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                索 引 號: 731590286/202002-00001 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 應急管理局
                發布日期: 2020-02-19 文  號: 關 鍵 詞: 信息公開;預算

                綿陽市應急管理局2020年部門預算編制說明

                2020年預算公開表.XLS一、基本職能及主要工作

                (一)綿陽市應急管理局(部門單位簡稱市應急局,下同)職能簡介。

                1、負責應急管理工作,組織和指導轄區各地、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作。

                2、擬訂應急管理、安全生產等政策措施,組織編制綿陽市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,組織起草相關規範性文件。

                3、負責組織、指導綿陽市應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產類、自然災害類專項預案,負責應急預案銜接工作,組織開展預案演練並落實,推動應急避難設施建設。

                4、牽頭建立統一的全市應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

                5、負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔全市應對較大災害指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議,負責組織較大災害應急處置工作,協助處置特別重大、重大災害應急工作。

                6、統一協調指揮全市各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,提請銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

                7、按照國家相關政策和規定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,依法依規統籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

                8、按照國家相關政策和省委省政府、市委市政府相關規定負責消防工作,組織和指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

                9、負責自然災害綜合監測預警工作,承擔自然災害綜合風險評估工作,指導協調森林和草原火災、水旱災害、地質災害的防治工作。

                10、負責組織、協調災害救助工作,組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央、省下撥及市級救災款物並監督使用。

                11、依法承擔市政府安全生產綜合監督管理責任,指導協調、監督檢查市級有關部門和各縣(市、區)政府、園區管委會安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。

                12、承擔工礦商貿行業安全生產綜合監督管理責任,按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。協助省應急廳做好中央、省屬在綿工礦商貿企業安全生產監督管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

                13、承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入管理責任。

                14、負責地震災害防禦工作,承擔防震減災相關工作職責。負責市行政區域內震情跟蹤、日常分析預測和重大宏、微觀異常的核實和上報,提出震情趨勢分析意見,負責地震監測體系的規劃、建設,負責管理地震臺網中心工作。

                15、依法組織、指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

                16、開展應急管理和安全生產方面的交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

                17、制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃並組織實施,會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

                18、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織和指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

                19、承擔經市政府批準保留的行政審批事項。

                20、負責職責範圍內的職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。

                21、完成市委、市政府交辦的其他任務。

                (二)市應急局2020年重點工作。

                1、堅持以政治建設為引領,認真開展機關黨的建設,提升黨組的領導力和工作運行保障力。

                2、大力提升安全生產治理水平,防範化解重大風險,堅決遏制重特大事故發生。

                3、進一步提升應急工作體系和突發事故災害應對能力建設,增強工作實戰效能。

                4、全面開展防災減災工作,增強綜合推動和保障落實能力。

                5、完成市委、市政府交辦的其他任務。

                二、部門預算單位構成

                市應急局下屬二級預算單位三個個,其中,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位2個。主要包括:(綿陽市安全生產監督執法支隊、綿陽市減災中心、綿陽市地震監測臺網中心)。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,市應急局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1657.93萬元;支出包括:社會保障和就業支出150.43萬元、衛生健康支出36.89萬元、住房保障支出73.45萬元、災害防治及應急管理支出1397.15萬元。市應急局2020年收支總預算1657.93萬元,比2019年收支預算總數增加126.54萬元,主要原因是2020年預算增加項目消防員招錄60萬元、一、二級危險化學品重大危險源接入四川省危險化學品安全監管信息化平臺運維經費18萬元,特種作業人員、安管人員證照 工本費及考試費項目經費的增加40萬元。

                (一)收入預算情況

                市應急局2020年收入預算1657.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入1657.93萬元,占100%。

                (二)支出預算情況

                市應急局2020年支出預算1657.93萬元,其中:基本支出1138.68萬元,占68.68%;項目支出519.25萬元,占31.32%。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                市應急局2020年財政撥款收支總預算1657.93萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加126.54萬元,主要原因是2020年預算增加項目消防員招錄60萬元、一、二級危險化學品重大危險源接入四川省危險化學品安全監管信息化平臺運維經費18萬元,特種作業人員、安管人員證照 工本費及考試費項目經費的增加40萬元。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入1657.93萬元;支出包括社會保障和就業支出150.43萬元、衛生健康支出36.89萬元、住房保障支出73.45萬元、災害防治及應急管理支出1397.15萬元。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                市應急局2020年一般公共預算當年撥款1657.93萬元,比2019年預算數增加126.54萬元,主要原因是2020年預算增加項目消防員招錄60萬元、一、二級危險化學品重大危險源接入四川省危險化學品安全監管信息化平臺運維經費18萬元,特種作業人員、安管人員證照 工本費及考試費項目經費的增加40萬元。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                工資福利支出872.69萬元,占52.64%;商品和服務支出775.07萬元,占46.75%;對個人和家庭的補助0.17萬元,占0.01%;其他支出10萬元,占0.6%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為97.93萬元,主要用於:單位在職職工養老保險的繳納。

                2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數為48.97萬元,主要用於:單位在職職工職業年金的繳納。

                3.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2020年預算數為3.53萬元,主要用於:單位在職職工工傷、生育等社會保險的繳納。

                4.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2020年預算數為0.17萬元,主要用於:在職職工獨子費的發放。

                5.衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為36.73萬元,主要用於:單位在職職工醫療保險的繳納。

                6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為73.45萬元,主要用於:單位在職職工住房公積金的繳納。

                7.災害防治及應急管理支出(類)應急管理支出(款)行政運行(項)2020年預算數為804.14萬元,主要用於:單位在職職工工資、績效、辦公經費、公會經費等。

                8.災害防治及應急管理支出(類)應急管理支出(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為277.4萬元,主要用於2020年我局安監執法、宣傳、培訓等方面經費。

                9.災害防治及應急管理支出(類)應急管理支出(款)安全監管(項)2020年預算數為49.95萬元,主要用於應急平臺郵電費及相關安全生產項目支出。

                10.災害防治及應急管理支出(類)應急管理支出(款)應急管理(項)2020年預算數為53.9萬元,主要用於減災中心2020年宣傳、維修全市應急避難場所、災情信息系統等支出。

                11.災害防治及應急管理支出(類)其他災害防治及應急管理支出(款) 其他災害防治及應急管理支出(項)2020年預算數為73.76萬元,主要用於減災中心全年工資、績效、日常辦公等支出。

                10.災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為60萬元,主要用於2020年消防員招錄支出。

                11.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為78萬元,主要用於地震監測、臺網中心運行維護、三網一員相關支出。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                市應急局2020年一般公共預算基本支出1138.68萬元,其中:

                人員經費872.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

                公用經費265.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                對個人和家庭的補助0.17萬元,主要包括獎勵金。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                市應急局2020年“三公”經費財政撥款預算數54.23萬元,其中:公務接待費15.93萬元,公務用車購置及運行維護費38.3萬元。

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費或與2019年預算持平。

                2020年公務接待費計劃用於省安委會綜合督查組來綿開展綜合督查工作、接待省局來綿調研檢查、接待各地應急管理系統來綿學習考察等。

                (三)公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平)。

                市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                單位現有公務用車5輛,其中:轎車2輛,越野車2輛,小型客、貨車1輛。2020年安排公務用車運行維護費38.3萬元,用於5輛公務用車過橋過路(燃油、維修、保險)等方面支出,主要保障對各縣市區非煤礦山、煙花爆竹、化工企業安全生產監督管理工作、安全事故應急處理、組織、協調、地震監測、消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、安全生產事故救援等專業應急救援力量建設等工作開展。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                市應急局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                市應急局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,市應急局機關1家行政單位以及綿陽市安全生產監督執法支隊1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為110.4萬元,比2019年預算增加17.92萬元,增長19.38%。主要原因為2019年我單位機構改革,從其他相關部門調入人員較多,導致2020年機關運行經費增加。

                本部門下屬綿陽市減災中心、綿陽市地震臺網監測中心2家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

                (二)政府采購情況

                2020年,市應急局安排政府采購預算15.3萬元,主要用於采購應急救援設備購置經費。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2019年底,市應急局所屬各預算單位共有車輛5輛(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,公務用車2輛、執法執勤用車1輛、特種專用用車2輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年市應急局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2020年預算公開表.XLS

                 附件: