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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 008410282/2019-00005 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 民政局
                發布日期: 2019-09-27 文  號: 關 鍵 詞: 決算

                2018年度綿陽市民政局決算

                2018年度綿陽市民政局部門決算 目錄公開時間:2019年9月27日第一部分 部門概況 4一、基本職能及主要工作 4二、機構設置 4第二部分 2018年度部門決算情況說明 5一、收入支出決算總體情況說明 5二、收入決算情況說明 5三、支出決算情況說明 5四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 8八、政府性基金預算支出決算情況說明 10九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 10十一、其他重要事項的情況說明 10第三部分 名詞解釋 16第四部分 附件 19附件1 19附件2 21第五部分 附表 22一、收入支出決算總表 22二、收入總表 22三、支出總表 22四、財政撥款收入支出決算總表 22五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 22六、一般公共預算財政撥款支出決算表 22七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 22八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 22九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 22十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 22十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22十三、國有資本經營預算支出決算表 22 第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作基本職能:1、貫徹執行國家、省民政工作的方針、政策、法律、法規、命令、條例;擬訂全市民政事業發展規劃,制定年度工作計劃並組織實施、監督檢查;指導全市民政隊伍法制建設。2、負責管理全市社團、基金會和民辦非企業單位的登記和年度檢查工作;查處社團和民辦非企業單位的違法行為和未經登記以社團和民辦非企業單位名義開展活動的非法組織。 3、組織和指導全市擁軍優屬活動,承擔全市擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的具體工作;承辦革命烈士和因工傷亡人員的審核報批和褒揚撫恤工作;負責復員退伍軍人、國家機關和群眾團體工作人員及參戰民兵、民工的評殘審核報批和優待撫恤標準的監督落實。4、負責全市退役士兵、復員幹部和軍隊離退休幹部、無軍籍退休退職職工的接收安置工作;培訓復員退伍軍人,管理指導軍供保障工作。5、負責全市救災救濟工作,組織自然災害救助體系建設;核查、統計、發布、上報災情,管理撥發救災款物;組織接收、分配救災捐贈款物;檢查、監督救災款物的使用情況;承擔市減災委員會的具體工作。 6、建立和實施全市城鄉居民最低生活保障制度;加強城鄉社會救濟體系建設,指導和督促農村五保戶供養和城鄉社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準的實施。 7、負責行政區劃、地名工作,承辦鄉(鎮)行政區域的設立、撤消、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核上報;規範全市地名標誌的設置和管理,發布標準地名;組織全市行政區域邊界勘界工作,承辦邊界爭議的調處事務。 8、指導全市基層政權建設和基層群眾自治組織建設,貫徹實施村(居)委會組織法,開展村(居)民自治活動,指導全市村(居)委會換屆選舉工作,制定全市社區建設實施意見,推動社區服務。 9、承擔老齡工作管理職能;參與孤兒、五保戶、軍殘人員權益保護的行政管理工作;組織制定和實施全市社會福利事業發展規劃,指導社會福利事業的管理;指導促進慈善事業的發展;主管社會福利有獎募捐工作,負責福利彩票和市本級福利彩票公益金的管理工作。10、負責殯葬管理,推行殯葬改革,查處違法喪葬;指導全市殯葬事業單位的管理。 11、負責《婚姻法》的貫徹實施,主管全市婚姻登記管理工作,查處違法婚姻;承辦涉港、澳、臺收養,指導全市兒童收養工作;指導綿陽城區內流浪乞討人員的救助安置。12、負責民政事業計劃財務和統計工作,指導、監督民政事業費的使用和管理。 13、承擔經市政府批準保留的行政審批事項。 14、承辦市政府交辦的其他工作。(二)2018年重點工作完成情況。2018年,綿陽市民政工作在市委市政府的堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹落實中央、省委、市委對民政工作的決策部署,全面完成了省、市下達的各項目標任務。一是構建全市老齡工作大格局。全市共建成區域性養老服務中心32個,養老服務站68個,養老服務點241個,養老床位19296張,從業人員1257人,為老服務社會組織691個,全市投入政府購買服務經費1263萬元,建設改造經費3476萬元,運營經費186.62萬元。大力推進“互聯網+養老”服務模式,全年入網服務老年10.396萬人。慈善福利事業發展突出。全市慈善從業人員、專業社工和誌願者人數已突破40萬人,開展各類誌願服務今年已達131萬人次。截止10月,市慈善總會累計籌措慈善資金331.14萬元,實施慈善項目九個,直接受益群眾3752人,全市共銷售福利彩票5.0548億元。二是基層社會治理形成良序格局。全面推進社區建設“三化一型”改革工作,促進社區專職幹部的積極性,特別是建立以崗位薪酬的體系。按照“三上三下”“六步工作法”的要求,指導全市3247個村、531個社區對村規民約(居民公約)進行修訂完善。指導建設“三治協同 共創和諧”示範村(社區)39個,投入資金80萬余元用於全市示範點的推進。三是大力培育社會組織。全市共新登記註冊行業協會商會近40家,“以商引商”帶動60余家外來企業來綿洽談投資,社會組織參與公益事業投入資金新增3000余萬元。新引導成立全市性社會組織黨支部9個,組織和邀請全市社會組織負責人約300人次開展組織生活。組織全市社會組織負責人和社會組織管理系統幹部職工赴上海復旦大學、浙江衢州、成都市等地開展專題外出培訓,覆蓋人員300余人次。加強社會組織實地監管力度,共抽查、走訪社會組織29家,約談、書面警示存在違規行為的社會組織5家。四是強化社會救助兜底保障能力提升。從2018年1月1日起,全市城市低保標準由原來的460元/月調整到520元/月,農村低保標準由原來的275元/月調整到320元/月,全面實現了農村低保標準與現行國家扶貧標準“兩線合一”,同步提高。累計保障城鄉低保對象218.58萬余人次,累計支出保障金45982.71萬元,城鄉累計月人均補助分別達283.89元、172.79元。全市累計醫療救助困難群眾26.68萬人次,支出救助資金8308.04萬元;臨時救助因病、因災陷入困境的人員11762人次,支出1016.82萬元,人均救助水平864.50元;規範特困人員救助供養,將符合特困人員救助供養條件的對象24118人,全部納入救助供養範圍,全市完全喪失和部分喪失生活自理能力特困供養人員11559人,其中集中供養5109人,集中供養率達44.2%,完成省廳績效目標任務30%的147%。發揮民政救災職能,在汛期期間,全市民政系統全力投入救災工作,及時調運救災物資,安置受災群眾13.73萬人次,經受住了地震、洪澇等自然災害檢驗,全市沒有因災死亡人員,積極對上爭取救災資金9829萬元。五是公共服務保障能力顯著增強。指導三臺縣、北川縣開展以農村留守兒童和困境兒童關愛、散居孤兒保障為主題的兒童福利試點項目;協調海南成美慈善基金會出資50萬元開展“愛助事實孤兒”進綿陽關愛項目,向全市事實孤兒提供助學金和意外傷害儲備金;開展了全市孤棄兒童養育大排查活動,完善了兒童信息系統錄入和更新,進一步摸清了全市農村留守兒童、困境兒童和孤兒情況底數,根據全省民生任務安排,指導全市殯葬服務機構實施完成了殯葬設施改造。開展救助管理機構開放日、夏季送清涼、寒冬送溫暖等活動,收到了很好的社會效益。積極推進撤鄉設鎮、鎮改街道辦事處行政區劃調整工作。梓潼縣文興鄉等五個鄉鎮行政區劃調整獲省政府批復。積極推進2條市州間、3條市內縣級行政區域界線聯檢任務。鹽亭縣拍攝的《大美鹽亭 嫘祖故裏》獲得“美麗中國?地名尋夢”全國地名文化短視頻優秀獎。六是雙擁工作再上新臺階。為全市59249名重點優撫對象發放撫恤和生活補助3.62億元;擴大優撫醫療救助面,全面落實重點優撫對象醫療費用“一站式”即時結算,努力推動系統互聯,全市光榮院、優撫醫院床位綜合入住率達到86%。完成“兩參”人員身份認定247人;為當年帶病回鄉退役人員完成認定166人。為我市赴雲南屏邊和廣西寧明異地掃墓的烈士遺屬(親屬)30余人於解決困難補助8萬余元。共接收退役士兵2217名,發放安置費用6560萬元,完成退役士兵接收安置率100%。二、機構設置綿陽市民政局下屬二級單位12個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位12個(原市救災物資儲備倉庫和市防災減災中心,合並新成立市減災中心)。納入綿陽市民政局2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:1、市軍隊離退休幹部南河休養所2、市殯儀館3、市救助管理站4、市軍隊離退休幹部花園休養所5、市軍隊離退休幹部朝陽休養所6、市軍隊無軍籍退休退職職工管理所7、市軍用飲食供應站8、市中心社會福利院9、市兒童福利院10、市減災中心11、市老年大學12、市慈善總會辦公室?第二部分 2018年度部門決算情況說明一、 收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計29208.41萬元。與2017年相比,收、支總計各增加1876.45萬元,增長6.87%。主要變動原因是本部門根據本年度工作安排與2017年相比養老服務體系建設等項目增加。二、 收入決算情況說明2018年本年收入合計17561.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入15523.27萬元,占88.4%;政府性基金預算財政撥款收入2029.75萬元,占11.56%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入8.5萬元,占0.04%。三、 支出決算情況說明2018年本年支出合計14854.16萬元,其中:基本支出10816.61萬元,占72.82%;項目支出4037.55萬元,占27.18%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年財政撥款收、支總計28569.93萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1869.65萬元,增長7.01%。主要變動原因是養老服務建設等專項業務增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預算財政撥款支出14329.15萬元,占本年支出合計的96.47%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少407.08萬元,下降2.84%。主要變動原因是本部門項目資金按照合同約定進行支付,部分項目暫未完成。(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2018年一般公共預算財政撥款支出14329.15萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業(類)支出13899.37萬元,占97%;醫療衛生與計劃生育支出(類)238.38萬元,占1.66%;住房保障支出(類)191.4萬元,占1.34%。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2018年般公共預算支出決算數為14329.15,完成預算92.31%。其中:1、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項): 支出決算為0.84萬元,完成預算100%。2、社會保障和就業(類)民政管理事務(款)行政運行(項):支出決算為1314.61萬元,完成預算100%。3、社會保障和就業(類)民政管理事務(款)擁軍優屬(項):支出決算為67.44萬元,完成預算100%。4、社會保障和就業(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):支出決算為386.04萬元,完成預算100%。5、社會保障和就業(類)民政管理事務(款)民間組織管理(項):支出決算為21萬元,完成預算100%。6、社會保障和就業(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項):支出決算為56.19萬元,完成預算52.03%,決算數小於預算數的主要原因是行政區劃項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還開展中。7、社會保障和就業(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項):支出決算為116.06萬元,完成預算59.22%,決算數小於預算數的主要原因是社區建設項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。8、社會保障和就業(類)民政管理事務(款)部隊供應(項):支出決算為210.99萬元,完成預算100%。9、社會保障和就業(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):支出決算為676.56萬元,完成預算100%,完成預算100%。10、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):支出決算為21.22萬元,完成預算100%。11、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為221.3萬元,完成預算100%。12、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為89.81萬元,完成預算100%。13、社會保障和就業(類)撫恤(款)優撫事業單位支出(項):支出決算為14.88萬元,完成預算29.6%,決算數小於預算數的主要原因是優撫事業單位項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。14、社會保障和就業(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):支出決算為5987.68萬元,完成預算88.78%,決算數小於預算數的主要原因是軍隊離退休人員項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。15、社會保障和就業(類)退役安置(款)軍隊移交政府離退休幹部管理機構(項):支出決算為868.3萬元,完成預算96.12%,決算數小於預算數的主要原因是軍隊離退休幹部管理機構項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。16、社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項):支出決算為85.46萬元,完成預算95.21%,決算數小於預算數的主要原因是兒童福利項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。17、社會保障和就業(類)社會福利(款)老年福利(項)支出決算為118.54萬元,完成預算91.19%,決算數小於預算數的主要原因是老年福利項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。18、社會保障和就業(類)社會福利(款)殯葬(項)支出決算為2225.12萬元,完成預算100%。19、社會保障和就業(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項):支出決算為508.96萬元,完成預算95.74%,決算數小於預算數的主要原因是社會福利事業單位項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。20、社會保障和就業(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):支出決算為8.78萬元,完成預算100%。21、社會保障和就業(類)自然災害生活救助(款)其他自然災害生活救助支出(項):支出決算為49.36萬元,完成預算100%。22、社會保障和就業(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):支出決算為16.29萬元,完成預算100%。23、社會保障和就業(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):支出決算為435.83萬元,完成預算73.91%,決算數小於預算數的主要原因是流浪乞討人員救助項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。24、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為398.14萬元,完成預算68.91%,決算數小於預算數的主要原因是其他社會保障和就業項目工作,按照項目實施進度進行支付,部分工作還在開展中。25、醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為37.45萬元,完成預算100%。 26、醫療衛生與計劃生育(類)食品和藥品監督管理事務(款)事業運行(項):支出決算為130.3萬元,完成預算100%。 27、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為70.12萬元,完成預算100%。 28、醫療衛生與計劃生育(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):支出決算為0.5萬元,完成預算100%。 29、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項):支出決算為153.13萬元,完成預算100%。 30、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):支出決算為38.27萬元,完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年一般公共預算財政撥款基本支出10810.5萬元,其中:人員經費10173.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。  公用經費636.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2018年“三公”經費財政撥款支出決算為119.44萬元,完成預算55.45%,決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,公務用車按“三定點”要求嚴格管理,日常維護保養和費用下降。公務接待減少。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算111.91萬元,占93.7%;公務接待費支出決算7.53萬元,占6.3%。具體情況如下:1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2017年持平。2.公務用車購置及運行維護費支出111.91萬元,完成預算65.74%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少3.28萬元,下降2.85%。主要原因是嚴格車輛派出和落實車輛“三定點”管理制度,駕駛員日常維護保養和節油意識強。其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車38輛,其中:轎車10輛、越野車3輛、載客汽車25輛。公務用車運行維護費支出111.91萬元。主要用於保障查災救災、雙擁優撫安置、殯葬行業、邊界勘察、社會流浪乞討人員救助、過往部隊軍供保障、救災物資運送等等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費支出7.53萬元,完成預算16.64%。公務接待費支出決算比2017年減少3.4萬元,下降31.14%。主要原因是嚴格執行中央“八項規定”、省委“十項規定”和市委“七項規定”; 嚴格控制調研、考察、學習等方面的接待規格、場次及陪同人數等;來訪人次減少。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待89批次,1165人次,共計支出7.53萬元,具體內容包括:接待外地民政局考察學習養老服務體系建設情況,3000元;接待外地民政局考察學習,580元;接待外地民政局學習農村留守兒童關愛保護和未成年人社會保護工作,1950元;接待外地學習考察養老服務工作,1935元;接待外地學習交流烈士遺屬工作,600元等。其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。其他國內公務接待支出7.53萬元,主要用於外地相關部門到我局來考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動。八、政府性基金預算支出決算情況說明2018年政府性基金預算撥款支出518.88萬元。九、國有資本經營預算支出決算情況說明2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。十、 預算績效情況說明(一)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,對75個項目編制了績效目標,年終執行完畢後,對75個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看預算執行情況總體良好,制定了詳細的執行計劃,資金到位及時並嚴格按照財政有關規定使用。預算決策、管理、執行規範,取得了良好經濟效益和社會效益。本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看預算執行情況總體良好,但是績效評價水平和質量不夠高,部分項目績效評價還只停留在反映情況和問題上,沒有完全將評價結果作為次年預算編制的重要依據,沒有真正與規範預算管理、完善預算編制、加強部門管理及提高資金使用效益有效結合起來。下一步將加大對財政資金支出績效評價工作的培訓力度,提高參評人員的業務素質,切實提升資金支出績效評價工作水平。(二)項目績效目標完成情況。 本部門在2018年度部門決算中反映“市流浪成年人救助項目”、“市老年大學辦學定額補助”、“市兒童業務用車項目”、“市福利院日常運行維護項目”、“市殯葬服務電費項目”等5個項目績效目標實際完成情況。1、市流浪成年人救助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。通過項目實施,達到臨時解決流浪乞討人員、務工不著人員、被騙被搶人員解決臨時生活困難,幫助他們順利返鄉的目標。確保來站受助人員在接受站內飲食、住宿等救助服務後,順利返鄉,並且在經過專業心理評估和疏導、就業指導後,減少重復流浪的機率。發現的主要問題:市救助站積極推進流浪成年人救助工作,但仍有重復流浪的現象。下一步改進措施:加大力度,積極與各地救助管理者聯合開展工作,進一步減少重復流浪現象。2、市老年大學辦學定額補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數13萬元,執行數為13萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了全年工作的正常運行和開展,達到了老有所養、老有所樂,使活動得到了老年人的好評和稱贊。3、市兒童業務用車項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過項目實施,有效保障了兒童福利院院內近100名兒童的上學、就醫、外出活動、國內、外送養業務的需求,為孩子們提供了便利,使孩子們有個開心、愉悅的童年。4、市福利院日常運行維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數130萬元,執行數為118.54萬元,完成預算的91.18%。通過項目實施,保障了院內設施設備的日常維護、正常秩序及養老工程正常運轉,實現老有所養、老有所依、老有所樂,院內設施設備正常運轉,老人能安心入住,使我院養老服務質量成為全市行業標桿。5、市殯葬服務電費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元,執行數為40萬元,完成預算的100%。通過對該項目的實施,保障了殯儀館2018年度死亡遺體的冷藏及火化爐的正常運轉。為全年的工作計劃和安排打下堅實的基礎。項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱 市流浪成年人救助項目預算單位 市救助管理站預算執行情況(萬元) 預算數: 20萬元 執行數: 20萬元 其中-財政撥款: 20萬元 其中-財政撥款: 20萬元 其它資金: 0 其它資金: 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 完成全年救助量3000人次,錄入流浪乞討人員檔案3000份,護送返鄉1000人次 完成全年救助量3200余人次,錄入流浪乞討人員檔案3200余份,護送返鄉1100余人次績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 可持續影響指標 為完成該項目,需要開展站內救助和站外主動救助等工作,確保來站受助人員在接受站內飲食、住宿等救助服務後,順利返鄉。 開展站內救助和站外主動救助等工作接待受助人員3000人次,護送返鄉1000人次,確保來站受助人員在接受站內飲食、住宿等救助服務後,順利返鄉。 開展站內救助和站外主動救助等工作接待受助人員3200余人次,護送返鄉1000余人次,確保了來站受助人員在接受站內飲食、住宿等救助服務後,順利返鄉。 項目完成指標 質量指標 在經過專業心理評估和疏導、就業指導後,減少重復流浪的機率 專業心理評估和疏導、就業指導2800人次,減少重復流浪的機率 專業心理評估和疏導、就業指導3000余人次,減少了重復流浪的機率 項目完成指標 時效指標 完成時間 擬於2018年12月31日前完成 2018年12月31日 項目完成指標 數量指標 完成全年救助量3000人次,錄入流浪乞討人員檔案3000份,護送返鄉1000人次。 完成全年救助量3000人次,錄入流浪乞討人員檔案3000份,護送返鄉1000人次。 完成全年救助量3200余人次,錄入流浪乞討人員檔案3200余份,護送返鄉1100余人次。 項目完成指標 成本性指標 成本測算 根據測算,按平均每人次在站內食宿3天,在站夥食費預計5萬元、購買生活物資費用1萬元、水電燃氣收視費用1萬元,全年站內生活支出預計7萬元;危重病治療費全年預計6萬元,平時零星治療藥品費用全年預計1萬元,總醫療救治費用預計7萬元;返鄉車船費全年預計3萬元、護送車輛運行費全年預計2萬元,差旅費全年預計1萬元,總的護送返鄉費用全年預計6萬元;合計共需資金20萬元。 根據測算,平均每人次在站內食宿3天,在站夥食費5萬元、購買生活物資費用1萬元、水電燃氣收視費用1萬元,全年站內生活支出7萬元;危重病治療費全年6萬元,平時零星治療藥品費用全年1萬元,總醫療救治費用7萬元;返鄉車船費全年3萬元、護送車輛運行費全年2萬元,差旅費全年1萬元,總的護送返鄉費用全年6萬元;合計共20萬元 效益指標 社會效益指標 此項目是為了達到臨時解決流浪乞討人員、務工不著人員、被騙被搶人員解決臨時生活困難,幫助他們順利返鄉的目標 此項目是為了達到臨時解決流浪乞討人員、務工不著人員、被騙被搶人員解決臨時生活困難,幫助他們順利返鄉的目標 達到了臨時解決流浪乞討人員、務工不著人員、被騙被搶人員解決臨時生活困難,幫助他們順利返鄉的目標 滿意度指標 群眾滿意度 群眾對綿陽市救助工作滿意度 通過努力工作群眾對綿陽市救助工作滿意度為98% 通過努力工作群眾對綿陽市救助工作滿意度為98%項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱 市老年大學辦學定額補助經費預算單位 市老年大學預算執行情況(萬元) 預算數: 13萬元 執行數: 13萬元 其中-財政撥款: 13萬元 其中-財政撥款: 13萬元 其它資金: 0 其它資金: 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 老年教學工作,為老年文體活動提供相關服務,組織、協調老年群眾進行各種文體竟技比賽,各縣市區老年大學教學工作的業務指導。 老年教學工作,為老年文體活動提供相關服務,組織、協調老年群眾進行各種文體竟技比賽,各縣市區老年大學教學工作的業務指導。績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量及指標成本 學校開設了6個系共計125個班 綿編發[2009]54號文學校開設了6個系共計125個班。根據上年財政補助辦學定額標準,全年共需資金13萬元。 綿編發[2009]54號文學校開設了6個系共計125個班。根據上年財政補助辦學定額標準,全年共需資金13萬元。 項目完成指標 時效指標 完成時間 擬於2018年12月前完成 2018年12月 項目完成指標 社會效益指標 根據綿編發[2009]54號文,為老年人教學及文體健身提供服務。 為老年文體活動提供相關服務,組織、協調老年群眾進行各種文體競技比賽,各縣市區老年大學教學工作的業務指導,確保全年工作正常運行。 為老年文體活動提供相關服務,組織、協調老年群眾進行各種文體競技比賽,各縣市區老年大學教學工作的業務指導,確保全年工作正常運行。 項目完成指標 可持續影響指標 使用年限 1年 1年 效益指標 效益指標 效益指標 為老年人教學及文體健身提供服務,貫徹執行國家關於老年教育的方針政策,老年教學工作,為老年文體活動提供相關服務,組織,協調老年群體進行各種文體竟技比賽,各縣市區老年大學教學工作的業務指導。 為老年人教學及文體健身提供服務,貫徹執行國家關於老年教育的方針政策,老年教學工作,為老年文體活動提供相關服務,組織,協調老年群體進行各種文體竟技比賽,各縣市區老年大學教學工作的業務指導。 滿意度指標 滿意度指標 真正成為老年人優雅的休閑娛樂場所,理想健身場所,名副其實的“老年活動之家”。 老年人滿意度99% 老年人滿意度99%項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱 市兒童業務用車項目預算單位 市兒童福利院預算執行情況(萬元) 預算數: 10萬元 執行數: 10萬元 其中-財政撥款: 10萬元 其中-財政撥款: 10萬元 其它資金: 0 其它資金: 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 為兒童福利院院內近100名兒童的上學、就醫、外出遊玩、國內、外送養業務的需求提供保障。 有效地保障了兒童福利院院內近100名兒童的上學、就醫、外出遊玩、國內、外送養業務的需求,為孩子們提供了便利。績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量指標 服務對象 兒童福利院院內近100名兒童提供就醫、就學、外邊遊玩、國內、外送養業務保障 有效地保障了兒童福利院院內近100名兒童提供就醫、就學、外邊遊玩、國內、外送養業務需求,為他們提供了便利 項目完成指標 時效指標 完成時間 2018年12月31日 2018年12月31日 項目完成指標 社會效益指標 保障兒童福利院近100名兒童的合法權益 保障兒童福利院近100名兒童的就學、就醫、外出遊玩、送養等合法權益,為社會和諧發展盡綿薄之力 有效地保障了兒童福利院近100名兒童的就學、就醫、外出遊玩、送養等合法權益,為社會和諧發展盡到了綿薄之力 項目完成指標 可持續性指標 使用年限 長期 長期 滿意度指標 滿意度指標 兒童滿意度 兒童滿意度99% 兒童滿意度99%項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱 市福利院日常運行維護項目預算單位 市中心社會福利院預算執行情況(萬元) 預算數: 130萬元 執行數: 118.54萬元 其中-財政撥款: 130萬元 其中-財政撥款: 118.54萬元 其它資金: 0 其它資金: 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 維持院內正常秩序,養老工程正常運轉,實現老有所養、老有所依、老有所樂,確保院內設施設備正常運轉,老人能安心入住,使我院養老服務質量成為全市行業標桿,老人入住滿意度由80%提升至85%。 通過項目實施,保障了院內設施設備的日常維護、正常秩序及養老工程正常運轉,真實現老有所養、老有所依、老有所樂,院內設施設備正常運轉,老人能安心入住,使我院養老服務質量成為全市行業標幹,2018年我院入住老人滿意度提高至85%。績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量及指標成本 院內老人房間耗用電費、水費、零星維修等費用 預計耗用130萬元,保證正常運轉 實際完成118.54萬元,基本保障了日常運轉,但還有部分未結算付款業務 項目完成指標 時效指標 完成時間 2018年12月31日 2018年12月31日 項目完成指標 社會效益指標 維護院內日常運轉 保障院內設施設備的日常維護、正常秩序及養老工程正常運轉,實現老有所養、老有所依、老有所樂,老能安心入住,使我院養老服務質量成為全市行業標幹 保障了院內設施設備的日常維護、正常秩序及養老工程正常運轉,實現老有所養、老有所依、老有所樂,老能安心入住,使我院養老服務質量成為全市行業標幹 項目完成指標 可持續影響指標 使用年限 長期 長期 滿意度指標 滿意度指標 入住老人滿意度 入住老人滿意度90% 入住老人滿意度90%項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱 市殯葬服務電費項目預算單位 市殯儀館預算執行情況(萬元) 預算數: 40萬元 執行數: 40萬元 其中-財政撥款: 40萬元 其中-財政撥款: 40萬元 其它資金: 0 其它資金: 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 完成轄區內死亡遺體的接運、冷藏及火化服務工作。 完成轄區內死亡遺體的接運、冷藏及火化服務工作。績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量及指標成本 保證全年死亡遺體的冷藏 保證死亡遺體的冷藏及七臺火化爐的正常運轉。 保證死亡遺體的冷藏及七臺火化爐的正常運轉。 項目完成指標 時效指標 完成時間 2018年12月31日 2018年12月31日 項目完成指標 社會效益指標 殯葬工作開展 通保證該項目的實施,順利完成年初目標任務。 通保證該項目的實施,超額完成年初目標任務。 滿意度指標 滿意度指標 社會滿意度 社會滿意度95% 社會滿意度95%(二)部門開展績效評價結果。本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽市民政局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。本部門自行組織福利彩票公益金項目開展了績效評價,《福利彩票公益金項目2018年績效評價報告》見附件。十一、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費支出情況2018年,綿陽市民政局機關運行經費支出200.19萬元,比2017年增加48.15萬元,增長31.67%。主要原因是機關各項運行成本增加。(二)政府采購支出情況2018年,綿陽市民政局政府采購支出總額753.15萬元,其中:政府采購貨物支出682.15萬元、政府采購工程支出41萬元、政府采購服務支出30萬元。主要用於市救災物資采購、市殯儀館火化爐采購、市救助站維修改造設施設備采購、授予中小企業合同金額753.15萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(三)國有資產占有使用情況截至2018年12月31日,綿陽市民政局共有車輛38輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車38輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。?第三部分 名詞解釋1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得收入。4、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 7、結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。9、社會保障和就業(類)民政管理事務(款) (1)行政運行:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 (2)一般管理事務:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置相級科目的其他項目支出。 (3)擁軍優屬:反映開展擁軍優屬活動的支出。 (4)民間組織管理:反映民間組織管理方面的支出。 (5)行政區劃和地名管理:反映行政區劃界限勘定、維護,以及行政區劃和地名管理支出。 (6)基礎政權個社區建設:反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。 (7)部隊供應:反映軍供站(兵站)等用於保障軍隊運輸和飲食供應的支出。 (8)其他民政管理事務支出:反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災救濟、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項的支出。 10、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) (1)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。 (2)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。11、社會保障和就業(類)撫恤(款) (1)死亡撫恤:反映按照規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。(2)優撫事業單位支出:反映民政部門管理的優撫事業單位支出,對集體優撫事業單位的補助,對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出,以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。12、社會保障和就業(類)退役安置(款) (1)軍隊移交政府的離退休人員安置:反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。 (2)軍隊移交政府離退休幹部管理機構:反映民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休幹部管理機構列入事業編制的人員經費、公用經費以及管理機構用房建設經費等支出。13、社會保障和就業(類)社會福利(款) (1)老年福利:反映對老年人提供福利服務方面的支出。 (2)殯葬:反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。 (3)社會福利事業單位:反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出,以及對集體社會福利事業單位的補助費。(4)其他社會福利支出:反映上述項目以外其他用於社會福利方面的支出。 14、社會保障和就業(類)臨時救助(款) (1)臨時救助支出:反映用於城鄉生活困難居民的臨時救助支出。 (2)流浪乞討人員救助支出:反映用於生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。15、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出:反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方面的支出。 16、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款) (1)重大公共衛生專項:反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。17、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款) (1)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。18、醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款) 其他計劃生育事務支出:反映除上述項目以外其他用於計劃生育管理事務方面的支出。 19、住房保障(類)住房改革支出(款) (1)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2)購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用於購買住房的補貼。20、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。21、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 22、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。23、“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。24、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 第四部分 附件附件1綿陽市民政局2018年部門整體支出績效評價報告根據《綿陽市財政局關於開展2018年財政支出績效評價工作的通知》綿財預[2018]30號文件的要求,按照“全範圍、規範實施、確保質量、註重成效”的工作原則,我局對財政資金使用情況進行了自評,現將相關情況報告如下:一、部門概況(一)機構組成。2018年度市民政局共有財政預算撥款單位13個,其中一級預算單位1個為市民政局機關;二級預算單位12個分別是市軍隊離退休幹部南河休養所、市軍隊離退休幹部花園休養所、市軍隊離退休幹部朝陽休養所、市殯儀館、市軍用飲食供應站、市救助管理站、市無軍籍職工管理所、市慈善總會辦公室、市減災中心、市中心社會福利院、市兒童福利院、市老年大學。(二)機構職能。市民政局是政府主管社會行政事務的職能部門。履行著“上為政府分憂,下為群眾解愁”的重要職能,主管救災救濟、雙擁優撫安置、民間組織管理、基層政權建設、城鄉最低生活保障、社會福利和社會事務、區劃地名等工作。(三)人員概況。本部門在編職工192人,其中機關48人、事業單位編制144人;2017年度在職職工169人,其中機關43人、事業單位人員在職126人。 二、部門財政資金收支情況(一)部門財政資金收入情況。2018年本年收到資金17561.52萬元,其中財政資金收入17553.02萬元,其他收入8.5萬元。財政性資金來源主要是年初部門預算資金7205.24萬元,主要用於人員經費、公用經費及部分項目經費;年中追加預算資金10347.78萬元,主要用於春節元旦慰問、上級下撥三個軍幹所的軍休人員經費、殯儀館建設經費、流浪乞討人員救助經費等。(二)部門財政資金支出情況。2018年本年支出14854.16萬元, 主要用於基本支出和項目支出。基本支出10816.61萬元,主要用於保障市民政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、軍休人員的離退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出4037.55萬元,主要用於保障市民政局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出。三、部門財政支出管理情況(一)預決算編制情況。預決算編制本部門嚴格遵循以下幾個原則:1、合法性原則。部門預算的編制要符合《預算法》和國家其他法律、法規,充分體現國家有關方針、政策,並在法律賦予部門的職能範圍內編制。支出安排體現厲行節約,反對浪費,勤儉辦事的方針;人員經費支出要嚴格執行國家工資和社會保障的有關政策、規定及開支標準;日常公用經費支出要按國家、部門或單位規定的支出標準測算2、真實性原則。機構、編制、人員、資產等基礎數據資料按實際情況填報;各項收入預算結合近幾年實際取得的收入並考慮增收減收因素測算,不隨意誇大或隱瞞收入。支出按規定的標準,結合近幾年實際支出情況測算,不隨意虛增或虛列支出;各項收支符合部門的實際情況,測算時有真實可靠的依據,不能憑主觀印象或人為提高開支標準編制預算。3、完善性原則。各種預算外資金要嚴格執行“收支兩條線”管理,所有收入和支出全部納入部門預算,改變預算內外資金“兩張皮”的狀況,取消收支掛鉤的預算核定方法,對單位的預算內、外各項財政資金和其他收入,統一管理,統籌安排,統一編制綜合財政預算。編制預算時,要將部門依法取得的包括所有財政性資金在內的各項收入以及相應的支出作為一個有機整體進行管理,對各項收入、支出預算的編制做到不重不漏,不得在部門預算之外保留其他收支項目。年末資金結轉14354.24萬元,結轉主要是市民政局機關社區信息化建設資金、市殯儀館基本建設、三個軍幹所及無軍籍職工管所所的軍休人員經費等結轉。本年度財政未使用完的資金進行結轉後,下年度按照項目資金的使用範圍繼續使用,項目資金力爭在2年內完成使用,未完成使用的按照《預算法》相應規定執行。(二)支出績效情況。1、部門支出績效。(1)行政運轉保障。本年度財政資金基本能夠保證各項民政工作的順利開展。本部門在本年度完成的主要工作有如下幾點:   ①、社會養老服務體系日趨成熟。  ②、基層社會治理形成良序格局。   ③、優撫和服務國防作用不斷顯現。④、社會事務服務能力更加專業。  ⑤、民政自身能力建設推進有序。(2)機關厲行節約。2018年“三公經費”預算215.43萬元,支出119.44萬元,具體情況如下:(1)因公出國出境無預算,無支出。(2)公務接待預算45.2萬元,支出7.53萬元。(3)公務車輛運行經費預算170.23萬元,支出111.91萬元。2、專項預算項目(待批復項目)支出績效。(1)資金績效分配情況。根據《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,本部門專項資金績效分配嚴格應遵循以下原則:(一)科學規範。專項資金績效分配應圍繞項目績效目標,做到尊重客觀、辦法科學、程序透明,確保資金分配公平、公正、公開。(二)分類管理。專項資金分配方法的確立須體現項目特性要求,原則上每類項目資金對應一種適當的分配方法。(三)協作制衡。市民政局是民政專項資金分配管理的責任主體,須落實科室職責,強化監督約束,建立科室間協作配合的工作機制。(2)項目資金管理情況。明確財政專項資金是指本級財政安排、上級財政補助用於本部門民政建設各類專項資金。財政專項資金要嚴格按預算、按進度、按程序撥付和使用,堅持先批後用,先審後用。實施項目單位要嚴格實行合同管理,要與項目單位的法人代表或負責人簽訂目標責任書,明確各自的權利和責任。項目實施必須堅持公開透明原則,凡在當年政府采購目錄範圍內及招標限額標準以上的項目,必須實行政府采購,統一政府采購中心實行公開交易,交易後在政府采購網備案。項目單位要建立健全財務管理制度和會計核算制度,嚴格遵循項目資金專款專用、專人管理的原則,加強項目成本核算和資金管理。(3)績效目標完成情況。本部門在本年度保質保量完成了各項目標績效任務,具體如下:2018年,綿陽市民政工作在市委市政府的堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹落實中央、省委、市委對民政工作的決策部署,全面完成了省、市下達的各項目標任務。一是構建全市老齡工作大格局。全市共建成區域性養老服務中心32個,養老服務站68個,養老服務點241個,養老床位19296張,從業人員1257人,為老服務社會組織691個,全市投入政府購買服務經費1263萬元,建設改造經費3476萬元,運營經費186.62萬元。大力推進“互聯網+養老”服務模式,全年入網服務老年10.396萬人。慈善福利事業發展突出。全市慈善從業人員、專業社工和誌願者人數已突破40萬人,開展各類誌願服務今年已達131萬人次。截止10月,市慈善總會累計籌措慈善資金331.14萬元,實施慈善項目九個,直接受益群眾3752人,全市共銷售福利彩票5.0548億元。二是基層社會治理形成良序格局。全面推進社區建設“三化一型”改革工作,促進社區專職幹部的積極性,特別是建立以崗位薪酬的體系。按照“三上三下”“六步工作法”的要求,指導全市3247個村、531個社區對村規民約(居民公約)進行修訂完善。指導建設“三治協同 共創和諧”示範村(社區)39個,投入資金80萬余元用於全市示範點的推進。三是大力培育社會組織。全市共新登記註冊行業協會商會近40家,“以商引商”帶動60余家外來企業來綿洽談投資,社會組織參與公益事業投入資金新增3000余萬元。新引導成立全市性社會組織黨支部9個,組織和邀請全市社會組織負責人約300人次開展組織生活。組織全市社會組織負責人和社會組織管理系統幹部職工赴上海復旦大學、浙江衢州、成都市等地開展專題外出培訓,覆蓋人員300余人次。加強社會組織實地監管力度,共抽查、走訪社會組織29家,約談、書面警示存在違規行為的社會組織5家。四是強化社會救助兜底保障能力提升。從2018年1月1日起,全市城市低保標準由原來的460元/月調整到520元/月,農村低保標準由原來的275元/月調整到320元/月,全面實現了農村低保標準與現行國家扶貧標準“兩線合一”,同步提高。累計保障城鄉低保對象218.58萬余人次,累計支出保障金45982.71萬元,城鄉累計月人均補助分別達283.89元、172.79元。全市累計醫療救助困難群眾26.68萬人次,支出救助資金8308.04萬元;臨時救助因病、因災陷入困境的人員11762人次,支出1016.82萬元,人均救助水平864.50元;規範特困人員救助供養,將符合特困人員救助供養條件的對象24118人,全部納入救助供養範圍,全市完全喪失和部分喪失生活自理能力特困供養人員11559人,其中集中供養5109人,集中供養率達44.2%,完成省廳績效目標任務30%的147%。發揮民政救災職能,在汛期期間,全市民政系統全力投入救災工作,及時調運救災物資,安置受災群眾13.73萬人次,經受住了地震、洪澇等自然災害檢驗,全市沒有因災死亡人員,積極對上爭取救災資金9829萬元。五是公共服務保障能力顯著增強。指導三臺縣、北川縣開展以農村留守兒童和困境兒童關愛、散居孤兒保障為主題的兒童福利試點項目;協調海南成美慈善基金會出資50萬元開展“愛助事實孤兒”進綿陽關愛項目,向全市事實孤兒提供助學金和意外傷害儲備金;開展了全市孤棄兒童養育大排查活動,完善了兒童信息系統錄入和更新,進一步摸清了全市農村留守兒童、困境兒童和孤兒情況底數,根據全省民生任務安排,指導全市殯葬服務機構實施完成了殯葬設施改造。開展救助管理機構開放日、夏季送清涼、寒冬送溫暖等活動,收到了很好的社會效益。積極推進撤鄉設鎮、鎮改街道辦事處行政區劃調整工作。梓潼縣文興鄉等五個鄉鎮行政區劃調整獲省政府批復。積極推進2條市州間、3條市內縣級行政區域界線聯檢任務。鹽亭縣拍攝的《大美鹽亭 嫘祖故裏》獲得“美麗中國?地名尋夢”全國地名文化短視頻優秀獎。六是雙擁工作再上新臺階。為全市59249名重點優撫對象發放撫恤和生活補助3.62億元;擴大優撫醫療救助面,全面落實重點優撫對象醫療費用“一站式”即時結算,努力推動系統互聯,全市光榮院、優撫醫院床位綜合入住率達到86%。完成“兩參”人員身份認定247人;為當年帶病回鄉退役人員完成認定166人。為我市赴雲南屏邊和廣西寧明異地掃墓的烈士遺屬(親屬)30余人於解決困難補助8萬余元。共接收退役士兵2217名,發放安置費用6560萬元,完成退役士兵接收安置率100%。(三)財務管理情況。本部門機關財務管理主要遵循以下原則:1、局機關財務工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉辦事的原則,嚴格遵守財務管理制度和財經紀律。2、財務管理人員要嚴格執行《預算法》、《會計法》等有關法律法規,堅持原則,堅守制度,處理好每一筆財務賬目,理好財、管好錢、做好賬。嚴格執行收支兩條線規定。3、嚴格執行錢賬物分離,即:管物不管錢賬,管賬不管錢物,管錢不管賬物。嚴格財經手續,費用發票一律使用正式發票,經辦人、審核人、審批人三者齊全方可報銷,否則,財務人員有權拒付。4、采購政府集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務,必須實行政府采購;采購政府集中采購目錄以內並達到公開招標限額標準的貨物、工程或者服務,應當采取公開招標方式進行采購。(四)績效管理工作開展情況。我局對照上級下達的目標任務,按照高低適度、實事求是、講求質量的原則,認真制定了績效管理工作方案,科學合理地設定績效考核指標。在年度工作目標管理上,推行“精準管理”,形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。同時,強化督促檢查,督促落實項目開展和資金使用情況。並針對在督促檢查中遇到的問題,及時整改,提升效果。四、評價結論及建議(一)評價結論。本部門預算執行情況總體良好。(二)存在問題。1、績效評價水平和質量不夠高,部分項目績效評價還只停留在反映情況和問題上,沒有完全將評價結果作為次年預算編制的重要依據,沒有真正與規範預算管理、完善預算編制、加強部門管理及提高資金使用效益有效結合起來。2、思想認識尚不到位。個別單位對於績效評價工作的重要性認識不足,缺乏主動性。(三)改進建議。建議加強對各部門財務人員及相關人員的業務培訓。 附件22018年項目支出績效評價報告,待完成後補公開 第五部分 附表一、收入支出決算總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算支出決算表
                 附件: