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                索 引 號: 00841091X/2019-00212 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 生態環境局
                發布日期: 2019-09-27 文  號: 關 鍵 詞: 控制,管理,經濟,經營,項目,國有,監督,財政,預算,決算,基金

                綿陽市生態環境局2018年部門決算編制說明

                  2018年度

                  綿陽市生態環境局決算

                  (原綿陽市環境保護局)

                  目 錄

                  第一部分 部門概況

                  一、基本職能及主要工作

                  二、機構設置

                  第二部分 2018年度部門決算情況說明

                  一、收入支出決算總體情況說明

                  二、收入決算情況說明

                  三、支出決算情況說明

                  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                  八、政府性基金預算支出決算情況說明

                  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                  十、預算績效情況說明

                  十一、其他重要事項的情況說明

                  第三部分 名詞解釋

                  第四部分 附件

                  第五部分 附表

                  一、收入支出決算總表

                  二、收入總表

                  三、支出總表

                  四、財政撥款收入支出決算總表

                  五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  十三、國有資本經營預算支出決算表

                  第一部分 部門概況

                  一、基本職能及主要工作

                  (一)主要職能

                  1.貫徹執行國家、省環境保護的方針、政策和法律、法規、規章;2.負責統籌協調和監督管理全市重大環境問題;3.負責落實全市汙染物減排工作;4.負責環境保護投資管理;5.負責全市從源頭上預防、控制環境汙染和環境破壞;6.負責全市環境汙染防治的監督管理;7.指導、協調、監督全市生態保護工作;8.負責全市核安全和輻射安全的監督管理;9.負責全市環境監測、統計和信息發布;10.開展全市環境保護科技工作,管理環境保護科技成果並推廣應用,組織開展環境保護科學研究和技術工程示範,推動環境技術管理體系建設;11.開展全市環境保護對外交流與合作;12.組織指導和協調全市環境保護宣傳教育工作;13.指導全市環境保護系統隊伍建設、業務建設和精神文明建設,規劃與組織全市環境保護系統在職人員崗位培訓和繼續教育;14.承擔經市政府批準保留的行政審批事項;15.承辦市政府交辦的其他事項。

                  (二)2018年重點工作完成情況

                  2018年,在市委、市政府的堅強領導和省生態環境廳的有力指導下,我局全面貫徹落實黨的十九大精神和習近平生態文明思想,以省委省政府重大決策部署為統領,以改善生態環境質量、服務經濟高質量發展為核心,以建設中國科技城和西部現代化強市為抓手,以中央、省環境保護督察問題整改及迎接中央生態環境保護督察“回頭看”為契機,堅持“三個確保”(確保環境風險得到有效控制,確保重大項目及時落地見效,確保各項目標任務圓滿完成),奮力打造“五個環保”(服務環保、法治環保、智慧環保、活力環保、共享環保),全面提升環保監管執法、監測能力水平,持續推進汙染防治攻堅戰。與2017年相比,我市城區環境空氣有效監測352天,達標天數比例為79.3%,全市城區環境空氣質量PM2.5平均濃度值為45.0μg/m3,同比下降5.9%;全市國、省控斷面地表水水質優良比例100%,城市集中式飲用水水源水質達到或優於Ⅲ類比例100%。土壤環境質量總體穩定,危險廢棄物環境總體可控,核與輻射安全可控。2018年,通過市縣兩級環保部門共同努力,共爭取獲得中央、省、市環境保護專項資金31805.3萬元。同時,綿陽市獲得中國2018年“美麗山水城市”稱號,我局被省人社廳、省生態環境廳表彰為“四川省‘十二五’環境監測工作先進集體”,被省生態環境廳評為“環境執法大練兵表現突出集體”、列為省市縣三級統籌項目建設全省先行示範建設單位。

                  二、機構設置

                  市生態環境局下屬二級預算單位6個,其中行政單位1個,為市生態環境局機關;參照公務員法管理的事業單位1個,為市環境監察執法支隊;其他事業單位4個,分別為市環境監測中心站、市輻射環境監測站、市環境保護信息與宣傳教育中心、市機動車汙染監控及固體廢物管理中心(非獨立核算單位)。

                  納入市環境保護局2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

                  1.綿陽市生態環境局機關(含綿陽市機動車汙染監控及固體廢物管理中心)

                  2.綿陽市環境監察執法支隊

                  3.綿陽市環境監測中心站

                  4.綿陽市輻射環境監測站

                  5.綿陽市環境保護信息與宣傳教育中心

                  第二部分 2018年度部門決算情況說明

                  一、收入支出決算總體情況說明

                  2018年度收、支總計10035.32萬元。與2017年相比,收、支總計各減少7542.34萬元,下降42.91%。主要變動原因是較2017年環保專項資金的減少。

                  二、收入決算情況說明

                  2018年本年收入合計8541.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入8245.09萬元,占96.53%;無政府性基金預算財政撥款收入;無國有資本經營預算財政撥款收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入296.45萬元,占3.47%。

                  三、支出決算情況說明

                  2018年本年支出合計5728.58萬元,其中:基本支出3212.76萬元,占56.08%;項目支出2515.82萬元,占43.92%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

                  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                  2018年財政撥款收、支總計9564.13萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少7112.51萬元,下降42.65%。主要變動原因是較2017年環保專項資金的減少。

                  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                  2018年一般公共預算財政撥款支出5548.22萬元,占本年支出合計的55.29%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增長477.78萬元,增長9.42%。主要變動原因是新增人員導致人員支出增長,和新增專項工作導致專項支出增長。

                  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                  2018年一般公共預算財政撥款支出5548.22萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元;教育支出(類)0萬元;科學技術(類)支出0萬元;社會保障和就業(類)支出306.99萬元,占5.53%;醫療衛生支出66.44萬元,占1.20%;住房保障支出167.63萬元,占3.02%;節能環保支出5007.16萬元,占90.25%

                  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                  2018年一般公共預算支出決算數為5548.22,完成預算58.01%。其中:

                  1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為214.98萬元,完成預算100%。

                  2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為85.99萬元,完成預算100%。

                  3.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為6.02萬元,完成預算100%。

                  4.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項): 支出決算為0.42萬元,完成預算100%。

                  5.醫療衛生與計劃生育(類)食品和藥品監督管理事務(款)食品安全事務: 支出決算為9.90萬元,完成預算100%。

                  6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為23.29萬元,完成預算100%。

                  7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為32.83萬元,完成預算100%。

                  8.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):支出決算為1270.7萬元,完成預算99.95%,決算數小於預算數的主要原因是未發放無法聯系的退休事業人員慰問金。

                  9.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為2.71萬元,完成預算100%。

                  10.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境保護宣傳(項):支出決算為30萬元,完成預算100%。

                  11.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項):支出決算為320.15萬元,完成預算76.68%,決算數小於預算數的主要原因是根據項目推進程度或合同約定,需跨年度支付。

                  12.節能環保支出(類)環境監測與監察(款)建設項目環評審查與監督(項):支出決算為5萬元,完成預算100%。

                  13.節能環保支出(類)環境監測與監察(款)核與輻射安全監督(項):支出決算為52.64萬元,完成預算100%。

                  14.節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項):支出決算為329.35萬元,完成預算93.30%,決算數小於預算數的主要原因是根據項目推進程度和合同約定,需跨年度支付的質保金。

                  15.節能環保支出(類)汙染防治(款)大氣(項):支出決算為118.80萬元,完成預算37.75%,決算數小於預算數的主要原因是根據項目推進程度或合同約定,需跨年度支付。

                  16.節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(項):支出決算為230.63萬元,完成預算38.08%,決算數小於預算數的主要原因為能力建設項目需按照項目招標流程或合同內容進行跨年度支付。

                  17.節能環保支出(類)汙染防治(款)噪音(項):支出決算為2萬元,完成預算100%。

                  18.節能環保支出(類)汙染防治(款)固體廢棄物與化學品(項):支出決算為69.9萬元,完成預算100%。

                  19.節能環保支出(類)汙染防治(款)其他汙染防治支出(項):出決算為955.97萬元,完成預算28.55%,決算數小於預算數的主要原因為能力建設項目需按照項目招標流程或合同內容進行跨年度支付。

                  20.節能環保支出(類)汙染減排(款)環境監測與信息(項):出決算為1550.93萬元,完成預算96.25%,決算數小於預算數的主要原因為能力建設項目需按照項目招標流程或合同內容進行跨年度支付。

                  21.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項):出決算為68.38萬元,完成預算8.62%,決算數小於預算數的主要原因為能力建設項目需按照項目招標流程或合同內容進行跨年度支付。

                  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為126.74萬元,完成預算100%。

                  23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):支出決算為40.89萬元,完成預算21.88%,決算數小於預算數的主要原因是誤報多報預算收入,當年只按實際審批金額發放,多報金額由市財政收回。

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                  2018年一般公共預算財政撥款基本支出32066.54萬元,其中:

                  人員經費3066.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、住房公積金、房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

                  公用經費139.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

                  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                  2018年“三公”經費財政撥款支出決算為75.75萬元,完成預算45.53%,決算數小於預算數的主要原因是行節約,嚴格按照黨政機關“三公”經費相關管理辦法控制費用支出。

                  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                  2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算2.71萬元,占1.63%;公務用車購置及運行維護費支出決算66.17萬元,占39.77%;公務接待費支出決算6.87萬元,占4.13%。具體情況如下:

                  1.因公出國(境)經費支出2.71萬元,年初無預算。全年無安排因公出國(境)團組,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加1.41萬元,增長108.46%。主要原因是本年的因公出國(境)支出為2017年出國出境的差旅費報銷支出,該支出費用由2017年結轉,跨年度支付。

                  開支內容包括:經國家外專局批準,由四川省環境保護廳組織赴美國參加“典型汙染物治理新技術成功轉換及產業化”培訓團,該支出為出國(境)住宿費、夥食費、公雜費。

                  2.公務用車購置及運行維護費支出66.17萬元,完成預算55.7%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少10.39萬元,下降13.57%。主要原因是嚴格執行公務用車車輛三定方案,定點加油、定點維修、定點保險;嚴格控制車輛出行審批制度節約了車輛運維開支。

                  其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:無轎車、無越野車、無載客汽車。通過事業單位公車改革,截至2018年12月底,單位共有公務用車18輛,其中:轎車2輛、越野車11輛、載客汽車3輛、大型專業作業車2輛(其中車改封存待報廢載客汽車1輛,封存待拍賣轎車1輛)。

                  公務用車運行維護費支出66.17萬元。主要用於“水、氣、土”汙染防治攻堅、環保督察、生態文明建設實施、自然保護區的管理監督、落實“三同時”制度、執行環境影響評價制度、環境應急管理與處置、環境安全隱患大排查、環保及公安聯合執法、網格化環境監管、環保宣傳、環境及輻射環境質量監測、監督性監測、自動站運行維護、汙染投訴糾紛監測等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                  3.公務接待費支出6.87萬元,完成預算14.44%。公務接待費支出決算比2017年增加1.26萬元,增長22.46%。主要原因是2018年公務活動較上年有所增加。

                  主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待129批次,995人次(不包括陪同人員),共計支出6.87萬元,具體內容包括:

                  (1)空氣環境質量和大氣汙染物總量減排工作,支出0.48萬元;

                  (2)水環境管理及水汙染防治工作,支出0.18萬元;

                  (3)環境保護宣傳經費,支出0.02萬元;

                  (4)建設項目環境保護管理及排汙許可管理工作,支出0.15萬元;

                  (5)第二次全國汙染源普查工作,支出0.61萬元;

                  (6)環保督察工作,支出0.91萬元;

                  (7)環境按事故應急工作,支出0.22萬元;

                  (8)環境監察執法工作,支出0.34萬元;

                  (9)醫廢、進口固體廢物及危險化學品監督管理工作,0.25萬元;

                  (10)機動車環保檢測監管工作,支出0.3萬元;

                  (11)監測日常工作,0.49萬元;

                  (12)環境監測工作,0.62萬元;

                  (13)自動站監督運行維護工作,0.15萬元;

                  (14)譜儀監測、設備檢定技術專家指導,支出0.17;

                  (15)伴生放射性礦普查工作,支出0.07元;

                  (16)國控點高壓電離室、中波塔搬遷監測及汛期自動站運維檢查工作,支出0.15元;

                  (17)核與輻射專項督查工作,支出0.05元;

                  (18)實驗室資質認定評審組開展計量認證工作,支出0.19元;

                  (19)輻射安全檢查工作,支出0.19元;

                  (20)電磁自動站選址核查、實驗室分析項目工作,支出0.13元;

                  (21)檢驗檢測機構監督檢查工作,支出0.06元;

                  (22)監測機構垂改工作,支出0.07元;

                  (23)信息化省市縣三級統籌建設項目工作,支出0.5816萬元;

                  (24)省控項目及能力建設項目財務檢查工作,支出0.1792萬元。

                  外事接待支出0萬元,本部門不涉及外事接待。

                  八、政府性基金預算支出決算情況說明

                  2018年本部門無政府性基金預算撥款支出。

                  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                  2018年本部門無國有資本經營預算撥款支出。

                  十、預算績效情況說明

                  (一)預算績效管理工作開展情況

                  根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,對38個項目編制了績效目標,年終執行完畢後,對38個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                  本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,本部門預算執行遵守了預算法和其他財經法規,經濟業務事項基本符合國家現行的規定。項目資金實施專項管理,嚴格審批制度,做到了專款專用,確保項目資金有效利用。總體來說項目審核嚴格,管理到位,社會效果良好。評價結論為良好。

                  (二)項目績效目標完成情況

                  本部門在2018年度部門決算中反映“環境保護督察項目”“環境空氣質量和大氣汙染物總量減排項目”“水環境管理及水汙染防治項目”“環境安全事故應急工作及物資儲備項目”“環保督察及環境監察執法業務稽查項目”5個項目績效目標實際完成情況。

                  1.環境保護督察項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了2018年中央、省督察期間和督察“回頭看”期間,督察工作開展所需的各項日常辦公、車輛保障、會議、宣傳等經費。項目成效:13個督導組共37名市級領導對部分環境問題整改工作進行現場督導,對中央環保督察組交辦的20個突出問題信訪件進行掛牌督辦,對省環保督察發現的10個突出環境問題進行掛牌督辦。聯合市目督辦等市級部門開展為期一個月的環保督察問題整改落實情況巡查工作。開展中央、省環保督察問題整改調度22次,發出督辦函12件、提示函70件、預警函5件,召開環保督察問題整改滯後的責任單位約談會9次。下一步改進措施:持續加強整改專班建設,常態化開展市級領導督查督導環境問題整改工作;建立分片包幹、條塊結合的核查機制,逐一對整改任務的措施落實及銷號工作進行全程核查;繼續推動市委目標績效管理辦公室、市環保督察整改辦及有關市級部門聯合開展督察問題整改落實情況巡查督查,確保13個縣市區、園區全覆蓋,並及時向各地反饋問題,督促地方整改落實;及時督促各縣市區、園區層層建立督查督導機制,對突出問題進行掛牌督辦,對已完成整改的,要不定期開展“回頭看”,持續鞏固整改成效。

                  2.環境空氣質量和大氣汙染物總量減排項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了項目開展的經費,為打好我市藍天保衛戰提供了堅實的後盾。項目成效:市建成區10蒸噸以下的燃煤小鍋爐已全面淘汰,13家揮發性有機物排放重點企業已完成限期治理,全市“散亂汙”企業整治完成比例達到100%。嚴格落實建築揚塵控制“六個100%”標準,主城區建築工地均安裝視頻監測監控系統。全年啟動重汙染天氣預警7次,完成我市重汙染天氣應急預案中工業源、揚塵源強制性減排清單修訂工作。建立各縣市區、園區環境空氣質量情況排名機制,實施大氣環境質量激勵約束考核辦法,對重點區域按照治理成效實施“以獎代補”“以獎促治”。下一步改進措施:全面落實《綿陽市打贏藍天保衛戰役實施方案》。建立完善大氣汙染防治網格化監管機制,深入推進“減排、抑塵、壓煤、治車、控稭”五大工程。著力推進水泥行業超低排放改造,推進磚瓦行業深度治理。持續推進揮發性有機物汙染整治,控制臭氧汙染。進一步優化能源結構,削減燃煤總量。強化城市精細化管理,有效控制建築工地及道路交通揚塵汙染,嚴控“五燒”。積極引進智力支持,充分利用技術手段,科學治霾、精準治汙。推進減排降碳和應對氣候變化工作,開展重點企業2018年度碳排放報告、核查與監測計劃制定工作,做好重點企業參與四川碳交易市場建設和模擬交易工作。開展市級溫室氣體排放清單編制,鼓勵有條件的縣市區和實體編制排放清單。

                  3.水環境管理及水汙染防治項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。項目實施保障了我市水汙染防治行動開展,支持了飲用水源地專項整治工作,提高了完成率和達標率。項目成效:納入考核的地表水劣Ⅴ水體控制比例為0%,地級及以上城市建城區黑臭水體基本消除黑臭。率先完成縣級城市飲用水源地專項整治,問題整治完成率100%。督導11個工業園區集中式汙水處理設施運行管理,積極推進 6座城市汙水處理廠提標改造和鄉鎮汙水處理設施建設工作,全市城市汙水集中處理率達95.48%。完成全市禁養區內64家規模化畜禽養殖場(小區)關閉搬遷工作。下一步改進措施:一是牽頭打好碧水保衛戰役。全面落實河(湖)長制,推進入河排汙口排查整治、“三磷(磷礦、磷化工企業、磷石膏庫)”綜合整治,突出抓好嚴重汙染水體治理,良好水體保護。以凱江、魏柳河等小流域為重點區域,強力削減總磷、氨氮、化學需氧量等主要汙染物排放總量,削減總磷、氨氮和化學需氧量等汙染物濃度,全面改善水生態環境質量。重點抓好魯班湖等湖庫管理,嚴控湖庫周邊開發建設活動,依法取締非法設置的入湖排汙口。加強水生態環境管理,持續推進水功能區劃編制和入河排汙口排查整治。二是牽頭打好飲用水水源地問題整治攻堅戰役。持續鞏固縣級以上城市飲用水水源地整治成果,開展鄉鎮飲用水水源地專項行動,推進鄉鎮飲用水水源地問題整治。組織開展“千噸萬人”以上飲用水水源地調查評估,強化水源地規範化建設。加強飲用水水源地科學規劃,針對水資源儲量較小、汙染整治難、生態環境保護難度大的水源地,及時科學調整取締。建立服務人口在10000 人或供水量每日1000立方的鄉鎮集中式飲用水水源地環境問題清單並開展整治。

                  4.環保督察及環境監察執法業務稽查項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,對各專項執法檢查、風險隱患排查工作和專項稽查工作的經費予以了保障。項目成效: 針對重點排汙單位、一般排汙單位和特殊監管對象,在日常監管、專項執法檢查、強化督查等工作中,全面落實環境執法“雙隨機一公開”,實現環境執法事項隨機抽查全覆蓋。在全市重點區域開展大氣汙染防治強化督查、稭稈禁燒督查巡查。2018年,全市下達行政處罰決定336件,處罰金額3352.72萬元,同比增長74.2%。按日計罰案件1起,查封扣押案件43起,限產停產案件36起,拘留移送8起,違法犯罪移送2起。暢通“12369”環保舉報熱線,全年全市環保系統共辦理環境信訪投訴舉報件2178件,同比減少29.3%。下一步改進措施:推進執法規範化建設,進一步完善執法程序和標準。有效解決環境質量改善中存在的突出問題和薄弱環節,開展專項執法行動。強化機制保障,全面推進網格化環境監管工作。全面深化依法執政、嚴格依法行政,堅持學法用法制度。加強憲法、環保法律等法治宣傳教育。加強與公檢法系統的業務交流和實踐聯動,完善與司法機關信息共享、案情通報、案件移送制度。開展案卷規範性評查、案件規範性辦理培訓。動態調整行政權力清單並規範運行,進一步完善市級環境汙染責任保險制度。

                  5.環境安全事故應急工作及物資儲備項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了環境應急預案備案工作、環境風險防控、我市核與輻射安全監管和宣傳工作。項目成效:完成87家企事業單位突發環境事件應急預案備案。參與經開區管委會組織的四川美豐華工科技2018年地震災害應急演練、市應急辦與綿陽消防支隊聯合舉辦的川北片區石油化工應急實戰演練。企事業單位開展突發環境事件應急演練15次。開展涉環保項目“鄰避”問題矛盾糾紛排查化解工作,制定並印發《綿陽市2018年涉環保項目“鄰避”問題防範和化解工作實施方案》,建立聯席會議制度。編制印發《綿陽市核與輻射安全和放射性汙染防治“十三五”規劃實施方案和2025年遠景目標》。進一步規範《輻射安全許可證》管理,輻射安全許可證核發109件,核發率100%;收貯廢舊、閑置放射源1枚,放射源收貯率100%。下一步改進措施:切實加強應急處置能力,建設全市相對集中的環境應急物質儲備倉庫。做好重點領域環境風險隱患排查整治,全面推進預案備案管理。進一步規範信訪基礎業務工作,著力加強源頭預防,把矛盾糾紛化解在基層、萌芽狀態。全面提升核與輻射安全監管、核與輻射事故應急響應、輻射環境監測能力的精細化、信息化和現代化水平。嚴格行政審批,嚴厲查處輻射環境違法行為,加強核與輻射安全監管執法能力建設,提高放射性汙染防治水平,確保廢舊放射源安全收貯率達到100%。

                  項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)

                  項目名稱 環境保護督察項目

                  預算單位 綿陽市生態環境局

                  預算執行情況(萬元) 預算數: 20 執行數: 20

                  其中-財政撥款: 20 其中-財政撥款: 20

                  其它資金: 0 其它資金: 0

                  年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標

                  中央、省環保督察涉及我市相關工作,針對中央、省環保督察反饋意見,牽頭制定全市整改實施方案,推動開展問題整改各項工作,組織對問題整改情況進行各級各層次督查督導、明察暗訪、調度通報、跟蹤督辦 13個督導組共37名市級領導對部分環境問題整改工作進行現場督導,對中央環保督察組交辦的20個突出問題信訪件進行掛牌督辦,對省環保督察發現的10個突出環境問題進行掛牌督辦。聯合市目督辦等市級部門開展為期一個月的環保督察問題整改落實情況巡查工作。開展中央、省環保督察問題整改調度22次,發出督辦函12件、提示函70件、預警函5件,召開環保督察問題整改滯後的責任單位約談會9次。中央環保督察組向我市移交161件信訪件,其中重點加星件35件,已全部辦結;

                  績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                  效益指標 社會效益指標 環保督察問題有效整改,達到中央、省整改時限要求,提升群眾獲得感和滿意度 保障2018年督察問題整改落實,提升滿意度。 完成

                  項目完成指標 質量指標 召開整改工作推進會、培訓會、約談會 不少於3次 召開環保督察問題整改滯後的責任單位約談會9次。

                  項目完成指標 質量指標 開展各縣市區園區環保巡查督察 不少於1次 聯合市目督辦等市級部門開展為期一個月的環保督察問題整改落實情況巡查工作

                  項目完成指標 時效指標 以上內容 2018年12月前 完成

                  項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)

                  項目名稱 環境空氣質量和大氣汙染物總量減排項目

                  預算單位 綿陽市生態環境局

                  預算執行情況(萬元) 預算數: 20 執行數: 20

                  其中-財政撥款: 20 其中-財政撥款: 20

                  其它資金: 0 其它資金: 0

                  年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標

                  按照全市大氣汙染防治工作年度工作計劃和《綿陽市大氣環境質量限期達標規劃》要求,組織全市開展“減排、壓煤、治車、抑塵、控稭”五個方面的工作,持續改善全市環境質量,完成大氣汙染防治年度環境質量目標和年度減排目標任務;推進全市磚瓦行業汙染整治工作,完成全市第一批揮發性有機物汙染治理;推進完成大氣主要汙染物總量減排項目實施;召開全市大氣汙染防治工作、專題培訓會議,開展全市大氣汙染防治專項督查工作,2018年PM2.5年均濃度達到基本目標42.2微克每立方米,力爭控制在奮鬥目標41.4微克每立方米以下,2018年優良天數率達到84.6%。 始終抓牢“減排、壓煤、抑塵、冶車、控稭”五大工程,出臺《綿陽市藍天保衛戰2018年作戰計劃》《綿陽市打好今冬明春藍天保衛戰二十八條措施》等重要文件,實行局領導包片制度,落實打好秋冬季藍天保衛戰28條措施。深入推進火電、水泥行業超低排放改造,完成江電33#、34#機組超低排放改造工作,北川四星、江油紅獅、安縣中聯3家水泥企業通過超低排放改造驗收。市建成區10蒸噸以下的燃煤小鍋爐已全面淘汰,13家揮發性有機物排放重點企業已完成限期治理,全市“散亂汙”企業整治完成比例達到100%。嚴格落實建築揚塵控制“六個100%”標準,主城區建築工地均安裝視頻監測監控系統。全年啟動重汙染天氣預警7次,完成我市重汙染天氣應急預案中工業源、揚塵源強制性減排清單修訂工作。建立各縣市區、園區環境空氣質量情況排名機制,實施大氣環境質量激勵約束考核辦法,對重點區域按照治理成效實施“以獎代補”“以獎促治”。紮實做好省大氣強化督查問題整改工作,省秋冬季藍天保衛戰攻堅行動強化督查組對我市12個縣市區(園區)開展強化督查工作,發現173個問題點位,占檢查總數的55.27%。已完成整改110個問題,整改完成率63.58%;已立案調查31件,下達處罰決定6件,擬處罰60.6萬元。

                  績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                  項目完成指標 質量指標 年PM2.5年均濃度達 到基本目標42.2微克每立方米,力爭控制在奮鬥目標41.4微克每立方米以下 全市城區環境空氣質量PM2.5平均濃度值為45.0μg/m3,同比下降5.9%

                  項目完成指標 質量指標 2018年優良天數率 達到84.6%。 市城區環境空氣有效監測352天,達標天數比例為79.3%,

                  項目完成指標 時效指標 推進完成大氣主要汙染物總量減排項目實施;召開全市大氣汙染防治工作、專題培訓會議,開展全市大氣汙染防治專項督查工作 2018年12月前 紮實開展藍天保衛行動、建築工地揚塵和道路揚塵治理行動等環保領域十大專項整治行動。有序推進城區大氣汙染源(顆粒物)源解析工作,建設空氣質量網格化監測管控系統、顆粒物組分站、機動車尾氣固定式遙感檢測系統等科技能力項目全年啟動重汙染天氣預警7次,完成我市重汙染天氣應急預案中工業源、揚塵源強制性減排清單修訂工作

                  效益指標 社會效益 按照全市大氣汙染防治工作年度工作計劃和《綿陽市大氣環境質量限期達標規劃》要求,組織全市開展“減排、壓煤、治車、抑塵、控稭”五個方面的工作,持續改善全市環境質量,完成大氣汙染防治年度環境質量目標和年度減排目標任務 持續改善全市環境質量 始終抓牢“減排、壓煤、抑塵、冶車、控稭”五大工程,出臺《綿陽市藍天保衛戰2018年作戰計劃》《綿陽市打好今冬明春藍天保衛戰二十八條措施》等重要文件,實行局領導包片制度,落實打好秋冬季藍天保衛戰28條措施。深入推進火電、水泥行業超低排放改造,完成江電33#、34#機組超低排放改造工作,北川四星、江油紅獅、安縣中聯3家水泥企業通過超低排放改造驗收。市建成區10蒸噸以下的燃煤小鍋爐已全面淘汰,13家揮發性有機物排放重點企業已完成限期治理,全市“散亂汙”企業整治完成比例達到100%。嚴格落實建築揚塵控制“六個100%”標準,主城區建築工地均安裝視頻監測監控系統。

                  項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)

                  項目名稱 水環境管理及水汙染防治

                  預算單位 綿陽市生態環境局

                  預算執行情況(萬元) 預算數: 20 執行數: 20

                  其中-財政撥款: 20 其中-財政撥款: 20

                  其它資金: 0 其它資金: 0

                  年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標

                  進一步規範農村集中式飲用水源地建設,保障農村飲水安全,規範劃定鄉鎮集中式飲用水源保護區,落實“水十條”各項工作目標,協助完成“十三五”主要汙染物總量減排目標任務,貫徹落實農村環境連片整治相關政策措施,規範管理相關項目。 納入考核的地表水劣Ⅴ水體控制比例為0%,地級及以上城市建城區黑臭水體基本消除黑臭。率先完成縣級城市飲用水源地專項整治,問題整治完成率100%。督導11個工業園區集中式汙水處理設施運行管理,積極推進 6座城市汙水處理廠提標改造和鄉鎮汙水處理設施建設工作,全市城市汙水集中處理率達95.48%。完成全市禁養區內64家規模化畜禽養殖場(小區)關閉搬遷工作。

                  績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                  項目完成指標 數量及成本指標 保障農村集中式飲用水源地建設,農村飲水安全,規範劃定鄉鎮集中式飲用水源保護區,落實“水十條”各項工作目標,協助完成“十三五”主要汙染物總量減排目標任務,貫徹落實農村環境連片整治相關政策措施等工作 20萬元 完成

                  項目完成指標 質量指標 督導工業園區集中式汙水處理設施運行管理,積極推進城市汙水處理廠提標改造和鄉鎮汙水處理設施建設工作 汙水集中處理率達到95%以上 督導11個工業園區集中式汙水處理設施運行管理,積極推進 6座城市汙水處理廠提標改造和鄉鎮汙水處理設施建設,全市城市汙水集中處理率達95.48%。

                  項目完成指標 質量指標 城市飲用水源環境問題整治,完成鄉鎮集中式飲用水源保護區調整劃定工作 按照文件要求 率先完成縣級城市飲用水源地專項整治,問題整治完成率100%。三臺、北川、江油、梓潼4個縣完成劃定方案初稿

                  項目完成指標 質量指標 做好全市畜禽養殖汙染防治工作,提高全市規模養殖場糞汙處理設施裝備配套率達 按照文件要求 完成全市禁養區內64家規模化畜禽養殖場(小區)關閉搬遷工作。落實涪江流域斷面水質超標扣繳資金,2018年度全市共籌集涪江流域水環境生態補償專項資金4497.5萬元

                  項目支出績效目標完成情況表

                  (2018 年度)

                  項目名稱 環保督察及環境監察執法業務稽查項目

                  預算單位 綿陽市生態環境局

                  預算執行情況(萬元) 預算數: 25 執行數: 25

                  其中-財政撥款: 25 其中-財政撥款: 25

                  其它資金: 0 其它資金: 0

                  年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標

                  開展四川省長江經濟帶飲用水水源地環境保護執法專項行動、涉危險廢物環保專項行動、重點行業環保專項執法檢查、環境安全大檢查、鋼鐵行業環保專項執法檢查、汛期環境風險隱患排查等,用於各類專項執法檢查執法人員培訓、企業培訓、資料打印、現場監督檢查,;2018年對我市3個以上的縣市區環保部門進行專項稽查工作 針對重點排汙單位、一般排汙單位和特殊監管對象,在日常監管、專項執法檢查、強化督查等工作中,全面落實環境執法“雙隨機一公開”,實現環境執法事項隨機抽查全覆蓋。在全市重點區域開展大氣汙染防治強化督查、稭稈禁燒督查巡查。2018年,全市下達行政處罰決定336件,處罰金額3352.72萬元,同比增長74.2%。按日計罰案件1起,查封扣押案件43起,限產停產案件36起,拘留移送8起,違法犯罪移送2起。暢通“12369”環保舉報熱線,全年全市環保系統共辦理環境信訪投訴舉報件2178件,同比減少29.3%。

                  績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                  項目完成指標 數量及成本 為稽查及專項執法檢查正常開展,為稽查人員、專項執法檢查執法人員給予差旅、車輛等保障。 25萬元 完成

                  項目完成指標 質量指標 落實環境執法“雙隨機一公開”,實現環境執法事項隨機抽查全覆蓋 隨機抽查全覆蓋 2018年,全市下達行政處罰決定336件,處罰金額3352.72萬元,同比增長74.2%。按日計罰案件1起,查封扣押案件43起,限產停產案件36起,拘留移送8起,違法犯罪移送2起。

                  項目完成指標 質量指標 “12369”環保舉報熱線 辦理投訴舉報 全年全市環保系統共辦理環境信訪投訴舉報件2178件,同比減少29.3%。

                  項目完成指標 時效指標 開展重點行業環保專項執法檢查、環境安全大檢查、鋼鐵行業環保專項執法檢查、汛期環境風險隱患排查等專項行動 按照上級文件時限要求,及時開展各類專項執法檢查並報送檢查情況。 工業園區及重點汙染源排查,在全市重點區域開展大氣汙染防治強化督查、稭稈禁燒督查巡查等,禁燒期間對露天焚燒稭稈現象嚴重的2個鄉鎮插“紅旗”警告,對發現露天焚燒稭稈現象的10個鄉鎮和街道辦事處各插一面“黃旗”警告。

                  效益指標 社會效益指標 開展重點行業環保專項執法檢查、環境安全大檢查、鋼鐵行業環保專項執法檢查、汛期環境風險隱患排查等專項行動 按照上級文件要求 完成

                  項目支出績效目標完成情況表

                  (2018年度)

                  項目名稱 環境安全事故應急工作及物資儲備項目

                  預算單位 綿陽市生態環境局

                  預算執行情況(萬元) 預算數: 10 執行數: 10

                  其中-財政撥款: 10 其中-財政撥款: 10

                  其它資金: 0 其它資金: 0

                  年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標

                  為科學有效快速妥善處置突發環境事件,減小事故造成的損害,用於開展環境應急工作、應急演練等活動開支、以及核與輻射安全監管和宣傳工作。完成企事業單位應急預案備案和環境事件應急演練;核發核輻射安全許可證等。 完成87家企事業單位突發環境事件應急預案備案。參與經開區管委會組織的四川美豐華工科技2018年地震災害應急演練、市應急辦與綿陽消防支隊聯合舉辦的川北片區石油化工應急實戰演練。企事業單位開展突發環境事件應急演練15次。開展涉環保項目“鄰避”問題矛盾糾紛排查化解工作,制定並印發《綿陽市2018年涉環保項目“鄰避”問題防範和化解工作實施方案》,建立聯席會議制度。編制印發《綿陽市核與輻射安全和放射性汙染防治“十三五”規劃實施方案和2025年遠景目標》。進一步規範《輻射安全許可證》管理,輻射安全許可證核發109件,核發率100%;收貯廢舊、閑置放射源1枚,放射源收貯率100%。

                  績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                  項目完成指標 質量指標 完成企事業單位應急預案備案和環境事件應急演練 50家以上企事業單位備案;完成應急演練不少於10次。 完成87家企事業單位突發環境事件應急預案備案。參與經開區管委會組織的四川美豐華工科技2018年地震災害應急演練、市應急辦與綿陽消防支隊聯合舉辦的川北片區石油化工應急實戰演練。企事業單位開展突發環境事件應急演練15次。

                  項目完成指標 質量指標 妥善處置突發應急事件 無 妥善處置了董家溝油庫沖洗車庫疑似油類物質泄露事件、江油敬元鄉施工工地原料儲存罐被洪水沖入清江河突發事件等突發環境事件。

                  項目完成指標 質量指標 開展和玉輻射監管工作,核發核輻射安全許可證 核發率100% 順利通過省廳核與輻射安全監管工作專項督查,輻射安全許可證核發109件,核發率100%

                  項目完成指標 質量指標 放射源收貯率 100% 收貯廢舊、閑置放射源1枚,放射源收貯率100%

                  (三)部門開展績效評價結果

                  本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽市生態環境局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                  十一、其他重要事項的情況說明

                  (一)機關運行經費支出情況

                  2018年,機關運行經費支出90.91萬元,比2017年減少55.83萬元,下降38.05%。主要原因是較上年度減少了辦公設備購置,節約了會議費,新辦公場所搬遷後減少了日常維修費等。

                  (二)政府采購支出情況

                  2018年,本部門政府采購支出總額3130.24萬元,其中:政府采購貨物支出1879.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1251.13萬元。主要用於部門各單位定點加油、定點保險、定點會議支出;購買汙染源監測儀器設備、空氣移動監測車系統、環境監測儀器設備、簡易型空氣顆粒連續自動監測系統、執法視頻監控設備、機動車尾氣移動監測設備及系統、環境信息化省市縣三級統籌基礎保障能力建設、空氣質量網格化監測管控系統、超低本底寬能γ譜儀1臺及配套設施等。授予中小企業合同金額1773.09萬元,占政府采購支出總額的56.64%,其中:授予小微企業合同金額334.97萬元,占政府采購支出總額的10.7%。

                  (三)國有資產占有使用情況

                  截至2018年12月31日,本部門共有車輛30輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車29輛。單價50萬元以上通用設備21臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

                  導致實有數和資產占用情況差異存在的原因,為國有資產系統長期掛賬導致。

                  第三部分 名詞解釋

                  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。。

                  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

                  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                  7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 反映機關事業單位用於基本養老保險方面的支出。

                  8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 反映機關事業單位用於職業年金方面的支出。

                  9.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

                  10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

                  11.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他機會生育事務支出(項):反映其他用於人口和計劃生育事務方面的支出。

                  12.醫療衛生與計劃生育(類)食品和藥品監督管理事務(款)食品安全事務(項):反映食品、藥品安全事務方面的支出。

                  13.醫療衛生與計劃生育(類)其他醫療衛生與計劃生育(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):其他用於醫療衛生方面的支出。

                  14.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

                  15.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項): 反映用於其他環境保護管理事務的支出。

                  16.節能環保支出(類)環境監測與監察(款)建設項目環評審查與監督(項):環保部門對建設類規劃、建設項目的環境影響評價、評審,建設項目"三同時"監理、驗收等方面的支出。

                  17.節能環保支出(類)環境監測與監察(款)核與輻射安全監督(項):反映單位核安全核輻射安全監管、審評支出、放射性物質運輸監管、核材料管制、核設施監管等支出。

                  18.節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項):指反映除建設項目環評審查與監督、核與輻射安全監督項目以外其他用於環境監測與監察方面的支出。

                  19.節能環保支出(類)汙染防治(款)大氣(項):反映政府城鄉空氣汙染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴治理等方面的支出。

                  20.節能環保支出(類)汙染防治(款)排汙費安排的支出(項):反映用排汙費安排的支出。

                  21.節能環保支出(類)汙染防治(款)其他汙染防治支出(項):反映除大氣、水體、噪聲、輻射、固體廢棄物與化學品等項目以外其他用於汙染防治方面的支出。

                  22.節能環保支出(類)汙染減排(款)環境監測與信息(項):反映環保部門監測與信息方面的支出,包括環境質量監測、汙染治理設施竣工驗收監測、汙染源監督性監測、汙染事故應急監測、和汙染糾紛監測等支出,環境統計和調查、環境質量評價等支出,環境信息系統建設、維護、運行、星系帆布及其技術支持等方面的支出。

                  23.節能環保支出(類)能源管理事務(款)行政運行(項):反映單位的基本支出。

                  24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映單位按照規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                  25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映單位向符合條件的職工發放的用於購買住房的補貼。

                  26.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                  27.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                  28.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  29.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  30.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                  31.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                  32.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  第四部分 附件

                  綿陽市生態環境局

                  2018年部門整體支出績效評價報告

                  (原綿陽市環境保護局)

                  一、部門(單位)概況

                  (一)機構組成

                  市生態環境局下屬二級預算單位6個,其中行政單位1個,為市生態環境局機關;參照公務員法管理的事業單位1個,為市環境監察執法支隊;其他事業單位4個,分別為市環境監測中心站、市輻射環境監測站、市環境保護信息與宣傳教育中心、市機動車汙染監控及固體廢物管理中心(非獨立核算單位)。

                  (二)機構職能

                  1.貫徹執行國家、省環境保護的方針、政策和法律、法規、規章;2.負責統籌協調和監督管理全市重大環境問題;3.負責落實全市汙染物減排工作;4.負責環境保護投資管理;5.負責全市從源頭上預防、控制環境汙染和環境破壞;6.負責全市環境汙染防治的監督管理;7.指導、協調、監督全市生態保護工作;8.負責全市核安全和輻射安全的監督管理;9.負責全市環境監測、統計和信息發布;10.開展全市環境保護科技工作,管理環境保護科技成果並推廣應用,組織開展環境保護科學研究和技術工程示範,推動環境技術管理體系建設;11.開展全市環境保護對外交流與合作;12.組織指導和協調全市環境保護宣傳教育工作;13.指導全市環境保護系統隊伍建設、業務建設和精神文明建設,規劃與組織全市環境保護系統在職人員崗位培訓和繼續教育;14.承擔經市政府批準保留的行政審批事項;15.承辦市政府交辦的其他事項。

                  (三)人員概況

                  市市環境保護局機關編制數152名,其中行政編制23名,工勤編制3名,參照公務員法管理人員編制36名,事業編制90名。2017年在職人員總人數126人,其中行政人員22人,參照公務員法管理人員35人,事業人員85人,工勤人員2人。

                  二、部門財政資金收支情況

                  (一)部門財政資金收入情況

                  2018年度收入總計10035.32萬元。與2017年相比,收入總計各減少5367.67萬元,下降34.85%。

                  (二)部門財政資金支出情況

                  2018年本年支出合計5728.58萬元,其中:基本支出3212.76萬元,占56.08%;項目支出2515.82萬元,占43.92%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

                  三、部門整體預算績效管理情況

                  (一)部門預算管理

                  1.2018年本年收入合計8541.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入8245.09萬元,占96.53%;無政府性基金預算財政撥款收入;無國有資本經營預算財政撥款收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入296.45萬元,占3.47%。

                  2. 市生態環境局按照市財政資金管理要求,及時上報有關用款計劃,分月、分季度上報相應資金計劃,待財政審核通過後,按照計劃執行。

                  3. 市生態環境局財政撥款支出主要用於保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔環保事業發展相關工作。其中基本支出3212.76萬元,用於保障市環境保護局機關及下屬參公、事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出2515.82萬元,用於保障市環境保護局機關及下屬參公、事業單位等機構為完成特定的行政工資任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出。

                  (二)專項預算管理。

                  市生態環境局項目資金管理嚴格按照《綿陽市環境保護專項資金使用管理暫行辦法》以及市財政局印發的各專項資金使用管理暫行辦法實施,實行部門三年支出規劃與當年部門支出預算同步編制,對單位基本支出、項目支出、“三公”經費、存量資金按標準、按定額、按項目分別進行編制上報。

                  2018年,在市委、市政府的堅強領導和省生態環境廳的有力指導下,我局全面貫徹落實黨的十九大精神和習近平生態文明思想,以省委省政府重大決策部署為統領,以改善生態環境質量、服務經濟高質量發展為核心,以建設中國科技城和西部現代化強市為抓手,以中央、省環境保護督察問題整改及迎接中央生態環境保護督察“回頭看”為契機,堅持“三個確保”(確保環境風險得到有效控制,確保重大項目及時落地見效,確保各項目標任務圓滿完成),奮力打造“五個環保”(服務環保、法治環保、智慧環保、活力環保、共享環保),全面提升環保監管執法、監測能力水平,持續推進汙染防治攻堅戰。與2017年相比,我市城區環境空氣有效監測352天,達標天數比例為79.3%,全市城區環境空氣質量PM2.5平均濃度值為45.0μg/m3,同比下降5.9%;全市國、省控斷面地表水水質優良比例100%,城市集中式飲用水水源水質達到或優於Ⅲ類比例100%。土壤環境質量總體穩定,危險廢棄物環境總體可控,核與輻射安全可控。2018年,通過市縣兩級環保部門共同努力,共爭取獲得中央、省、市環境保護專項資金31805.3萬元。同時,綿陽市獲得中國2018年“美麗山水城市”稱號,我局被省人社廳、省生態環境廳表彰為“四川省‘十二五’環境監測工作先進集體”,被省生態環境廳評為“環境執法大練兵表現突出集體”、列為省市縣三級統籌項目建設全省先行示範建設單位。市委、市政府主要領導對大氣汙染防治、迎接環保督察“回頭看”作出了重要指示批示。

                  (三)結果應用情況。

                  2018年部門預算已公開,其中包含預算編制績效目標;2018年部門整體支出績效評價隨2018年部門決算一並公開。

                  四、評價結論及建議

                  (一)評價結論

                  市生態環境局2018年部門預算執行遵守了預算法和其他財經法規,經濟業務事項基本符合國家現行的規定。項目資金實施專項管理,嚴格審批制度,真正做到了專款專用,確保項目資金有效利用。總體來說項目審核嚴格,管理到位,社會效果良好。評價結論為良好。

                  (二)存在問題

                  一是內部管理制度還需進一步細化,根據單位具體情況推進修訂工作。二是部門預算編制還不夠細致、科學,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。三是財務工作水平有待提高,在精度和深度上欠缺。

                  (三)改進建議

                  1.加強預算管理,提高預算編制準確性。一是提高預算收入預測的科學性,根據單位次年業務工作量等經驗數據進行測算,切實做到收支計劃積極穩妥。二是年初編制預算結合上年決算,科學、合理地編制本年預算,保證預算的嚴肅性,增強預算約束力,發揮資金的使用效益。三是預算細化到項目,避免執行中“二次分配”。

                  2.盤活存量資金,提升資金效益。積極做好各類存量資金盤活工作,加大各及財政專項結轉結余資金的執行力度,積極促進存量資金盡快發揮效益。

                  3.持續完善單位內部控制度。加強單位內部控制管理和對下屬單位的指導和監督,持續對各項經濟業務活動流程進行梳理,對風險點進行排查、分析,使單位內部控制制度不斷完善。

                  第五部分 附表

                  一、收入支出決算總表

                  二、收入總表

                  三、支出總表

                  四、財政撥款收入支出決算總表

                  五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

                  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

                  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  十三、國有資本經營預算支出決算表

                  附件:綿陽市生態環境局2018年部門決算附表
                 附件: