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                索 引 號: 8410397/202002-00001 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 林業局
                發布日期: 2020-02-20 文  號: 關 鍵 詞: 林業,預算

                綿陽市林業局2020年部門預算編制說明

                一、基本職能及主要工作

                (一)市林業局職能簡介。

                綿陽市林業局(簡稱市林業局)是綿陽市政府工作部門,為正處級,根據綿陽市林業局職能配置、內設機構和人員編制規定》林業局主要承擔職責:負責全市林業和草原及其生態保護修復的監督管理有關工作;組織全市林業和草原生態保護修復和造林綠化工作;負責全市森林、草原、濕地資源的監督管理等工作;負責全市陸生野生動植物資源監督管理;負責監督管理全市各類自然保護地有關工作;負責推進全市林業和草原改革相關工作,推進林業和草原綠色產業發展;負責森林和草原火情監測預警、火災預防工作;監督管理全市林業和草原資金和國有資產工作;負責林業和草原科技、教育和對外交流工作;完成市委、市政府交辦的其他任務。

                (二)市林業局2020重點工作。

                1以持續推進大規模綠化綿州行動為重點,築牢科技城發展生態屏障持續開展國土綠化,鞏固擴大退耕還林還草,深入推進大規模綠化綿州“十大工程”,推進環城彩林帶建設、森林質量精準提升。加強森林城市、森林小鎮、森林鄉村建設,做好國家森林城市國家核查迎檢準備工作。積極發展林下種養和庭院林木經濟。加強古樹名木保護。加強濕地生態保護與修復。

                2以大熊貓國家公園體制試點為引領,推動各類保護地建設規範化。推進大熊貓國家公園體制試點,推進自然保護地整合優化,科學設立基層保護站點,推進建立以大熊貓國家公園為主體、自然保護區為基礎為補充的自然保護地體系。加強大熊貓棲息地生態保護修復,推進大熊貓野外種群精細化管理。加快大熊貓國家公園入口社區建設。

                3以現代林業園區建設為抓手,構建多產融合的綠色發展體系。積極推動“三花並進”工程,紮實推進竹林資源提質增效、竹產品加工轉型升級、竹文旅康養三產融合發展。進一步做強“木本油料(核桃、油橄欖、油牡丹等)、三木藥材(厚樸、黃柏、杜仲)、林下經濟”三大傳統產業;做響“大熊貓、花卉、森林康養”三大生態林業品牌;深入推進實施國省市縣四級現代林業園區“12612”發展規劃。

                4以推動林業高質量發展為目標,創新林業發展新路徑。踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,正確處理保護與發展的關系,深化林業供給側結構性改革,從傳統的“木頭經濟”向“生態經濟”轉變,合理利用森林資源,發展大熊貓+森林康養、生態旅遊等新業態,逐步實現生態建設產業化,產業發展生態化。健全投入機制,引導社會資金,合理分配資金,提高資金使用率,將“綠水青山”有效轉化為“金山銀山”

                二、部門預算單位構成

                市林業局下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。主要包括:綿陽市森林公安局、綿陽市林業科技推廣中心

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,市林業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、農林水支出、住房保障支出

                市林業局2020年收支總預算1396.51萬元,2019年收支預算總數減少0.2萬元,主要原因是厲行節約,減少各類開支。

                (一)收入預算情況

                市林業局2020年收入預算1396.51萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1396.51萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%

                (二)支出預算情況

                市林業局2020年支出預算1396.51萬元,其中:基本支出1186.91萬元,占85%;項目支出209.6萬元,占15%

                四、財政撥款收支預算情況說明

                市林業局2020年財政撥款收支總預算1396.51萬元,2019年財政撥款收支總預算減少0.2萬元,主要原因是厲行節約,減少各類開支。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入1396.51萬元支出包括:社會保障和就業支出199.28萬元、衛生健康支出36.06萬元、農林水支出1089.25萬元、住房保障支出71.92萬元。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                市林業局2020年一般公共預算當年撥款1396.51萬元,比2019年預算數減少0.2萬元,主要原因是厲行節約,減少各類開支

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出1396.51萬元,占100%

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2020年預算數為53.81萬元,主要用於:行政單位開支的離退休支出

                2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為95.90萬元衛主要用於:事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

                3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算為47.95萬元,主要用於:實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出

                4.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2020年預算為0.096萬元,主要用於:計劃生育管理事務方面的支出

                5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算為23.56萬元,主要用於:行政單位基本醫療保險繳費經費。

                6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算為22.26萬元,主要用於:行政單位基本醫療保險繳費支出

                7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算為12.40萬元,主要用於:事業單位基本醫療保險繳費支出

                8.農林水支出(類)林業和草原(款)行政運行(項)2020年預算為630.82萬元,主要用於:行政單位基本支出

                9.農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)2020年預算為248.82萬元,主要用於:事業單位的基本支出。

                10.農林水支出(類)林業和草原(款)技術推廣與轉化(項)2020年預算為34.2萬元,主要用於:良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示範、技術推廣及生物質能源建設等方面的支出。

                11.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項)2020年預算為44萬元,主要用於:森林資源核查、監測、評估、林地保護等方面支出。

                12.農林水支出(類)林業和草原(款)動植物保護(項)2020年預算為13.5萬元,主要用於:野生動植物疫源疫病監測防控等方面支出。

                13.農林水支出(類)林業和草原(款)濕地保護(項)2020年預算為49萬元,主要用於:濕地保護和管理方面的支出。

                14.農林水支出(類)林業和草原(款)執法和監督(項)2020年預算為36.4萬元,主要用於:執法與監督隊伍建設、行政案件受理、查處理和督辦等方面支出。

                15.農林水支出(類)林業和草原(款)產業化管理(項)2020年預算為5.5萬元,主要用於:產業化管理方面的支出。

                16.農林水支出(類)林業和草原(款)防災減災(項)2020年預算為27萬元,主要用於:病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面支出。

                17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算為71.92萬元,主要用於:行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                18.社會保障就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2020年預算為1.62萬元,主要用於:按規定用於病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                市林業局2020年一般公共預算基本支出1186.91萬元,其中:

                人員經費1011.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

                公用經費175.89萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、電費、物業管理費、維修()費。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                市林業局2020年“三公”經費財政撥款預算數19.8萬元,其中:公務接待費6.51萬元,公務用車購置及運行維護費13.29萬元。

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:市本級因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2020年因公臨時出國(境)任務,考慮2020年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算下降了2.98%主要原因是厲行節儉節約

                2020年公務接待費計劃用於公務接待相關支出

                (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降了4.07%主要原因市本級公務用車購置經費管理方式,實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算全部在財政專項預算中預留安排。執行中,財政會同市機關事務管理局根據各單位上報的2020公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                單位現有公務用車12輛,其中:轎車6輛,越野車4輛,其他車輛22020年安排公務用車運行維護費13.29萬元,用於12輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障林業執法等工作開展。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                市林業局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                市林業局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,市林業局下屬綿陽市森林公安局的機關運行經費財政撥款預算為56.15萬元,比2019年預算增加了7.71萬元,上漲15.92%

                (二)政府采購情況

                2020年,市林業局無政府采購項目,未安排政府采購預算。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2020年底,綿陽市林業局所屬各預算單位共有車輛12輛,其中,廳局級領導幹部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車6,機要通信用車3輛,特種專業技術用車2輛,其他用車1。單位價值100萬元以上大型設備0臺。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020市林業局森林防火業務經費、天然林資源保護工程經費、林業有害生物防控及能力建設經費、退耕還林建設推進經費、林業執法能力建設及執法監督經費、案件查處經費、林區禁毒工作經費、綜合執法改革工作經費、低效林封育技術示範經費等都按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                8.其他本部門專業性較強的名詞

                1社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

                2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

                3)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定的標準,向符合條件職工發放的用於購買住房的補貼。

                 

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