
                其中-財政撥款: 10萬 其中-財政撥款: 10萬
                其它資金: 0 其它資金:  
                年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
                成鞏固退耕還林成果61.75萬畝,完成新一輪退耕還林1.8萬畝。新一輪退耕還林7.86萬畝的政策宣傳、技術培訓、調查、規劃、實施方案、作業設計、現場指導、檢查和驗收、信息管理和資料收集、建檔工等工作。

                  
                完成鞏固退耕還林成果61.75萬畝,完成新一輪退耕還林1.8萬畝。2018年印制退耕還林的政策宣傳資料2萬份、開展技術培訓2次、開展市級檢查4次。開展鞏固退耕還林成果後續產業專項建設項目的作業設計、現場指導、審查、檢查驗收、檔案管理、宣傳培訓等工作。新一輪退耕還林7.86萬畝的政策宣傳、技術培訓、調查、規劃、實施方案、作業設計、現場指導、檢查和驗收、信息管理和資料收集、建檔工等工作。

                  
                績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)
                項目完成指標 數量及成本指標 古樹名木和林木種質資源普查工作 0.5萬元 0.5萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 林業科技工作 4萬元 4萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 鞏固退耕還林成果及新一輪退耕還林建設工作 5萬元 5萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 林木種苗及林業站工作 0.5萬元 0.5萬元
                項目完成指標 質量指標 鞏固退耕還林成果 退耕還林工程有效推進 退耕還林工程有效推進
                項目完成指標 時效指標 完成時間 2018年12月31日。 2018年12月31日。
                  社會效益指標 社會效益指標 森林資源保護 生態環境得到有效改善 生態環境得到有效改善
                  可持續影響指標 可持續影響指標 森林資源管理 森林資源進一步得到改善 森林資源進一步得到改善
                           
                項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)
                項目名稱 動植物保護
                預算單位 綿陽市林業局
                預算執行情況(萬元) 預算數: 15萬元 執行數: 15萬元
                其中-財政撥款: 15萬元 其中-財政撥款: 15萬元
                其它資金: 0 其它資金:  
                年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
                提高廣大市民保護意識,開展了野生動植物保護、濕地保護宣傳活動;野生動物救護;野生動物保護執法專項檢查;野生鳥類遷徙期、野生動物疫源疫病監測;開展野生動植物、濕地保護等項目管理及資金檢查工作。

                  
                提高了廣大市民保護意識,2018年開展了野生動植物保護、濕地保護宣傳活動;野生動物救護;野生動物保護執法專項檢查;野生鳥類遷徙期、野生動物疫源疫病監測;開展野生動植物、濕地保護等項目管理及資金檢查工作。

                  
                績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)
                項目完成指標 數量及成本指標 自然保護區建設檢查指導 1萬元 1萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 野生動物疫源疫病監測 3萬元 3萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 野生動物救助 3萬元 3萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 生物多樣性保護宣傳資料 4萬元 4萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 濕地保護宣傳 1萬元 1萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 野生動植物保護宣教 3萬元 3萬元
                效益指標 質量指標 生物多樣性宣傳 提高社會知曉度、認可度。 提高社會知曉度、認可度。
                效益指標 時效指標 時間 2018-12-31 2018-12-31
                社會效益指標 社會效益指標 野生動植物保護 野生動植物得到有效保護 野生動植物得到有效保護
                滿意度指標 可持續影響指標 生物多樣性保護 生物多樣性得到持續保護 生物多樣性得到持續保護
                           
                項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)
                項目名稱 濕地保護項目
                預算單位 綿陽市林業局
                預算執行情況(萬元) 預算數: 20萬元 執行數: 20萬元
                其中-財政撥款: 20萬元 其中-財政撥款: 20萬元
                其它資金: 0 其它資金:  
                年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
                通過項目實施,提高未成年人保護意識,三江湖生態環境公眾智能觀測平臺可實現對中脊島及其周邊鳥類和棲息地遠距離監控,LED大屏幕實時播放。三江湖國家濕地公園生物多樣性特別是鳥類監測,為保護方案提供科學依據。

                  
                通過項目實施,提高了未成年人保護意識,受教育人員達到500人,三江湖生態環境公眾智能觀測平臺後期維護與運行,對中脊島及其周邊鳥類和棲息地遠距離監控,LED大屏幕實時播放。三江湖國家濕地公園生物多樣性特別是鳥類監測,為保護方案提供科學依據。

                  
                績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)
                項目完成指標 數量及成本指標 自然保護區建設檢查指導 2萬元 2萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 野生動物疫源疫病監測 4萬元 4萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 野生動物救助 4萬元 4萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 生物多樣性保護宣傳資料 4萬元 4萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 濕地保護宣傳 2萬元 2萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 野生動植物保護宣教 4萬元 4萬元
                效益指標 質量指標 生物多樣性宣傳 提高社會知曉度、認可度。 提高了社會知曉度和認可度。
                效益指標 時效指標 時間 2018-12-31 2018-12-31
                社會效益指標 社會效益指標 野生動植物保護 野生動植物得到有效保護 野生動植物得到有效保護
                滿意度指標 可持續影響指標 生物多樣性保護 生物多樣性得到持續保護 生物多樣性得到持續保護
                           
                項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)
                項目名稱 林業執法與監督項目
                預算單位 綿陽市林業局
                預算執行情況(萬元) 預算數: 20萬元 執行數: 20萬元
                其中-財政撥款: 20萬元 其中-財政撥款: 20萬元
                其它資金: 0 其它資金:  
                年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
                進一步提升林業執法人員的執法辦案能力和業務水平,加強木材檢查站規範化建設,開展打擊破壞森林資源和違法運輸行為,加大林業執法能力政策法規與制度建設、林業行政執法監督檢查就,完善林業執法監督體系,保障林木種苗質量安全。

                  
                通過項目實施,進一步提升了林業執法人員的執法辦案能力和業務水平,2018年加強了木材檢查站規範化建設,開展打擊破壞森林資源和違法運輸行為,加大林業執法能力政策法規與制度建設、林業行政執法監督檢查就,完善林業執法監督體系,保障林木種苗質量安全。

                  
                績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)
                項目完成指標 數量及成本指標 木材運輸檢查 4萬元 4萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 公開檢查 2萬元 2萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 林地征占用審核審批 4萬元 4萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 森林督查及林業執法用車等工作 4萬元 4萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 森林資源管理工作會議 3萬元 3萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 普法宣傳資料 3萬元 3萬元
                效益指標 質量指標 森林督查、木材經營加工檢查準確率 ≥95% ≥95%
                效益指標 時效指標 完成時間 2018年12月前 2018年12月前
                社會效益指標 社會效益指標 對工作的促進作用 規範森林資源保護利用管理,維護森林資源安全。 規範森林資源保護利用管理,維護森林資源安全。
                滿意度指標 可持續影響指標 林地征占用審核審批 長期使用,臨時使用為2年。 長期使用,臨時使用為2年。
                           
                項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)
                項目名稱 林業防災減災項目
                預算單位 綿陽市林業局
                預算執行情況(萬元) 預算數: 30萬元 執行數: 30萬元
                其中-財政撥款: 30萬元 其中-財政撥款: 30萬元
                其它資金: 0 其它資金:  
                年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
                進行防火預警指揮系統及防控業務,森林防火檢查及交叉檢查、森林防火案件查處、森林防火器材的保養與維護等工作。完成林業有害生物預測、預報、預警,森林植物檢疫及執法、林業有害生物信息化建設與檔案管理、防治與檢疫業務技術培訓、新技術推廣及宣傳印刷、林業防治基礎設施建設、有害生物防治業務指導和檢查督辦、統計上報、目標考核等工作。

                  
                2018年完成森林防火知識技術培訓2次共計300余人,發放宣傳資料(懸掛標語和條幅)約5000條,防火宣傳短信15000條;進行防火預警指揮系統及防控業務,森林防火檢查及交叉檢查、森林防火案件查處、森林防火器材的保養與維護等工作。新增加檔案卷20冊,確保檔案年限大於5年,檔案(卷宗)使用大於100%。完成林業有害生物預測、預報、預警,森林植物檢疫及執法、林業有害生物信息化建設與檔案管理、防治與檢疫業務技術培訓、新技術推廣及宣傳印刷、林業防治基礎設施建設、有害生物防治業務指導和檢查督辦、統計上報、目標考核等工作。

                  
                績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)
                項目完成指標 數量及成本指標 森林防火技能培訓及演練 1萬元 1萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 防火視頻指揮預警、會議系統維護保養等費用 1萬元 1萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 印發宣傳資料 5萬元 5萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 森林防火值班及火災處置、森林防火督查 3萬元 3萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 林業有害生物信息化建設與檔案管理工作及基礎設建設 2萬元 2萬元
                項目完成指標 數量及成本指標 森林植物檢疫執法、復檢、鑒定人工、耗材、運行等費用 6萬元 6萬元
                效益指標 數量及成本指標 防治與檢疫檢測業務技術培訓、新技術推廣及宣傳印刷等費用 7萬元 7萬元
                效益指標 數量及成本指標 防治工作檢查、業務指導、統計上報等 5萬元 5萬元
                質量指標 質量指標 林業有害生物成災率 ≤3‰ ≤3‰
                時效指標 時效指標 完成時間 2018年12月前 2018年12月前
                           


                  (三)部門開展績效評價結果

                  本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽市林業局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                  本部門自行組織對退耕還項目、動植物項目、濕地項目、林業執法與監督項目、林業產業化項目開展了績效評價,《綿陽市林業局項目2018年績效評價報告》見附件。(非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告,部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開)。

                  十一、其他重要事項的情況說明

                  (一)機關運行經費支出情況

                  2018年,林業局機關運行經費支出148.11萬元,比2017年減少13.62萬元,下降8.42%。主要原因是厲行節儉節約。

                  (二)政府采購支出情況

                  2018年,市林業局政府采購支出總額520.08萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出500萬元、政府采購服務支出20.08萬元。主要用於購買服務等。授予中小企業合同金額520.08萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

                  (三)國有資產占有使用情況

                  截至2018年12月31日,市林業局共有車輛12輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                  


                  第三部分名詞解釋

                  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如二級預算單位事業收入情況等。

                  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如二級預算單位經營收入情況等。

                  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是收入類型等。

                  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                  7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                  8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                  9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指用於行政事業單位離退休方面的支出。

                  10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

                  11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險支出(項):指對事業單位職工繳納的基本養老保險基金。

                  12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指對事業單位職工繳納的職業年金支出。

                  13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項):指對行政單位職工繳納的基本養老保險基金。

                  14.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

                  15.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指用於計劃生育管理事務方面的支出。

                  16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                  17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,安國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

                  18.節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項):指對生態功能區、生態示範區管理及能級建設、日常管護,宣教等支出。

                  19.節能環保支出(類)天然林保護(款)其他天然林保護支出(項):指對其他天然理保護的支出。

                  20.節能環保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項):指用於退耕還林工程的各項補助支出。

                  21.農林水支出(類)林業(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出。

                  22.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):指事業單位的基本支出。

                  23.農林水支出(類)林業(款)森林培育(項):指育苗(種)造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

                  24.農林水支出(類)林業(款)林業技術推廣(項):指良種繁育。新技術引進、區域化試驗、示範。技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。

                  25.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):指用於公益林保護和管理方面的支出。

                  26.農林水支出(類)林業(款)動植物保護(項):指動植物資源生存環境調查、監測、保護管理、野外放(回)歸、巡護、野生頌之物疫源疫病監測防控、繁育等方面的支出。

                  27.農林水支出(類)林業(款)濕地保護(項):指濕地保護和管理方面的支出。

                  28.農林水支出(類)林業(款)林業執法與監督(項):指執法與監督隊伍建設,行政案件受理、查處和督辦,行政許可,復議與訴訟管理等方面支出。

                  29.農林水支出(類)林業(款)林業產業化(項):指產業化管理等方面的支出。

                  30.農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項):指病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

                  31.農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項):指其他林業方面支出。

                  32.農林水支出(類)農業綜合開發(款)機構運行(項): 指農業綜合開發支出。

                  33.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部,財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                  34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

                  35.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  36.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  37.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                  38.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                  39.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  第四部分 附件

                  附件1

                  綿陽市林業局2018年部門整體支出績效評價報告

                  一、部門(單位)概況

                  (一)機構組成

                  2018年我局機構較上年無變化,有獨立核算機構3個,獨立編制機構5個。2018年我局有下屬二級預算獨立核算單位2個,其中行政單位1個,為綿陽市森林公安局,事業單位一個,為綿陽市林業科技推廣中心。非獨立核算事業機構2個,分別為綿陽市天然林保護管理中心和綿陽市林業有害生物防治檢疫站。

                  (二)機構職能

                  根據《奔驰宝马游戏辦公室關於印發綿陽市林業局主要職責內設機構和人員編制的通知》(綿府辦發〔2011〕46號)和《中共綿陽市委機構編制委員會關於調整市林業局機構編制的批復》(綿編發〔2017〕4號)規定,本部門主要職責有:

                  1.負責全市林業及其生態建設的監督管理。貫徹執行國家、省有關林業的方針、政策和法律、法規,擬訂全市林業及其生態建設的相關政策、發展戰略、中長期規劃並監督實施。組織開展全市森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和評估,並統一發布相關信息。承擔林業生態文明建設的有關工作。

                  2.組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作。制訂全市造林綠化規劃和年度指導性計劃,指導各類公益林和商品林的培育,指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導和監督全民義務植樹、造林綠化、天然林保護後續建設、退耕還林成果鞏固工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。承擔市綠化委員會的具體工作。

                  3.承擔全市森林資源保護發展監督管理的責任。貫徹執行國家森林采伐限額和林地保護利用規劃,組織編制並監督執行全市森林采伐限額,監督檢查林木憑證采伐、木材經營加工、運輸。組織全市森林資源調查、動態監測和統計。組織、指導林地、林權管理,組織實施林權登記、發證工作,擬訂全市林地保護利用規劃並指導實施,依法承擔林地征用、占用和木材經營加工的審核報批,監督林地的開發和合理利用。

                  4.組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。貫徹執行國家有關濕地保護規劃及其相關的標準規定,擬訂全市濕地保護規劃。組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作,監督濕地的合理利用。組織、協調全市有關國際濕地公約的履約工作。

                  5.組織、協調、指導和監督全市荒漠化防治工作。貫徹執行國家、省有關防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核,組織、指導沙塵暴災害預測預報和應急處置,組織、協調全市有關國際荒漠化公約的履約工作。

                  6.組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,監督管理野生動植物進出口。承擔瀕危物種進出口和國家、省、市保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口的審核報批工作。

                  7.負責全市林業系統自然保護區的監督管理。依法指導全市森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理,組織協調有關國際公約的履約工作,監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護,按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

                  8.承擔推進全市林業改革,維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家有關集體林權制度、重點國有林區、國有林場等重大林業改革意見和政策,擬訂全市重大林業改革的相關實施意見和政策並指導監督實施。擬訂全市農村林業發展、維護農民和其他經營者經營林業合法權益的政策措施,指導、監督農村林地承包經營和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。依法負責退耕還林工作。指導國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

                  9.監督檢查全市各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。貫徹執行國家有關林業資源優化配置政策及其產業標準,擬訂全市林業產業發展規劃和相關政策措施並監督實施,組織指導林產品質量監督。指導山區林業綜合開發。

                  10.承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。組織、協調森林撲火隊伍的防撲火工作,承擔市森林防火指揮部的具體工作。承擔全市林業行政執法監管的責任,指導全市森林公安工作,管理森林公安隊伍,指導全市林業重大違法案件的查處。指導全市林業有害生物的防治、檢疫工作。

                  11.負責指導、協調全市的林業經濟工作。貫徹執行國家、省有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策,組織、指導全市林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。編制部門預算並組織實施,提出市財政林業專項資金的預算建議,管理監督市級林業資金,管理市級林業國有資產。編制全市林業及其生態建設的年度生產計劃。

                  12.負責全市林業及其生態建設的科技、宣傳、教育和外事工作,指導全市林業隊伍建設。

                  13.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

                  14.宣傳貫物執行《森林法》、《野生動物保護法》、《動物防疫法》、《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》、《濕地保護管理規定》、《四川省濕地保護條例》等有關法律法規。

                  15.擬定森林病蟲鼠害防治檢疫規劃、實施方案並組織實施,發布森林病蟲鼠害預報,負責森林病蟲鼠害防治工程實施與監督,組織突發性森林病蟲鼠害防治和緊急救治;開展森林病蟲鼠害防治與檢疫技術培訓和技術推廣。

                  16.負責對森林植物及植物產品實施檢疫,對林木種苗的繁育、生產基地實施產地檢疫,根據《植物檢疫條例》授權查處違法調運森林植物及植物產品的案件。

                  17.組織實施全市野生動物疫源疫病監測工作以及監測點建設和技術培訓,開展野生動物疫源疫病調查和風險評估,指導各地開展野生動物疫情應急處理、信息匯總和上報,開展野生動物疫源疫病科學研究和防控技術推廣。

                  18.制定四川綿陽三江湖國家濕地公園的各項管理制度並組織實施,負責濕地公園內生物多樣性的保護與管理工作,負責濕地公園內自然資源調査和監測工作。

                  19.組織開展濕地公園內的濕地生態修復、鳥類棲息地生態環境改良、科學研究和科普宣教工作,負責濕地公園內野生動植物的救護工作,協助有關部門依法查處破壞濕地的違法行為。

                  20.承辦市政府交辦的其他事項。

                  (三)人員概況

                  我局2018年在職人員72人,比2017年減少2人,減少幅度為4%。主要變動原因為:2018年林業有害生物防治檢疫站選調2人,局機關調出3人,退休2人,機關安置轉業軍人1名。

                  二、部門財政資金收支情況

                  (一)部門財政資金收入情況

                  2018年綿陽市林業局財政撥款收入總額為7075.80萬元,其中:本年收入合計3912.24萬元,年初財政撥款結轉結余3163.56萬元。

                  (二)部門財政資金支出情況

                  2018年綿陽市林業局本年支出合計4974.76萬元,其中:社會保障和就業(類)支出298.65萬元,占6%;醫療衛生支出29.56萬元,占0.59%;節能環保支出594.92萬元,占11.96%;城鄉社區支出35.29萬元,占0.71%;農林水支出3926.4萬元,占78.93%;住房保障支出89.95萬元,占1.81%。

                  三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

                  (一)部門預算管理

                  2018年我局按照年初目標任務,認真組織開展各項工作,嚴格執行批復預算,加強支出預算執行管理,確保預算下達的時效性和執行效率,提高財政資金使用績效。

                  預算納入績效評價,按要求對本單位整體支出績效進行自評,撰寫整體支出績效自評報告,按要求及時公開,並將評價結果運用到日常財務管理工作中。

                  我局嚴格按照節能降耗相關要求,本著厲行節約反對鋪張浪費的宗旨,明確責任,不斷強化宣傳,節約用電、用水、用紙、降低油耗,加強公務用車的使用和管理。嚴格控制行政運行經費,精簡會議活動,厲行勤儉節約,嚴格控制因公出國(境)費、公務車購置費和公務車運行維護費、公務接待費,預算執行情況良好。

                  (二)專項預算管理

                  專項資金分配我局采用規範化、制度化的分配手段,按照專項項目性質特征、項目進展、年度工作計劃進行分配,如期完成專項預算績效目標。

                  (三)結果應用情況

                  我局按照年初目標任務,認真組織開展各項工作,嚴格執行預算批復,加強支出預算執行管理,確保預算下達的時效性和執行效率,提高財政資金使用績效。預算納入績效評價,按要求對本單位整體支出績效進行自評,撰寫整體支出績效自評報告,按要求及時公開,並將評價結果運用到日常財務管理工作中。

                  通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平較往年有所提升,部門行政運轉得到保障,促進了全市林業工作的開展。

                  包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

                  四、評價結論及建議

                  (一)評價結論

                  市林業局嚴格按照要求編制年初部門預算,嚴格按照相關文件要求使用項目資金,確保資金使用安全、合理。充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現了較好的工作效率和支出績效。保證人員工資支出、機關正常運轉和通訊、車輛運行等支出。

                  (二)存在問題

                  預算的科學、細化有待提高,編制中的目標管理等還需進一步加強,無法預計的項目支出,需要在年度中間進行預算追加和調整,需加強預算執行中期內部監督制度。

                  (三)改進建議

                  1、加強預算編制的前瞻性,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度的預算執行情況和本年度預算收支的變化因素,科學、合理的編制本年預算草案。

                  2、加強對相關人員的指導和培訓,提高業務工作能力。

                  3、加強預算執行管理工作,確保執行進度和績效目標的實現,切實提高收支管理水平,做好決算和預算的銜接。

                  
                附件2

                  2018年三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目支出績效評價報告

                  一、評價工作開展及項目情況

                  2018年,市財政局按照《關於開展2018年財政績效評價工作的通知》(綿財預[2018]30號)要求,對我局三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目開展了績效評價工作。項目建設地點位於涪江二橋至東方紅大橋的涪江右岸河灘地,通過該項目的實施,恢復因“6.26”、“7.11”特大洪災損毀的駁岸、小島、灘塗,恢復濕地及部分植被,恢復濕地生態功能,改善鳥類棲息環境,使濕地生態系統結構更加合理,濕地生態功能穩定發揮,濕地鳥類得到有效保護。

                  二、評價結論及績效分析

                  (一)評價結論

                  根據《“三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目”績效評價指標》,該項目得分:88.60分,等級:優。
                “三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目”支出績效評價指標及評分表
                  分值 實際得分 扣分 扣分原因
                一級指標 二級指標 三級指標        
                       
                項目決策

                  (20分)
                績效目標(10分) 明確性 4 3.50 0.5 建成效果沒有定量或分等級描述
                合理性 4 4.00    
                進度計劃 2 2.00    
                科學決策(10分) 必要性(政策依據) 5 5.00    
                可行性(政策完整) 5 2.20 2.8 沒有可行性研究報告和環境影響報告書
                項目管理

                  (10分)
                資金到位(1分) 財政資金到位率 1 0.80 0.2 資金到位率96.78%
                資金管理(4分) 資金分配 1 1.00    
                資金使用 3 2.72 0.28 延遲支付、超支各扣0.14分
                財務管理(1分) 財務制度 0.5 0.40 0.1 評價工作開始時未完成記賬,未打印記賬憑證並整理
                會計核算 0.5 0.24 0.26 沒有設置項目支出專賬,扣0.1。支出認定錯誤,扣0.16。
                項目執行(4分) 組織機構 1 1.00    
                建設程序 2 1.80 0.2 項目沒有完成竣工驗收和結算審核
                制度制定與執行 1 1.00    
                項目績效(70分) 產出(20分) 完成數量 5 5.00    
                完成質量 5 5.00    
                完成時效 5 5.00    
                完成成本 5 5.00    
                社會效益(5分) 撬動率 5 5.00    
                可持續效益(5分) 項目系統性和連續性 5 5.00    
                生態效益(25分) 鳥類棲息地改良面積 5 5.00    
                植物栽植面積 3 3.00    
                植物栽植種類 2 2.00    
                鳥類棲息地改良效果 15 11.55 3.45 專家評分加權11.25分
                使用效率(5分) 居民每周使用次數 5 4.00 1 平均使用次數每周增加量1.42
                群眾滿意(10分) 社會效益滿意度 10 7.39 2.61 群眾問卷平均加權7.39分
                總分 88.6 11.4 90以上優秀,80以上優,70以上良,60以上合格,60以下不合格
                             


                  (二)績效分析

                  1、項目決策

                  2018年9月14日,市林業局召開了有市紀委派紀檢組、市財政局、法律顧問等相關部門參加的協調會,議定了恢復重建程序。編制了《三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目6.26、7.11特大洪災恢復重建實施方案》,方案經專家評審審議通過,並征求了市財政局、市發改委、市水務局、市住房城鄉建設局意見。該項目恢復重建已完成應急搶險和遊步道維修加固。按照專家評審通過的《恢復重建實施方案》和局黨組研究決定有序推進該項目災後恢復重建,現已完成場地清理、地形整理、種植土回填,具備栽植條件,預計2019年6月完成項目恢復重建任務。通過該項目的實施,恢復因“6.26”、“7.11”特大洪災損毀的駁岸、小島、灘塗,恢復濕地及部分植被,恢復濕地生態功能,改善鳥類棲息環境,使濕地生態系統結構更加合理,濕地生態功能穩定發揮,濕地鳥類得到有效保護。

                  2、項目管理

                  “三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目“6.26”、“7.11”特大洪災恢復重建項目”中使用2018年中央財政林業改革發展資金濕地補助300萬元,2018年全部到位,到位率100%。單位制定了《財務管理制度》、《項目建設管理制度》等內控制度,按照國家的財務制度以及相關的資金管理辦法對該項目的資金實施管理,做到專款專用,專人專帳核算,在資金撥付過程中,嚴格執行審批程序及手續。

                  3、項目績效

                  (1)效益指標完成情況分析

                  項目所在的涪江二橋至東方紅大橋的河灘地是綿陽城區規劃的綠地生態系統重要組成部分,更是冬候鳥的重要棲息地,同時還是眾多市民生態體驗和休閑的重要場所,生態區位較為重要,原項目設計方案經過市規委會評審通過。項目因“6.26”、“7.11”兩次特大洪災,造成工程部分損毀,主要原因是植物為新栽,根系還不發達,經過兩次洪水長時間沖刷和浸泡,使部分喬木、灌木、水生植物和草坪沖毀,種植土沖失。

                  “6.26”、“7.11”特大洪災屬不可抗力,目前季節適合植物栽植,為早日發揮該項目的生態、社會、經濟效益,加快推進災後恢復重建十分必要。通過“三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目“6.26”、“7.11”特大洪災恢復重建項目”實施,恢復因“6.26”、“7.11”特大洪災損毀的駁岸、小島、灘塗,恢復濕地及部分植被,恢復濕地生態功能,改善鳥類棲息環境,使濕地生態系統結構更加合理,濕地生態功能穩定發揮,濕地鳥類得到有效保護。在保護好原生濕地植被的基礎上,遵循自然規律,因地制宜采取工程措施和生物措施,改造局部地形,增加濕地水面,增加了三江湖的生物多樣性,恢復了三江湖的濕地生態功能,為廣大市民提供了一個生態體驗和休閑場所,實現了保護、科普、宣教的有機結合,具有重要的生態、社會效益。

                  (2)滿意度指標完成情況分析

                  在實施“三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目”時,財政聘請的第三方機構向群眾發放問卷調查,該項目建成後群眾平均來項目區進行休閑、鍛煉等活動的次數平均每周增加1.42次,群眾對該項目反映良好。

                  該項目因“6.26”、“7.11”兩次特大洪災,造成工程部分損毀後,廣大市民非常關註,積極獻言獻策,多方反映,要求加快災後恢復重建,盡快為老百姓建成一個鳥語花香的生態休憩環境。

                  三、存在主要問題

                  (一)由於“三江湖(五一外灘)濕地生態恢復及鳥類棲息地改良項目“6.26”、“7.11”特大洪災恢復重建項目 ”位於城市中心區,工程竣工後,進入項目區的市民較多,增加了管理難度。

                  (二)項目完工後,相應配套設施未在項目中,部分市民有意見。

                  四、相關措施建議

                  1、植物配置註重功能分區和滿足鳥類棲息需求。

                  2、完善災後重建恢復方案。

                  3、完善科普功能和相關基礎設施配套建設。

                  第五部分 附表

                  一、收入支出決算總表

                  二、收入總表

                  三、支出總表

                  四、財政撥款收入支出決算總表

                  五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  十三、國有資本經營預算支出決算表
                 附件: