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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 008410362/202002-00004 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 財政局
                發布日期: 2020-02-04 文  號: 關 鍵 詞: 關於綿陽市2019年預算執行情況及2020年預算草案的報告

                關於綿陽市2019年預算執行情況及2020年預算草案的報告(書面)

                2020年1月14日

                在綿陽市第七屆人民代表大會第六次會議上

                綿陽市財政局

                各位代表:

                受市人民政府委托,現將綿陽市2019年預算執行情況及2020年預算草案提請市七屆人大六次會議審議,並請市政協各位委員提出意見。

                一、2019年預算執行情況

                2019年,在市委的堅強領導下,在市人大和市政協的監督支持下,全市各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,全面落實省委省政府、市委決策部署,認真落實市七屆人大五次會議預算決議要求,嚴格執行審查批準的預算和預算調整,堅持穩中求進工作總基調,深入貫徹新發展理念,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局。落實高質量發展要求,堅持以供給側結構性改革為主線,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,紮實做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作,加快建設中國科技城和西部現代化強市。全市和市級預算執行情況良好。

                (一)預算執行情況

                1.一般公共預算

                全市地方一般公共預算收入實現131.15億元,完成預算的100.47%,增長5.3%。地方一般公共預算收入中,稅收收入實現80.17億元,增長1.97%。全市地方一般公共預算收入加上上級補助、上年結轉、調入資金、地方政府一般債務轉貸等收入後,可供安排的收入總量為503.64億元。全市一般公共預算支出實現453.34億元,完成預算的98.22%,增長11.07%。收入總量減去當年支出、上繳上級支出、地方政府一般債務還本等支出490.37億元後,全市結存資金13.27億元。結存資金按規定清理後,補充預算穩定調節基金5.05億元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用8.22億元。全市各級均實現收支平衡。

                市本級一般公共預算收入實現17.47億元,完成預算的100.64%,增長18.37%。加上上級補助、上年結轉、下級上解、調入資金、地方政府一般債務轉貸等收入後,可供安排的收入總量為170.48億元。市本級一般公共預算支出實現94.93億元,完成預算的94.75%,下降2.92%。收入總量減去當年支出、補助區(園區)支出、上繳上級支出、地方政府一般債務還本支出、債務轉貸區(園區)等支出161.04億元後,市本級結存資金9.44億元。結存資金按規定清理後,補充預算穩定調節基金4.18億元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用5.26億元。

                市本級一般公共預算超收收入0.11億元,全部按規定補充預算穩定調節基金。

                市本級一般公共預算預備費動用0.25億元,主要用於支持重大動物疫病防控、開展暴雨洪澇災害應急搶險、援助宜賓長寧縣抗震救災、安排低收入群體價格臨時補貼等。

                市本級預算穩定調節基金規模和使用情況:經市七屆人大五次會議批準,2019年初市本級預算穩定調節基金0.6億元補充2019年市本級一般公共預算。2019年預算執行過程中,市本級財政按規定將財政存量資金、市本級一般公共預算超收收入、年終凈結余等共計4.18億元補充市本級預算穩定調節基金,2019年末基金余額為4.21億元。

                市本級一般公共預算結轉資金5.26億元主要包括:科技、資源勘探、商業服務業和金融方面2.29億元,節能環保、城鄉社區和住房保障方面1.63億元,教育、文化旅遊體育與傳媒、社會保障和衛生健康方面0.48億元,農林水和糧油儲備方面0.1億元,一般公共服務、公共安全、災害防治及應急管理和其他支出等方面0.76億元。

                市對區(園區)稅收返還和轉移支付59.18億元,其中:稅收返還5.09億元,一般性轉移支付41.62億元,專項轉移支付12.47億元。

                市屬園區一般公共預算收入實現27.33億元,完成預算的100.38%,增長0.63%。加上上級補助、上年結轉、調入資金、地方政府一般債務轉貸等收入後,可供安排的收入總量為40.05億元。市屬園區一般公共預算支出實現27.44億元,完成預算的97.08%,增長5.64%。收入總量減去當年支出、上繳上級支出、地方政府一般債務還本等支出39.02億元後,市屬園區結存資金1.03億元。結存資金按規定清理後,補充預算穩定調節基金0.21億元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用0.82億元。

                市屬園區一般公共預算超收收入0.19億元,按規定全部補充預算穩定調節基金。

                2.政府性基金預算

                全市政府性基金預算收入實現237.14億元(其中:國土方面收入230.32億元),完成預算的113.61%;加上上級補助、上年結余、地方政府專項債務轉貸等收入後,可供安排的收入總量為313.2億元。全市政府性基金預算支出實現209.19億元(其中:國土方面支出158.15億元),完成預算的95.67%,主要用於征地和拆遷補償、土地開發、城市建設、棚戶區改造、水利工程、交通運輸、民航發展、社會福利、文化體育、專項債務付息和支付發行費等;加上調出資金、地方政府專項債務還本等支出後,支出總量為303.73億元。收入總量減去支出總量後,全市結余9.47億元,按規定結轉下年繼續使用。

                市本級政府性基金預算收入實現123.62億元,完成預算的100.07%;加上上級補助、上年結余、下級上解、地方政府專項債務轉貸等收入後,可供安排的收入總量為144.85億元。市本級政府性基金預算支出實現82.61億元,完成預算的93.69%,主要用於征地和拆遷補償、城市建設、交通運輸、民航發展、社會福利、文化體育、專項債務付息和支付發行費等;加上補助區(園區)支出、調出資金、地方政府專項債務還本等支出後,支出總量為139.29億元。收入總量減去支出總量後,市本級結余5.56億元,按規定結轉下年繼續使用。

                市屬園區政府性基金預算收入實現4.99億元,完成預算的112.74%;加上上級補助、上年結余、地方政府專項債務轉貸等收入後,可供安排的收入總量為13.5億元。市屬園區政府性基金預算支出實現12.45億元,完成預算的98.01%,主要用於征地和拆遷補償、土地開發、城市建設、社會福利、文化體育、專項債務付息和支付發行費等;加上上繳上級支出、地方政府專項債務還本支出後,支出總量為13.25億元。收入總量減去支出總量後,市屬園區結余0.25億元,按規定結轉下年繼續使用。

                3.國有資本經營預算

                全市國有資本經營預算收入實現5.18億元,完成預算的100%,可供安排的收入總量為5.18億元。全市國有資本經營預算支出實現5.18億元,完成預算的100%,其中:調出資金3億元。全市國有資本經營預算支出主要用於國有企業退休人員社會化管理補助、國有經濟結構調整、公益性設施投資、前瞻性戰略性產業發展等支出。

                市本級國有資本經營預算收入實現4.26億元,完成預算的100%,可供安排的收入總量為4.26億元。市本級國有資本經營預算支出實現4.26億元,完成預算的100%,其中:調出資金2.68億元。市本級國有資本經營預算支出主要用於國有企業退休人員社會化管理補助、國有經濟結構調整、公益性設施投資、前瞻性戰略性產業發展、補助下級等支出。

                4.社會保險基金預算

                全市社會保險基金預算收入實現78.96億元,完成預算的100%;加上上年滾存結余後,可供安排的收入總量為207.16億元。全市社會保險基金預算支出實現71.07億元,完成預算的100%,主要用於足額兌現各項社會保險待遇,提高醫療保險、工傷保險、生育保險和退休人員基本養老金待遇水平。收入總量減去支出後,全市滾存結余134.06億元。

                市本級社會保險基金預算收入實現66.31億元,完成預算的100%;加上上年滾存結余後,可供安排的收入總量為166.52億元。市本級社會保險基金預算支出實現61.77億元,完成預算的100%,主要用於足額兌現各項社會保險待遇,提高醫療保險、工傷保險、生育保險和退休人員基本養老金待遇水平,補助下級和上繳統籌基金等。收入總量減去支出後,市本級滾存結余102.72億元。

                根據相關要求,一是2019年從社會保障基金財政專戶失業保險基金中提取1.9億元,用於2019年至2021年支持失業保險參保職工提高職業技能水平和職業轉換能力;二是2019年失業保險基金年報不包含失地農民失業保險基金0.13億元。

                5.地方政府債務

                截至2019年底,全市地方政府債務余額463.93億元,較2018年底增加57.32億元,控制在省政府核定的債務限額504.25億元內,債務風險總體可控。分類型看:全市一般債務限額260.51億元,余額232.76億元;專項債務限額243.74億元,余額231.17億元。分級次看:市本級債務限額152.31億元,余額146.97億元;縣區級債務限額351.94億元,余額316.96億元。

                以上2019年市本級、市屬園區預算執行情況,請予審查。

                (二)2019年落實市人大預算決議和重點財政工作情況

                1.突出重點支持領域,著力推動經濟高質量發展。投入財政資金12.2億元,實施大企業大集團培育“領航計劃”、中小企業培育“湧泉計劃”,壯大新興、提升傳統,促進三次產業協調發展,一批企業脫穎而出,成為行業冠軍和領軍企業。實施高新技術企業數量質量雙提升行動,高新技術企業認定申報數、凈增長數與通過率均創歷史新高。市本級實施政府購買服務項目20個,總金額1.71億元。不斷創新財政支持發展方式,繼續實施財政金融互動和鼓勵企業直接融資財政政策。發揮財政資金杠桿撬動作用,用好信貸風險補償、科技保險和企業“應急轉貸”資金,2019年向353戶中小微企業發放貸款22.75億元,累計發放貸款110億元。2019年為58戶符合條件的企業提供342億元風險保障。“應急轉貸”資金累計支持160余戶企業實現工業總產值200余億元,納稅近4億元。積極推進政府投資基金設立組建,四支基金認繳規模18.2億元,財政資金放大2.64倍。參與國家先進制造業投資基金組建。認真落實“促進民營經濟健康發展33條”,清理拖欠民營企業中小企業賬款9.1億元。培育重點民營中小企業,375戶中小企業進入全省中小企業培育庫,新增“專精特新”企業46戶、高成長型中小企業28戶、行業“小巨人”3戶。

                2.持續優化支出結構,保障和改善基本民生。堅持以人民為中心的發展思想,遵循“盡力而為、量力而行”財政民生保障原則,切實把直接關乎廣大群眾基本利益的問題解決好,把黨和政府的各項惠民政策落實好。完善財政民生政策體系,構建穩定的民生投入機制,全市財政民生支出282.19億元,占一般公共預算支出的比重為62.25%,較上年提高0.42個百分點。投入財政資金64.29億元,紮實辦好27件省級民生實事、25件市級民生實事。切實保障重點民生領域,啟動實施義務教育薄弱環節改善與能力提升計劃。全面取消醫用耗材加成,累計減輕群眾用藥負擔超過3.2億元。支持改革和完善疫苗管理體制。鞏固和完善城鄉居民基本養老保險制度。持續加大困難群眾救助投入,穩步提高社會救助標準。持續實施積極就業創業政策。大力發展文化體育事業。實施老舊小區改造。投入財政資金1.1億元,落實重大動物防疫強制免疫、無害化處理和撲殺補助政策。完成1300噸市級凍豬肉儲備任務,維護生豬市場穩定。

                3.全力做好資金保障,堅決打贏脫貧攻堅戰。聚焦“兩不愁、三保障”,不斷提升扶貧實效,全力抓好脫貧攻堅頭等大事。平武縣高質量退出國家級貧困縣序列。全市落實脫貧攻堅財政扶貧資金93.17億元,支持19個扶貧專項計劃實施,確保脫貧攻堅年度目標任務圓滿完成。加強扶貧“四項基金”管理,建立健全基金補充機制,截至2019年底基金規模已達6.38億元,累計使用3.78億元,救助扶持貧困人口13.6萬人。支持貧困縣統籌整合涉農資金3.23億元。推進資產收益扶貧試點,開展“政擔銀企戶”聯動扶貧試點。全面加強扶貧資金監管,完善財政扶貧資金動態監控系統,加快扶貧資金撥付,落實市、縣、鄉、村扶貧項目資金公告公示制度,深化拓展“互聯網+精準扶貧代理記賬”工作。

                4.強化政府債務管理,切實防範化解債務風險。全面規範政府性債務舉借、使用、償還,加強政府性債務和隱性債務風險防控,嚴禁違法違規舉債融資行為,按時足額償還到期債務本息,全市未發生系統性和區域性債務風險。動態監測和評估跟蹤債務風險,針對部分政府債務風險預警或提示縣區制定防範化解措施,有效降低債務率。積極支持市屬國有企業合規融資和加快發展。按照政府隱性債務化解方案和年度計劃全面完成當年化解任務。全市爭取用於脫貧攻堅、生態環保、公辦幼兒園建設等方面的新增債券62.58億元,增長29.73%;爭取再融資債券33.68億元,有效緩解了政府債券還本壓力。

                5.不斷加大對上爭取,促進經濟社會事業發展。在爭取政策方面,從2019年起到2022年,省級財政每年加大財政轉移支付補助和產業發展專項資金支持,並在國務院核定的政府債務限額內,對科技城公益性基礎設施項目發行一般債券和項目收益平衡專項債券給予重點支持。在爭取資金方面,2019年全市爭取上級財政資金329.38億元,增長7.22%,有力支持了全市基礎設施建設、民生改善和經濟發展。

                6.強化財政監督管理,深入推進法治財政建設。牢固樹立法治理念,強化管理監督,嚴肅財經紀律,推動財政部門依法行政、依法理財。深入推進全國財政系統法治財政示範點建設。自覺接受市人大監督,按規定報告預算、預算執行、預算調整和決算,認真執行市人大及其常務委員會的決議決定。落實惠民惠農財政補貼資金社會保障卡“一卡通”工作,規範財政惠民惠農補貼資金發放。加大對扶貧、民生專項資金的監督檢查,不斷提升財政監督能力和成效。完成涉農保險保費補貼問題專項治理。加大結轉結余資金清理力度。加強行政事業單位國有資產管理。完成財政評審項目3168個,審減支出22.72億元。全市實現政府采購34.48億元。全市使用財政撥款安排的“三公”經費預算下降3.89%。

                7.深化財稅體制改革,加快建設現代財政制度。改進預算管理制度,建立全口徑政府預算體系,加大“四本預算”統籌力度。印發《關於建立健全區域合作發展利益分享機制的指導意見》,增強財稅利益分配的規範性和有效性。合理劃分財權事權,積極推進基本公共服務領域財政事權和支出責任劃分改革。深化拓展財政績效評價,市本級績效評價項目擴大至28個,委托第三方機構參與市本級財政支出績效評價。深化財政國庫改革,深入推進市縣財政改革兩年攻堅計劃,全面完成權責發生制政府綜合財務報告試編任務。

                (三)2019年主要財稅政策落實和重點支出情況

                1.堅決落實減稅降費政策。嚴格落實降稅率、擴進項、退留抵等深化增值稅改革政策,實施小微企業普惠性減稅政策,按照50%比例減征增值稅小規模納稅人8項地方稅費,全面貫徹個人所得稅改革,全市企業和機關事業單位基本養老保險單位繳費費率降低至16%,繼續階段性降低失業保險和工傷保險費率。2019年全市減免稅費99.73億元,其中新增減免稅費38.5億元,有效激發了市場活力,對沖經濟下行壓力,為促進全市經濟高質量發展發揮了重要支撐作用。

                2.持續推進鄉村振興戰略。投入財政資金50.53億元,落實各項強農惠農政策,推進農業供給側結構性改革。加大獎補力度,整合農業產業化發展資金3億元,支持實施現代農業園區建設,將現代農業園區打造成鄉村振興產業興旺的展示平臺和引領支撐,助力打通農業農村發展要素聚合通道。培育省級現代農業園區3個、培育市級現代農業園區8個。統籌整合城鄉汙水處理設施建設、農村危房改造、水利發展、水汙染防治等相關資金4.8億元,合力推進“美麗綿陽 宜居鄉村”農村人居環境整治。投入財政資金1.25億元,積極推進扶持村級集體經濟發展試點工作。落實農業信貸擔保體系建設財政支持政策,加快轉變財政支持農業發展方式,2019年累計擔保341筆,引導金融、社會資本19億元投入農業農村。組建鄉村振興農業產業發展貸款風險補償金0.85億元,助力解決鄉村振興農業產業發展“融資難、融資貴”問題。

                3.深入推動創新驅動發展。投入財政資金21.53億元,實施創新驅動發展戰略,支持基礎研究和關鍵核心技術攻關。健全技術創新引導支持機制,加快創新平臺建設,強化企業技術創新主體地位,促進科技成果轉移轉化。加快實施科技重大專項。支持小微企業創新發展。成功舉辦第七屆中國(綿陽)科技城國際科技博覽會,擴大合作交流。深入實施人才強市戰略,大力實施“科技城人才計劃”“綿州育才計劃”“綿州英才卡”制度,吸引人才,匯聚人才,助推科技城發展。

                4.繼續支持教育優先發展。投入財政資金66.39億元,加快推進教育現代化,促進教育公平,努力辦好人民滿意的教育。繼續深入推進農村義務教育學生營養改善計劃。實施第二輪“學前教育三年行動計劃”,投入財政資金2.68億元,支持新建(改擴建)公辦幼兒園31所。進一步完善城鄉義務教育經費保障機制,落實“三免一補”政策,全市共免除8.16萬人家庭經濟困難學生學費、為12.3萬人困難學生發放助學金和生活補助。進一步優化教育資源配置和加大經費投入,切實做好義務教育薄弱環節的改善和能力提升工作。推進現代職業教育體系建設,完善高校生均撥款制度,構建高等職業教育投入穩定增長機制,落實中職免學費政策,探索引導中等職業教育辦學模式改革創新。

                5.著力完善社會保障體系。投入財政資金61.26億元,支持建設覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續的多層次社會保障體系。提高城鄉居民最低生活保障標準,惠及全市8.6萬戶、14.2萬人。健全醫療保險制度體系。推進社會福利事業發展,完善社會救助制度。全年共啟動五次社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制,發放價格臨時補貼4000余萬元,惠及困難群眾110余萬人次。切實支持民政和殘疾人事業發展,做好殘疾人康復工作。重點支持1163張養老機構床位進行適老化改造,為10.4萬名困難家庭失能老人和80周歲以上老人提供居家養老服務。認真做好失業保險穩崗補貼工作,全市審核確定享受穩崗補貼企業1734戶,安排補貼資金2.88億元,惠及職工13.5萬人。

                6.大力推進健康綿陽建設。投入財政資金47.14億元,深化醫藥衛生體制改革。推進公立醫院綜合改革,落實公立醫院取消藥品加成財政補助政策,著力解決群眾“看病難、看病貴”的問題,切實減輕群眾就醫費用負擔。落實基層醫療衛生機構“多渠道補償”政策,支持所有鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心和村衛生室實施國家基本藥物制度。落實基本公共衛生服務提標政策,為城鄉居民免費提供29類基本公共衛生服務。持續加大重大疾病防控力度,繼續實施貧困白內障患者復明、農村婦女兩癌檢查等重大公共衛生項目。投入財政資金1.3億元,推進市兒童醫院、市疾控中心實驗室等醫療衛生重點項目建設。落實計劃生育家庭獎勵扶助等“三項制度”。建立計劃生育特殊家庭住院護理保險制度。支持加強食品藥品監管,認真落實食品安全戰略。全面落實城鄉醫療救助政策,提高困難群眾醫療保障水平。

                7.支持打好汙染防治攻堅戰。投入財政資金9.27億元,支持大氣、水、土壤汙染等重點領域汙染治理。加大空氣自動監測站、機動車尾氣移動監測等監測設施配備,環保監察、監測能力大幅度提升。積極支持大氣汙染成份解析,汙染治理手段更加精準。開展重點行業節能減排改造,空氣環境質量進一步改善。繼續深入實施涪江流域生態補償,開展重點流域水環境整治,水環境質量進一步提高。加強工業園區周邊土壤汙染監測,積極推進重點區域土壤汙染治理,土壤汙染得到有效管控。

                8.加快推進基礎設施建設。投入財政資金83.55億元,繼續深入推進交通攻堅大會戰。九綿高速、廣平高速加快建設,G5成綿擴容、綿蒼高速、中遂高速開工控制性工程,全市建成和在建高速公路裏程達726公裏、居全省第3位。安排民航發展基金0.5億元,支持機場拓展航線,2019年旅客吞吐量達415萬人次,支持南郊機場T2航站樓建設,鞏固西部區域性航空樞紐地位。安排成綿樂鐵路加密班次和西成客專綿陽增設站點補助0.35億元,加快促進成綿城際動車公交化運營進程。支持城建攻堅行動,提升城市承載能力和宜居水平,籌集各類建設資金22.91億元,深入推進科技城集中發展區攻堅行動,“引通濟安”工程開工建設,“新一環”實現主線通車,二環路工程實現全線閉合。有序推進城市更新,改造老舊小區92個,飲馬大橋橋頭等8處城區內澇點整治完工。全市實施PPP項目24個,投資總額258億元,吸引社會資本(含融資)243億元,建成運行項目7個。

                需要說明的是,以上重點方面的財政投入統計,部分項目存在歸類口徑交叉。同時,全市、市本級、市屬園區財政預算執行情況為2019年12月收支月報數據,在完成決算審查匯總並與省財政辦理結算後將會有一些變化,屆時再向市人大常委會報告。

                2019年財政工作任務圓滿完成,是市委統攬全局、正確領導的結果,是市人大監督指導、市政協支持關心的結果,是各級各部門和全市人民艱苦奮鬥、共同努力的結果。同時,我們也清醒地認識到預算執行和財政工作中存在的問題和不足:財政收支規模偏小,地方一般公共預算收入占地區生產總值比重較低,部分市縣財政收入質量不高;預算績效管理進度不齊、深度不夠,績效目標設定還不夠科學,績效評價還不夠準確規範,績效結果運用還需強化;部門預算項目支出還需進一步規範,預算約束力還需不斷加強;個別地區政府性債務風險和隱性債務風險比較突出,隱性債務化解任務依然較重,債務風險防控有待進一步加強。對於這些問題,我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議,采取有效措施逐步加以解決。

                二、2020年預算草案

                2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,也是市委七屆五次全會確定的第一個時間節點目標實現之年。編制好2020年預算,做好各項財政工作,對貫徹落實中央、省、市的各項決策部署,保持經濟持續健康發展和社會大局穩定,加快建設中國科技城和西部現代化強市具有重要意義。

                (一)2020年預算編制和財政工作的指導思想和基本要求

                2020年預算編制和財政工作的指導思想是:緊扣全面建成小康社會目標任務,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持以改革開放為動力,立足於“穩”,積極求“進”,堅定推動經濟高質量發展,堅決打贏三大攻堅戰,全面做好“六穩”工作,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,推動綿陽經濟發展再上新臺階。

                2020年預算編制和財政工作的基本要求是:

                一是收入預算要實事求是,科學預測,與經濟社會發展相適應,與財政政策相銜接。

                二是支出預算要嚴格控制,量入為出,切實落實政府過緊日子的要求,嚴格控制和壓減一般性支出,財政撥款安排的項目支出在2019年預算扣除一次性支出和據實結算支出基礎上按10%幅度壓減,“三公”經費預算再壓減3%,削減低效無效和長期沈澱資金,堅決把該壓的壓下來,該節約的節約下來;全面實施預算績效管理,探索運用零基預算理念,完善能增能減、有保有壓的分配機制,加大支出結構調整力度,保障重點領域支出,把有限的財政資金用在刀刃上,大力盤活財政存量資金,提高財政資金配置效率和使用效益,打破支出固化格局。

                三是增強財政可持續性,堅持盡力而為,量力而行,合理確定基本民生支出標準,加強重大建設項目財政承受能力評估;規範地方政府舉債融資行為,穩妥化解地方政府隱性債務風險。

                (二)2020年收入預計和支出安排

                根據中央、省的決策部署以及市委確定的2020年全市經濟社會發展預期目標和重點任務,合理編制2020年預算。

                1.一般公共預算

                按照預算編制的基本要求,2020年全市地方一般公共預算收入預計為133.8億元,同口徑增幅與地區生產總值增幅保持一致;加上稅收返還、上級提前通知轉移支付補助139.87億元,動用預算穩定調節基金4.3億元,國債轉貸結余、上年結轉等8.22億元,從政府性基金預算、國有資本經營預算調入等各類調入資金27.55億元後,可供安排的收入總量為313.74億元。按照收支平衡原則,扣除上繳上級支出、援助其他地區支出、地方政府一般債務還本等支出16.93億元後,全市一般公共預算支出預算為296.81億元。

                根據預計的全市地方一般公共預算收入和現行城區財政管理體制,2020年市本級一般公共預算收入預計為19.4億元;加上上級稅收返還、上級提前通知轉移支付補助59.16億元,動用預算穩定調節基金4.18億元,國債轉貸結余、上年結轉等5.26億元,從政府性基金預算、國有資本經營預算調入等各類調入資金8.68億元,下級上解收入20.88億元後,可供安排的收入總量為117.56億元。按照收支平衡原則,扣除補助下級稅收返還、轉移支付、上繳上級支出、援助其他地區支出、地方政府一般債務還本等支出28.74億元後,市本級一般公共預算支出預算為88.82億元。

                2020年市屬園區一般公共預算收入預計為28.47億元;加上稅收返還、上級提前通知轉移支付補助2.2億元,動用預算穩定調節基金0.12億元,上年結轉0.82億元,從政府性基金預算調入等各類調入資金0.2億元,可供安排的收入總量為31.81億元。按照收支平衡原則,扣除上繳上級等支出9.21億元後,市屬園區一般公共預算支出預算為22.6億元。

                2.政府性基金預算

                全市政府性基金預算收入預計為210億元,加上上級提前通知轉移支付補助0.14億元,上年結余等9.47億元後,可供安排的收入總量為219.61億元。按照以收定支和收支平衡原則,扣除地方政府專項債務還本、調出資金等支出27.94億元後,全市政府性基金預算支出預算為191.67億元。

                市本級政府性基金預算收入預計為123.22億元,加上上級提前通知轉移支付補助、下級上解等0.28億元,上年結余5.56億元後,可供安排的收入總量為129.06億元。按照以收定支和收支平衡原則,扣除地方政府專項債務還本、調出資金等支出8.9億元後,市本級政府性基金預算支出預算為120.16億元,主要用於土地成本支出、城市基礎設施建設等。

                市屬園區政府性基金預算收入預計為4.63億元,加上上年結余等0.25億元後,收入總量為4.88億元。按照以收定支和收支平衡原則,扣除上繳上級、地方政府專項債務還本、調出資金等支出0.48億元後,市屬園區政府性基金預算支出預算為4.4億元。

                3.國有資本經營預算

                全市國有資本經營預算收入預計為3.15億元,按照收支平衡原則,全市國有資本經營預算支出預算為3.15億元。

                市本級國有資本經營預算收入預計為2.28億元,按照收支平衡原則,市本級國有資本經營預算支出預算為2.28億元,其中:調出資金0.68億元。市本級國有資本經營預算支出主要用於國有企業退休人員社會化管理補助、國有經濟結構調整、公益性設施投資、前瞻性戰略性產業發展支出等方面。

                市屬園區國有資本經營預算收入預計為0.23億元,按照收支平衡原則,市屬園區國有資本經營預算支出預算為0.23億元。

                4.社會保險基金預算

                全市社會保險基金預算收入預計為84.97億元,加上上年滾存結余134.06億元,收入總量為219.03億元。按照現行社會保險支出政策,全市社會保險基金預算支出預算為71.24億元,滾存結余147.79億元。

                市本級社會保險基金預算收入預計為72.28億元,加上上年滾存結余102.72億元,收入總量為175億元。按照現行社會保險支出政策,市本級社會保險基金預算支出預算為61.81億元,滾存結余113.19億元。市本級社會保險基金支出主要用於按時足額兌現各項社會保險待遇,進一步提高社會保險待遇水平。

                5.市本級一般公共預算支出安排

                遵循“保工資、保運轉、保基本民生”的原則,堅決落實過緊日子的要求,從嚴編制預算、從緊控制支出,把財政資金用在刀刃上,突出保障重點,加強風險防範,支持打好三大攻堅戰,培育壯大新動能,增強市場主體活力,促進經濟持續健康發展。

                (1)保運轉方面

                安排資金30.31億元,主要用於保障市直機關事業單位人員工資性支出和正常運轉;提高市直機關加強社會管理、維護公共安全的能力。

                (2)保民生方面

                一是支持教育發展:安排資金5.06億元。

                二是促進文化旅遊體育與傳媒發展:安排資金0.68億元。

                三是提升社會保障水平:安排資金5.07億元。

                四是強化衛生健康保障:安排資金4.5億元。

                五是加強生態環保建設:安排資金0.1億元。

                六是災害防治及應急管理:安排資金0.31億元。

                (3)支持發展方面

                一是支持工業轉型升級:安排資金4.26億元。

                二是技術研究與開發等科技方面:安排資金1.17億元。

                三是夯實農業基礎:安排資金1.5億元。

                四是金融商貿服務業方面:安排資金0.44億元。

                五是交通運輸建設方面:安排資金1.28億元。

                六是城鄉社區建設方面:安排資金1.1億元。

                (4)安排債務付息支出4.23億元。

                (5)安排市本級預備費0.61億元,主要用於預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

                為保障行政事業單位正常運轉所必需的基本支出和項目經費等,2020年1月1日至預算草案批準前擬安排市本級一般公共預算支出9.17億元。

                6.市屬園區一般公共預算支出安排

                (1)保運轉方面

                安排資金7.3億元,主要用於保障市屬園區機關事業單位人員工資性支出和正常運轉;提高加強社會管理、維護公共安全的能力。

                (2)保民生方面

                一是教育方面支出:安排資金1.06億元;

                二是文化旅遊體育與傳媒方面支出:安排資金0.06億元;

                三是社會保障和就業方面支出:安排資金2.17億元;

                四是衛生健康方面支出:安排資金0.39億元;

                五是節能環保方面支出:安排資金0.26億元。

                (3)支持發展方面

                一是支持中小企業發展等資源勘探信息方面支出:安排資金0.75億元;

                二是技術研究與開發等科技方面支出:安排資金3.28億元;

                三是農林水方面支出:安排資金0.11億元;

                四是商業服務業方面支出:安排資金0.02億元;

                五是城鄉社區方面支出:安排資金2.13億元。

                (4)安排預備費0.36億元,主要用於預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

                以上2020年市本級、市屬園區預算草案,請予審查批準。

                三、2020年財政工作

                2020年,全市各級將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,加強黨對財政工作的全面領導,堅決貫徹黨中央、省委、市委關於經濟和財政工作的方針政策、決策部署以及本次人代會關於預算報告的審查意見和相關決議決定,重點抓好以下工作。

                (一)發揮財政職能,促進經濟穩定增長。繼續實施積極的財政政策並大力提質增效,確保減稅降費政策落到實處,降低企業成本。大力優化財政支出結構,加強財政專項資金整合,堅決打好三大攻堅戰。大力支持實體經濟發展,培育壯大高端現代產業,重點圍繞6大工業重點產業和6大創新產業建鏈、延鏈、補鏈、強鏈,支持先進制造產業功能區建設,促進工業園區轉型升級,加快推進傳統制造業優化升級。優化營商環境,抓好財政對民營企業支持發展政策的落實,繼續做好民營企業中小企業拖欠賬款清理工作。搶抓國家提前下達地方政府專項債券額度,狠抓項目建設。全力推進科技創新。統籌做好鄉村振興和縣域經濟發展工作,加快構建“一核兩翼、三區協同”區域發展新格局。

                (二)狠抓收支管理,提升財政保障能力。狠抓財稅收入組織,強化收入征管,加大稽查力度,做好非稅收入解繳,確保各項收入及時足額入庫。支持特色支柱稅源發展壯大,抓好重點區域、重點行業、重點企業財源稅源培育,全力挖掘收入潛力。細化預算編制,硬化預算約束,加大“四本預算”統籌力度,不斷提高部門預算編制水平。深入貫徹落實“三保一優”財政工作方針,支持基層保工資、保運轉、保基本民生。加強支出預算管理,註重結構調整,繼續壓減一般性支出,做好重點領域保障,按法定時限及時下達各類轉移支付資金。

                (三)加大財政投入,切實保障改善民生。繼續加大民生投入,確保全市民生支出占一般公共預算支出的比重繼續保持和穩定在60%以上。重點保障2020年省、市民生實事順利實施。著力推動基本公共服務均等化。積極促進就業創業。支持發展公平優質教育。提高社會保障水平,強化多層次社會保障體系建設。繼續推進健康綿陽建設。促進文化旅遊體育事業繁榮發展。加強和創新基層社會治理,提升社會治理水平。

                (四)推進依法理財,深化財稅體制改革。全面落實中央、省、市改革部署,深化完善城區財政體制改革,支持擴大基層財力。落實稅制改革,健全預算管理制度。加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。持續深入推進市縣財政改革兩年攻堅計劃。健全透明預算制度,深化財政信息公開。強化財政存量資金清理盤活。完善財政金融互動政策,吸引社會資本投資。縱深推進財政支持發展方式轉變,加快產業投資基金的投資運營。繼續規範實施PPP項目,加快完善政府向社會力量購買服務制度體系。

                (五)加強風險防範,堅決守住財政風險底線。落實經濟財政風險防範“1+8”工作方案,全面加強風險防範,牢牢守住不發生區域性系統性風險底線。嚴格實施債務限額管理,動態監控政府性債務和隱性債務情況,定期開展債務風險評估和預警。堅決遏制隱性債務增量,分類分級妥善化解存量。支持政府平臺公司平穩轉型,增強平臺公司創收能力和償債能力。繼續推進市縣財政暫付款清理消化三年攻堅行動,有效防範和化解國庫資金支付風險。建立財政庫款運行動態監測管理機制。強化國有金融資本管理。

                (六)強化監督管理,確保財政運行平穩健康。加快建設全國財政系統法治財政建設試點單位,推進財政部門依法行政、依法理財。推行國庫集中支付標準化管理,進一步提高國庫管理規範化、精細化水平。進一步強化預算執行動態監控,嚴格規範財政專戶管理。深化政府采購法制化建設。完善國有資產報告制度,加快推進財政電子票據管理改革。完善全過程財政監督體系,創新財政監督管理方式,加大對重大財稅政策落實、財政收支管理的監督檢查力度。

                各位代表,做好2020年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領導下,在市人大和市政協的監督支持下,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,全面貫徹大會決議,堅持科學發展、加快發展工作取向,自覺接受市人大的監督指導,開拓創新、拼搏實幹、攻堅克難,為加快建設中國科技城和西部現代化強市作出新的貢獻!

                關於綿陽市2019年預算執行情況及2020年預算草案的報告附表.zip

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