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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 8410426/202002-00006 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 文化廣電新聞出版局
                發布日期: 2020-02-19 文  號: 關 鍵 詞: 市文廣旅局2020年部門預算

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年部門預算編制說明

                一、基本職能及主要工作

                (一)綿陽市文化廣播電視和旅遊局職能簡介

                1.擬訂文化、廣播電視、旅遊相關的政策措施和規範性文件並組織實施、監督檢查,負責本部門依法行政工作。

                2.組織推動全市文化廣播電視事業、文化產業和旅遊業發展,擬訂發展規劃並組織實施,推進文化廣播電視和旅遊體制機制改革,推進文化和旅遊融合發展。

                3.管理全市重大文化廣播電視和旅遊活動,指導全市重點文化廣播電視和旅遊設施建設,組織全市文化旅遊整體形象推廣,促進文化產業和旅遊業對外合作和推廣,制定旅遊市場開發戰略並組織實施,推進全域旅遊。

                4.指導管理文藝事業,推動藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展,推動中華優秀傳統文化和巴蜀文化傳承發展。

                5.負責公共文化事業發展,推進全市公共文化服務體系建設和旅遊公共服務建設,深入實施文化惠民工程,統籌推進基本公共服務標準化、均等化。

                6.推進文化廣播電視和旅遊科技創新發展,推進文化廣播電視和旅遊行業信息化、標準化建設。

                7.負責非物質文化遺產保護,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

                8.組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護與利用工作,促進文化產業和旅遊業發展。

                9.指導文化旅遊市場發展,對文化旅遊市場經營進行行業監管,推進文化旅遊、廣播電視行業信用體系建設,依法規範文化旅遊市場。

                10.統籌全市文化市場綜合執法,組織查處全市性、跨區域文化、文物、廣播電視、旅遊等市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護市場秩序。

                11.負責管理文化廣播電視和旅遊對外及對港澳臺交流合作與宣傳推廣工作,組織開展對外文化、旅遊合作,組織對外及對港澳臺文化旅遊交流活動,推動綿陽文化旅遊品牌建設。

                12.負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。組織實施廣播電視節目評價工作。負責市內電視劇制作的指導、監管工作。監督管理、審查廣播電視和網絡視聽節目的內容及質量。指導、監督廣播電視廣告播放。指導、監督實施廣播電視行業技術標準。負責廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出的監督管理,指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統保衛工作。負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

                13.管理和指導全市文物保護利用與考古工作。組織文物資源調查。負責組織遴選、申報市級以上文物保護單位,指導文物保護單位申報等工作。組織管理基本建設涉及文物保護相關工作。組織指導文物保護宣傳工作。協調、指導和監督全市文物安全工作,履行文物行政督察職責。協同相關部門負責世界文化與自然遺產、歷史文化名城(鎮、村)申報和監督管理工作。負責推動完善全市文物和博物館公共服務體系建設。指導博物館建設管理和業務工作。指導和監督社會文物管理工作。組織指導文物和博物館領域重大科研項目、科技保護、信息化標準化建設。推動文物和博物館領域裝備技術提升。

                14.承擔經市政府批準保留的行政審批事項。

                15.負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。協調廣播電視領域意識形態責任制落實。

                16.完成市委、市政府交辦的其他任務。

                (二)綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年重點工作

                1.推動文旅融合,構建文旅經濟發展新格局。加快構建“一樞紐、三線路、全域旅遊”文旅融合發展布局,做好“三線路”規劃編制,指導編制“樞紐性基地”和“全域旅遊”規劃,加快“十四五”文旅融合發展專項規劃編制。支持北川、江油等地創建天府旅遊名縣,支持平武平通鎮、三臺郪江鎮等創建文旅特色小鎮。做好市文化和旅遊產業領導小組相關工作,籌備2020年全市文化和旅遊發展大會。完成全市文旅資源普查。

                2.狠抓項目工作,培育文旅產品供給新動能。梳理全市文旅資源,指導縣市區(園區)包裝一批文旅項目。收集梳理國內文旅投資機構信息,指導縣市區(園區)精準招商、招大引強。每季度召開一次文旅項目推進形勢分析會,對項目庫進行動態調整、分類管理,按季度更新相關信息。著力推動研學旅遊,整合有條件的景區和旅行社,完成國防科工、自然教育、歷史文化、民俗非遺等課程設計和研學線路規劃,形成綿陽特色研學品牌。

                3.加強精品創作,展現綿陽文化繁榮新氣象。加強現實題材、優秀傳統題材等文藝創作,促進文藝精品向旅遊產品轉化,推動多媒體舞臺劇《李白(暫定名)》創排。開展廣播電視節目創新創優,積極參與廣播電視公益廣告創作展演等活動。做好第八屆科博會開幕式展演、四川省第四屆文旅新技術應用大會等籌備工作,組織參加第五屆四川省青年川劇演員比賽等省級以上重大文旅活動。

                4.強化利用質效,謀劃文化遺產傳承新藍圖。組織精品文物赴廣東、江蘇等地巡展,籌建三線建設歷史博物館。創新博物館公眾服務方式,著力提升綿陽市博物館的文化休閑功能和宜遊化水平,開展博物館進校園、進社區活動。以第十四個“世界文化遺產日”為重點,組織開展非遺展示展銷展演活動。深入推進非遺“五進工程”,推動非遺項目及傳承人落地景區,建立一批非遺傳習所、非遺示範點。加強白馬藏族、羌族等民族文化保護傳承工作。

                5.突出文化惠民,激發文化旅遊服務新作為。完成退出貧困村文化室建設和民生工程任務,確保文廣旅系統脫貧攻堅目標任務全面完成。開展全市鄉村旅遊發展調研和整治行動。規範和引導各類旅遊經營活動,鼓勵旅行社、景區深入挖掘文化資源的旅遊價值、提升旅遊產品的文化品質和內涵,豐富經營業態,創新經營模式。

                6.壓實主體責任,推進廣播電視事業新發展。嚴格落實意識形態工作責任制,狠抓安全播出責任落實,持續開展廣播電視節目內容監管、廣告監管、打擊治理“黑廣播”工作。完善網絡視聽節目監測監管審核平臺建設,強化監測技術和手段,實現省、市網絡視聽監測監管審核資源共享。

                7.加快品牌創建,塑造文旅經濟發展新亮點。建立文創產品名錄,搭建文創產品展示展銷平臺。舉辦綿陽市首屆文創產品設計大賽,加速獲獎作品向旅遊商品轉化。提早介入縣市區旅遊品牌創建進程,推動全市文旅資源統籌開發利用。加快現有A級景區提檔升級,指導景區由單一資源驅動向文化、創意、技術和資本綜合驅動轉變,支持梓潼七曲山大廟創建國家5A級景區。

                8.著力市場推廣,講好綿陽文旅故事新篇章。深化市級統籌,開展系列主題營銷活動。試行《外地遊客來綿旅遊營銷優惠政策》,引導和延長遊客停留綿陽時間。建立健全與成都、德陽、廣元等市州文旅部門聯絡協調機制,構建資源共享、客源互送、推廣互動、線路共建的全方位合作格局。

                9.規範綜合監管,探索文旅市場治理新路徑。強化文旅市場綜合治理能力,深入開展掃黑除惡專項鬥爭。開展旅行社等級評定及復核行動,以低價遊、景區二次收費等重點難點問題作為突破口,引導企業切實履行社會責任。建立健全齊抓共管的全市文廣旅行業安全生產工作機制,制定文旅市場安全生產年度監督檢查計劃,督促企事業單位落實安全生產主體責任,提升安全監管水平。

                二、部門預算單位構成

                下屬二級預算單位7個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位3個,其他事業單位3個。主要包括:綿陽市文化廣播電視和旅遊局機關、綿陽市文化市場綜合執法支隊、綿陽市旅遊市場綜合執法支隊、綿陽市博物館、綿陽市文化館、綿陽市圖書館、綿陽市非物質文化遺產保護中心。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,綿陽市文化廣播電視和旅遊局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入。支出包括:文化旅遊體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。   綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年收支總預算3474.68萬元,比2019年收支預算總數減少87.11萬元,主要原因是2020年在職職工人數較2019年減少5人。

                (一)收入預算情況

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年收入預算3474.68萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入3474.68萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元;事業收入0萬元。

                (二)支出預算情況

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年支出預算3474.68萬元,其中:基本支出2542.38萬元,占73.17%,其中文化旅遊體育與傳媒支出1882.32萬元,社會保障就業支出398.24萬元,衛生健康支出87.38萬元,住房保障支出174.44萬元;項目支出932.3萬元,占26.83%,其中一般行政管理事務6萬元,文化活動10萬元,文化和旅遊市場管理32.8萬元,其他文化和旅遊支出25萬元,廣播10萬元,群眾文化64萬元,文物保護80萬元,博物館522萬元,圖書館112.5萬元,文化創作與保護70萬元。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年財政撥款收支總預算3474.68萬元,比2019年財政撥款收支總預算減少87.11萬元,主要原因是2020年在職職工人數較2019年減少5人。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入3474.68萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:文化旅遊體育與傳媒支出2814.62萬元,社會保障就業支出398.24萬元,衛生健康支出87.38萬元,住房保障支出174.44萬元。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年一般公共預算當年撥款3474.68萬元,比2019年預算數減少87.11萬元,主要原因是2020年在職職工人數較2019年減少5人。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                文化旅遊體育與傳媒支出2814.62萬元,占81%;社會保障和就業支出398.24萬元,占11.46%;衛生健康支出87.38萬元,占2.52%;住房保障支出174.44萬元,占5.02%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊-行政運行2020年預算數為1007.47萬元,主要用於:局機關及文化市場綜合執法支隊、旅遊市場綜合執法支隊的行政運行經費,保障機關日常運轉。

                2.文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊-一般行政管理事務2020年預算數為6萬元,主要用於:全市旅遊執法及旅遊行業管理工作。

                3.文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊-其他文化和旅遊支出2020年預算數為25萬元,主要用於:全市文化遺產保護與管理,文化產業發展。

                4.文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊-群眾文化2020年預算數為216.62萬元,主要用於:市文化館日常運行經費。

                5.文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊-文化活動2020年預算數為10萬元,主要用於:全市公共文化服務體系建設經費。

                6.文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊-文化和旅遊市場管理2020年預算數為32.8萬元,主要用於:文化市場執法監管以及全市文化市場執法人員和經營業主的培訓。

                7.文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊-文化創作與保護2020年預算數為315.12萬元,主要用於:市非遺中心日常運行經費。

                8.文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊-圖書館2020年預算數為331.51萬元,主要用於:市圖書館日常運行經費。

                9.文化旅遊體育與傳媒支出-廣播電視-廣播2020年預算數為10萬元,主要用於:全市廣播節目評優、安全播出檢查以及廣播電視行業管理。

                10.文化旅遊體育與傳媒支出-文物-文物保護2020年預算數為80萬元,主要用於:全市搶救性文物考古調查發掘征集,碧水寺李杜祠文物建築維修保護及日常運行,博物館館藏文物修復及日常養護。

                11.文化旅遊體育與傳媒支出-文物-博物館2020年預算數為780.1萬元,主要用於:博物館基本運行經費以及免費開放補助經費。

                12.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2020年預算數為40.11萬元,主要用於:機關3個離休人員的離休費支出。

                13.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休2020年預算數為9.25萬元,主要用於:文化館離休人員1人的離休費支出。

                14.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出2020年預算數為232.58萬元,主要用於:部門在職職工養老保險繳交。

                15.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出2020年預算數為116.29萬元,主要用於:部門在職職工職業年金繳交。

                16.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療2020年預算數為44.39萬元,主要用於:機關在職人員基本醫療保險繳交。

                17.衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療2020年預算數為42.83萬元,主要用於:部門下屬4個事業單位職工的基本醫療保險繳交。

                18.衛生健康支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出2020年預算數為0.16萬元,主要用於:職工獨生子女獎勵。

                19.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2020年預算數為174.44萬元,主要用於:部門在職職工的住房公積金繳交。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年一般公共預算基本支出2542.38萬元,其中:

                人員經費2133.73萬元,主要包括:基本工資785.67萬元、津貼補貼396.83萬元、獎金40.75萬元、績效工資230.4萬元,機關事業單位基本養老保險繳費232.58萬元,職業年金繳費116.29萬元,職工基本醫療保險繳費87.22萬元,其他社會保險繳費11.52萬元,住房公積金174.44萬元,離休費49.36萬元,生活補助7.04萬元,獎勵金0.44萬元,其他對個人和家庭補助1.18萬元。

                公用經費408.65萬元,主要包括:辦公費83.99萬元、印刷費0.1萬元、水電費14萬元、物業管理費11.17萬元、郵電費12.4萬元、差旅費27.33萬元、維修費5.69萬元、會議費7.5萬元、培訓費3.01萬元、公務接待費7.35萬元、勞務費1萬元、工會經費29.08萬元、福利費23.56萬元、公務用車運行維護費25.63萬元、其他交通費用108.89萬元、其他商品服務支出47.96萬元。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年“三公”經費財政撥款預算數32.98萬元,其中:公務接待費7.35萬元,公務用車購置及運行維護費25.63萬元。

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算減少2.53萬元,下降25.6%。主要原因是部門嚴格執行“八項規定”,減少公務接待。

                2020年公務接待費計劃用於上級相關部門指導、調研工作,接待市州兄弟單位來綿學習、考察、交流以及各區縣文廣旅系統的工作接洽。

                (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算減少14.67萬元,降低36.4%。主要原因是部門嚴格控制公務用車的使用,市圖書館和市博物館車改後取消了單位公務用車。

                市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                部門現有公務用車17輛,其中:轎車12輛,越野車1輛,小型客車1輛、其他車型3輛。2020年安排公務用車運行維護費25.63萬元,用於17輛公務用車燃油、維修、保險、通行費等方面支出,主要保障全市文化廣播電視事業、文化產業和旅遊業行業管理、行業發展等工作開展。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年政府性基金預算支出0萬元。2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,綿陽市文化廣播電視和旅遊局下屬行政單位市文化廣播電視和旅遊局機關以及綿陽市文化市場綜合執法支隊、綿陽市旅遊市場綜合執法支隊、綿陽市博物館等3家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為159萬元,比2019年預算增加33萬元,增長26%。主要原因是人數和經費定額變化。

                本部門下屬綿陽市文化館、綿陽市圖書館、綿陽市非物質文化遺產保護中心等3家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

                (二)政府采購情況

                綿陽市文化廣播電視和旅遊局2020年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2019年底,綿陽市文化廣播電視和旅遊局所屬各預算單位共有車輛17輛(其中,廳局級領導幹部用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛、機要通信用車11輛、特種專業技術用車3輛)。單位價值100萬元以上大型設備2套。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年綿陽市文化廣播電視和旅遊局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、文旅部和省文旅廳、省廣電局直接撥付的補助經費以及同級財政其他部門撥付的項目補助資金等。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2020年部門預算信息公開表.xls

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