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                索 引 號: 8410354/202002-00045 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 交通運輸局
                發布日期: 2020-02-19 文  號: 關 鍵 詞: 預算編制

                綿陽市交通運輸局2020年部門預算編制說明

                一、基本職能及主要工作

                (一)綿陽市交通運輸局(以下簡稱:市交通運輸局)職能簡介。

                1.    貫徹執行國家、省有關交通運輸行業的方針、政策和法律、法規。組織擬訂並監督實施全市公路、水路中長期行業發展規劃和年度計劃,會同有關部門組織編制全市綜合交通運輸規劃,參與編制全市物流業發展規劃。

                2.    負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制,監督和指導全市交通運輸綜合行政執法工作,指導本行業有關體制改革工作。

                3.    承擔全市公路、水路運輸市場監管職責。培育公路、水路運輸市場,承擔部分交通運輸價格制定管理工作。指導交通信用體系建設,維護交通運輸行業市場公平競爭秩序。負責城鄉客貨運輸的監管、銜接、協調工作。

                4.    承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止汙染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸的監督管理工作。負責船員管理相關工作。承擔漁船檢驗監督管理和行業指導的職責。指導水上交通安全事故、船舶及相關水上設施汙染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。

                5.    承擔公路、水路建設市場監督管理。承擔全市公路、水路交通建設(含客貨運輸站場建設)行業管理職責。組織協調重點公路、水路工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。監督管理交通行業的招標投標活動,維護交通建設行業公平競爭秩序。指導交通運輸基礎設施管理和維護。承擔港口、航道規劃和港航設施建設使用港口岸線的行業管理。負責協調高速公路建設的有關工作。

                6.    負責普通國省道管理、養護的行業管理和技術指導。組織協調災損國省道的搶通保通工作,組織全市普通國省道養護計劃的編制、補助資金計劃申報和執行。協調維護普通國省道路產路權。負責公路及重點幹線路網運行監測和協調工作。監督指導農村公路相關工作。

                7.    承擔促進民用航空發展職責。貫徹執行國家民航法律法規及政策,研究制定促進綿陽民航發展的政策措施並貫徹落實,擬訂綿陽民航發展總體規劃;指導機場配套公用設施的建設。

                8.    指導、監督公路、水路行業安全生產和應急管理工作。組織協調國家及省市重點物資和搶險、救災等緊急客貨運輸。

                9.    指導交通運輸行業特許經營管理。組織實施交通運輸行業職業資格、教育培訓和職業健康管理工作。

                10.  建立健全規範的交通行業財務管理與會計核算體系。組織、指導全市交通運輸審計工作。指導全市交通運輸行業招商引資和利用外資工作。

                11.  擬訂全市交通科技政策, 組織重大科技開發,指導實施交通行業計量、質量、技術標準及規範工作。指導全市交通運輸信息化建設,監督分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導行業環境保護和節能減排工作。

                12.  負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

                13.  承擔經市政府批準保留的行政審批事項。

                14.  完成市委和市政府交辦的其他任務。

                15.  職能轉變。(1)加快推進綜合交通運輸體系建設,完善綜合運輸服務銜接機制。優化交通服務方式,統籌城鄉交通運輸協調發展。加強交通運輸管理,推動互聯網、大數據、智能化與交通行業的深度融合,構建多元立體、綠色智能的交通運輸體系。強化交通安全生產責任制落實。統籌推進交通運輸“放管服”和交通運輸信用體系建設。(2)統籌推進承擔行政職能的事業單位改革,所屬事業單位不再承擔行政職能。市公路管理處不再承擔全市公路建設監督管理、公路養護、收費的監督管理職責。市道路運輸管理處不再承擔全市道路運輸行業發展規劃、道路運輸行業監督管理的職責。市航務管理處(市地方海事局)不再承擔港口、航道建設、養護監督等管理,全市水路交通建設發展規劃編制、水路運輸與水上交通安全監督管理、船舶監督管理的職責。市路政管理支隊不再承擔路政監督管理職責。市交通建設工程質量監督站不再承擔全市公路、水運工程的質量和安全監督管理的職責。上述行政職能交由市交通運輸局有關內設機構承擔。

                16.  有關職責分工。與市財政局、市發展改革委的有關職責分工。市交通運輸局行使縣際道路班車客運價格、城市客運出租車運價和燃油(氣)附加費定價管理權限,會同市財政局具體行使城市公共交通(含地鐵等軌道交通)票價定價管理權限。市發展改革委不再承擔上述交通運輸價格定價管理權。

                 

                (二)綿陽市交通運輸局(以下簡稱:市交通運輸局)2020年重點工作。

                    1、對標對表,加力沖刺,全面奪取交通攻堅大會戰階段性勝利。一是確保2020年交通運輸完成投資146.25億元,力爭完成投資151.250億元。一是加快推進在建高速公路項目3個、235公裏。二是加快實施幹線公路項目23個、638公裏,確保項目完工1510個、4300公裏。三是建成縣鄉道200公裏、村道300公裏。四是推動養護和專項工程、民航機場建設等其他各類建設項目全面提升。

                    2、創新驅動,轉型發展,全面深化交通運輸供給側結構性改革。一是加快實施水陸運輸項目建設。二是鼓勵各類運輸模式創新發展。三是大力推動運輸方式有效銜接。四是加快客貨運輸樞紐體系建設。五是推進交通運輸綠色環保發展。

                    3、深化改革、服務民生,加快推進治理體系和治理能力現代化。一是深化“放管服”改革,進一步優化營商政務環境。二是切實加強依法行政,加快推進法治政府部門建設。三是對標國省幹線迎部檢,提高群眾公路出行品質。四是嚴格落實技術規範,打造質量造價雙品質工程。

                    4、夯實安全生產基層基礎,牢牢守住交通運輸安全發展底線。一是嚴格落實安全責任,遠近結合構建安全發展長效機制。二是紮實開展專項治理,夯實築牢本質安全發展根基。三是切實加強行業監管,提升安全生產監管精細化水平。四是積極開展打非治違,精準施策提供安全生產可靠保障。五是強化應急管理工作,推動安全生產總體水平不斷提升。

                    5、不忘初心砥礪前行,堅持不懈爭做努力奔跑的交通追夢人。一是認真履行工作責任制。二是深入開展教育引導。三是持續抓好重點工作。

                二、部門預算單位構成

                市交通運輸局下屬二級預算單位8個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位5個,其他事業單位2個。主要包括:綿陽市交通運輸局、綿陽市交通運輸局公路管理處、綿陽市交通運輸局道路運輸管理處、綿陽市交通運輸局航務管理處、綿陽市交通運輸局路政管理支隊、綿陽市交通建設工程質量監督站、綿陽市交通建設工程造價管理站、綿陽市交通運輸服務中心(原“綿陽市重點公路建設指揮部辦公室”)。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。綿陽市交通運輸局2020年收支總預算10936.14萬元,比2019年收支預算總數增加726.93萬元,主要原因是交通系統機構改革,2020預算將原綿陽市民航管理局人員及日常公用經費納入我單位統一編制,因此預算大幅增加。

                (一)收入預算情況

                市交通運輸局2020年收入預算10936.14萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入10936.14萬元,占0%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;

                (二)支出預算情況

                市交通運輸局2020年支出預算10936.14萬元,其中:基本支出5116.90萬元,占46.79%;項目支出5819.24萬元,占53.21%。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                市交通運輸局2020年財政撥款收支總預算10936.14萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加726.93萬元,主要原因是交通系統機構改革,2020預算將綿陽市民航局人員及日常公用經費納入我單位統一編制,因此預算大幅增加。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入10936.14萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:社會保障和就業支出693.53萬元、衛生健康支出156.12萬元、交通運輸支出9775.72萬元、住房保障支出310.77萬元。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                市交通運輸局2020年一般公共預算當年撥款10936.14萬元,比2019年預算數增加726.93萬元,主要原因是交通系統機構改革,2020預算將綿陽市民航局人員及日常公用經費納入我單位統一編制,因此預算大幅增加。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                社會保障和就業支出693.53萬元,占6.12%;衛生健康支出156.12萬元,占1.17%;交通運輸支出9775.72萬元,占90.37%;住房保障支出310.77萬元,占2.33%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2020年預算數為1.23萬元,主要用於:保障交通系統事業單位離退休人員社會保障支出。

                    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2020年預算數為33.21萬元,主要用於:保障交通系統行政單位離退休人員社會保障支出。

                3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為414.36萬元,主要用於:保障交通系統行政事業單位職工基本養老保險費按照政策要求交入社保賬戶。

                4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數為207.18萬元,主要用於:保障交通系統行政事業單位職工職業年金全額繳入社保賬戶。

                5.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)2020年預算數為17.49萬元,主要用於:支付交通系統行政事業單位職工失業保險費用。

                6.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2020年預算數為20.08萬元,主要用於:交通系統行政事業單位在職人員工傷、生育保險的繳納。

                7.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2020年預算數為0.73萬元,主要用於:交通系統行政事業單位為職工支付獨生子女補助經費。

                8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為142.99萬元,主要用於:交通系統行政及參公事業單位為職工購買相關醫療保險費用。

                9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為12.39萬元,主要用於:交通系統事業單位為職工購買相關醫療保險費用。

                10.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)2020年預算數為4793.00萬元,主要用於:交通項目國省幹線小修及大中修保養等支出,主要績效目標保障公路交通安全暢通,促進社會公眾安全便捷出行。

                11.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)交通運輸信息化建設(項)2020年預算數為55.56萬元,主要用於:交通運輸信息化建設支出,主要績效目標保障12328服務熱線及我市境內全省交通運輸通信專網運轉正常等。

                12.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)2020年預算數為150.00萬元,主要用於:交通系統安全、應急保障,主要績效目標確保全系統安全生產形勢穩定、全系統應急工作需要得到相關保障。

                13.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)2020年預算數為343.81萬元,主要用於:打擊非法營運專項工作經費及治超工作相關經費,主要績效目標有力打擊非法營運、規範出租車經營行為,保障固定治超站檢測設施設備正常運行,治超工作正常開展。

                14.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)水路運輸管理支出(項)2020年預算數為13.37萬元,主要用於:海巡艇一次性維護費,主要績效目標保障全年水上交通安全,例行性對海巡艇進行維修維護費。

                15.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)船舶檢驗(項)2020年預算數為5.00萬元,主要用於:每年船舶檢驗及船用產品檢驗專項工作經費,主要績效目標保障船舶及船用產品的質量符合相關安全標準。

                16.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)2020年預算數為3641.92萬元,主要用於保障交通系統各行政事業單位正常運轉的基本支出。

                17.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2020年預算數為702.06萬元,主要用於:交通大會戰工作經費、質量安全監督專項工作管理經費、材料價格信息調查專項工作,主要績效目標為有效推動交通大會戰實施,營造良好社會氛圍,做好大會戰保障,確保質量安全監督工作和材價相關信息市場調研的正常開展。

                18.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)海事管理(項)2020年預算數為30.00萬元,主要用於:水上交通安全防範相關工作經費,主要績效目標保障全年水上交通安全,確保全年重點時段各項水上交通安全工作正常開展。

                19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為310.77萬元,主要用於:交通系統職工住房公積金的繳納,保障職工應享有的福利待遇。

                20.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)2020年預算數為41.00萬元,主要用於:運管處協勤人員清退費,主要績效目標保障協勤人員按照勞動法規定享受到相關辭退補償。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                    市交通運輸局2020年一般公共預算基本支出5116.90萬元,其中:

                人員經費4185.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出 離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

                公用經費930.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、維護(修)費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                市交通運輸局2020年“三公”經費財政撥款預算數105.16萬元,其中:公務接待費8.25萬元,公務用車購置及運行維護費96.91萬元。

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算下降58.69%。主要原因是八項規定以來,單位嚴格按照要求控制公務接待費的各項支出,每年公務接待費程下降趨勢。

                2020年公務接待費計劃用於按照接待要求標準對相關單位進行正常接待。。

                (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降11.48%。主要原因是單位公車改革後,各單位保留車輛均經過機關事務管理局核定,編制數下降,相關預算經費下降。

                市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                單位現有公務用車29輛,其中:轎車11輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車10輛,大型客、貨車0輛。2020年安排公務用車運行維護費96.91萬元,用於29輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障高速公路、國省幹線公路和農村公路等路網規劃和建設,公路客貨運站場規劃和建設,水運通道及港口規劃和建設,公路養護和航道維護,交通建設市場監管,公路和水路運輸管理,公路路政管理,航務管理,海事管理,公路水路安全生產和應急管理,搶險救災,公路水路和運輸信息化建設等工作開展等工作開展。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                市交通運輸局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                市交通運輸局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,市交通運輸局下屬綿陽市交通運輸局1家行政單位以及綿陽市交通運輸局公路管理處、綿陽市交通運輸局道路運輸管理處、綿陽市交通運輸局航務管理處、綿陽市交通運輸局路政管理支隊、綿陽市交通建設工程質量監督站等5家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為823.60萬元,比2019年預算增加153.08萬元,增加22.83%。主要原因按照財政要求綿陽市民航局人員及日常公用經費由我局統一編制。

                (二)政府采購情況

                2020年,市交通運輸局安排政府采購預算13.37萬元,主要用於采購海巡艇設備維護維修。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2019年底,市交通運輸局所屬各預算單位共有車輛29輛,其中,廳局級領導幹部用車0輛、定向保障用車18輛、執法執勤用車3輛。單位價值100萬元以上大型設備4臺(套)。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年市交通運輸局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如二級預算單位事業收入情況等。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                8.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                 9.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的公路養護支出。

                 10.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

                 11.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的其他用於公路水路運輸方面的支出。

                 12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

                 13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                 14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                 15.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):反映其他用於社會福利方面的支出。

                 16.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用於計劃生育管理事務方面的支出。

                 17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                 18.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

                 19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                     20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                     21.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他用於社會保障和就業方面的支出。

                     22.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)交通運輸信息化建設(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的交通運輸信息化建設支出。

                23.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的公路和運輸安全支出。

                24.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)水路運輸管理支出(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的水路運輸管理方面支出。

                25.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)船舶檢驗(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的船舶檢驗方面的支出。

                26.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)海事管理(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的海事管理方面的支出。

                27.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):指交通運輸和郵政業方面與公路、水路運輸相關的其他用於公路水路運輸方面的支出。

                附件:表1.部門預算收支總表

                      表1-1.部門預算收入總表

                      表1-2.部門預算支出總表

                表2.財政撥款收支預算總表

                表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

                表3.一般公共預算支出預算表

                表3-1.一般公共預算基本支出預算表

                表3-2.一般公共預算項目支出預算表

                表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

                表4.政府性基金支出預算表

                表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

                表4-2.政府性基金預算項目支出預算表

                表5.國有資本經營預算支出預算表

                表6.政府采購支出預算表

                表7.2020年市級部門預算項目績效目標表

                附表下載:2020預算數據公開.XLS

                 附件: