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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 8410020/202002-00001 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 商務局
                發布日期: 2020-02-21 文  號: 關 鍵 詞: 部門預算編制

                綿陽市商務局2020年部門預算編制說明

                一、基本職能及主要工作

                (一)根據《綿陽市機構改革方案》(綿委發〔2019〕1號)和《綿陽市機構改革實施意見》(綿機改〔2019〕1號),綿陽市商務局(簡稱市商務局)是奔驰宝马游戏工作部門。市商務局貫徹落實黨中央關於商務工作的方針政策和省委、市委的決策部署,在履行職責過程中,堅持和加強黨對商務工作的集中統一領導。主要職責是:1、貫徹執行國家和省國內外貿易、外商投資、國際經濟合作的法律、法規和方針、政策。研究擬訂全市國內外貿易、對外經濟合作相關政策,參與研究外商投資相關政策。擬訂全市商務發展規劃、年度計劃並組織實施。2、承擔全市服務業發展工作中組織實施的協調職責,推動流通產業結構調整,加快商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。3、研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,編制大宗產品批發市場規劃,指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程,促進城鄉市場一體化發展。4、擬訂規範市場運行和商品流通的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺。按規定對特殊流通行業、繭絲綢流通進行監督管理。5、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品市場調控工作。6、擬訂促進轉變全市外貿增長方式的政策措施,指導對外貿易行業執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品和出口加工區的業務工作,指導外商投資企業進出口工作,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。擬訂應對經濟全球化、區域經濟合作的對策措施,加強與自由貿易區的經貿合作,推進貿易和投資便利化。7、牽頭負責全市會展業促進與管理工作。管理我市赴境外舉辦的各種商品交易和經貿推介活動,指導監督管理以綿陽市名義在境內舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會等活動。8、貫徹執行國家口岸和物流工作方針、政策和規定,指導協調全市物流、口岸和大通關工作。9、規劃全市商務系統電子政務、公共商務信息服務體系建設並組織實施,推動電子商務發展、承擔經市政府批準保留的行政審批事項。

                (二)2020年重點工作:加強產業培育,加快建設西部現代化服務業強市。加快建設全省區域性服務業中心城市,支持涪城、江油等有條件的縣市區創建全省服務業強縣,力爭服務業增加值增長9.5%。編制服務業重點項目建設、領軍企業培育、知名品牌培育專項行動方案,力爭6個項目、10家企業、8個品牌進入全省服務業“三百工程”,力爭新增規上服務業企業40家、限上商貿企業50家。緊抓家政服務提質擴容“領跑者”示範城市項目建設契機,創新服務品種、提升服務質量,為全省乃至全國家政行業發展探索經驗。挖掘消費潛力,奮力推動市場消費再上新臺階。用好國家提振消費20條措施,鞏固消費優勢,繁榮消費市場,充分發揮消費的基礎性作用。深入開展各類消費促進活動,改造提升“綿州記憶”等商業步行街,推動“上馬·望蜀苑”等特色商業街區提檔升級,促進商圈建設與繁榮。引導房地產企業加大非住宅物業銷售力度,精準土地投放,完善預售資金管理辦法,促進房地產市場健康發展。推動中國重汽綿陽分公司等企業擴大銷售,加大汽車4S企業支持力度,推動汽車消費回暖。持續推進實體零售創新轉型,促進便利店品牌化連鎖化發展。力爭社會消費品零售總額同比增長10%左右。壯大外貿主體,全力構築西部外向型經濟強市。深入貫徹落實《中華人民共和國外商投資法實施條例》,營造良好外商投資環境。加快口岸物流通道建設,積極申建自貿區協同改革先行區,推動出口加工區轉型升級為綜合保稅區。深入推進“萬企出國門”活動,力爭全年組織參展企業100戶。大力實施品牌戰略,支持長虹、九洲等重點外貿企業品牌建設、技改研發,擴大“三高”產品(科技含量高、附加值高、效益高)出口。發揮“綿陽企業進出口聯盟”、海外展示中心等平臺渠道優勢,做大做強綿陽小微外貿企業信保統保平臺,降低企業出口成本。力爭進出口總額保持全省第2位。

                二、部門預算單位構成

                綿陽市商務局下屬預算單位3個:其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其它事業單位1個。主要包括:商務局機關、離退休辦公室、綿陽市國際商務服務中心(2015年並名為綿陽電子商務中心,屬市政府全額撥款公益一類事業單位)。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,綿陽市商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、商業服務業等支出、住房保障支出 。綿陽市商務局2020年收支總預算1090.25萬元,比2019年收支預算總數減少15.45萬元。主要原因是:根據綿財預【2019】59號文件要求,加強財政收支預算管理,堅持精打細算節約的原則編制預算,預算中財政撥款支出的項目出在 2019年預算扣除一次性支出和據實結算支出基礎上按10%幅度壓減,所以較2019年略有減少。

                (一)收入預算情況

                綿陽市商務局2020年收入預算1090.25萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1090.25萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;(根據公開表1-1實際收入情況進行說明)。

                (二)支出預算情況

                綿陽市商務局2020年支出預算1090.25.萬元,其中:基本支出843.75萬元,占77.4%;項目支出246.5萬元,占22.6%。(根據公開表1-2具體項目進行說明)。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                綿陽市商務局2020年財政撥款收支總預算1090.25萬元,比2019年財政撥款收支總預算減少15.45萬元,主要原因是:根據綿財預【2019】59號文件要求,財政撥款支出的項目支出在 2019年預算的基礎上壓減10%,同時三公經費壓減3%,所以較2019年略有減少。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入1090.25萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;(根據公開表2實際收入情況進行說明);支出包括:一般公共服務支出556.69萬元、社會保障和就業支出302.39萬元、衛生健康支出22.11萬元、商業服務業等支出165萬元、住房保障支出44.06萬元(根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明)。

                以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                綿陽市商務局2020年一般公共預算當年撥款1090.25萬元,比2019年預算數減少15.45萬元,主要原因是:根據綿財預【2019】59號文件要求,財政撥款支出的項目支出在 2019年預算的基礎上壓減10%,同時三公經費壓減3%,所以較2019年略有減少。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出556.69萬元,占 51%;社會保障和就業支出302.39萬元,占 27.8%;衛生健康支出22.11萬元,占 2.1%;商業服務業等支出165萬元,占 15.1%;住房保障支出44.06萬元,占 4%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)2020年預算數為382.35萬元,主要用於:主要用於機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和項目發展目標而安排的支出。

                2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項目)2020年預算數為58.75萬元/機關事業單位職業年金繳費支出29.38萬元(項目)/其它社會保障和就業支出1.84萬元,主要機關事業單位用於人員養老及年金等其它保險支出。

                3.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其它計劃生育事項支出(項)2020年預算數為0.08萬元,主要用於:獨生子女獎勵金發放。

                4.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)行政事業單位醫療(項)2020年預算數為18.75萬元,主要用於行政單位人員醫療保險支出。

                5.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)市場監測及信息管理(項)2020年預算數為20萬,主要用於:開展商貿流通業市場監測工作;組織開展參加“川貨全國行”、“惠民購物全川行動”等消費促進活動;牽頭全市打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品;開展單用途預付卡檢查;確保生活必需品市場供應等支出。

                6. 商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其它涉外發展服務支出(項)2020年預算數為20萬元,主要用於:培育市級特色基地、加強對重點外貿企業跟蹤服務;大力實施“一帶一路”戰略,“123三年行動計劃”;加快拓展多元化外經貿市場,深入推進“萬企出國門”等工作支出。

                7.其它商業服務業等支出(類)其它商業服務等支出(款)其他商業服務業等支出(項)2020年預算數為125萬元,主要用於:①培育服務業八大重點產業,實施服務業“513”工程,赴沿海發達地區、境外開展服務業招商引資,完成批發零售住宿餐飲各項指標。狠抓服務業指標數據,牽頭做好交通、住建、金融、營利性和非營利性等各項指標,完成批發零售住宿餐飲各項指標,做好服務業規上企業入庫,確保完善2020年全年工作目標,②開展服務業業務培訓、統計培訓以及家政、社會賓館、餐飲等各類專題培訓。③完善綿陽口岸監管場所運行、維護、升級等有關工作,進一步優化口岸營商環境,提升跨境貿易便利化。 ④組織企業參加各類博覽會及參加會展經濟論壇,加強交流合作,開拓國內外市場,積極學習國內外辦展辦會的先進經驗,引進國家級、國際性的知名展會來綿舉辦展會活動.⑤對從事汽車流通行業人員進行相關法規培訓,規範汽車流通領域市場秩序規範汽車流通領域市場秩序等工作支出。

                8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算支出44.06萬元,主要用於機關及下屬事業單位人員住房公積金的支出。

                9. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其它商貿事務支出(項)2020年預算數為50萬元,主要用於:①科貿網的維護,創建電子商務新秩序,建立電子商務公共服務平臺;②實施電商培育計劃,力爭打造一批有規模、有影響、有輻射帶動力的電商企業, 提升城市消費,培育一批線上線下融合的示範街區、智慧社區;③根據電商進農村實施方案,開展電商精準扶貧工作、對口幫扶相關工作;④加強地區電子商務成果展示和經驗交流,組織各縣市區、園區參加省內外及國際電商行業專項培訓、展會及對接洽談。

                10.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)2020年預算數為124.34萬元,主要用於事業單位人員辦公經費,水電物業、聘用人員工資等支出。

                11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其它行政事業單位基本養老支出(項目)2020年預算數為0.03萬元,主要機關事業單位用於人員養老保險支出。

                12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為3.29萬元,主要用於事業單位人員醫療保險支出。

                13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其它行政事業單位養老支出(項)2020年預算數為168.22萬元,主要用於離退休保險支出。

                14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)2020年預算數為44.17萬元, 主要機關離休人員離休費及離休人員各類補貼。

                實際應根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                綿陽市商務局2020年一般公共預算基本支出856.7萬元,其中:

                人員經費680.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其它社會保險繳費、住房公積金。(根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明)

                公用經費162.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其它交通費。(根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明)

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                綿陽市商務局2020年“三公”經費財政撥款預算數15.5萬元,其中:公務接待費7萬元,公務用車購置及運行維護費8.5萬元。

                (根據公開表3-3和表4-1合計情況進行說明)

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:市本級因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算下降9.6%。主要原因嚴格執行“八項規定”,嚴控預算開支,同時今年預算編制中三公經費遞減。

                2020年公務接待費計劃用於各類招商引資投資洽談活動、博覽會期間、內外貿現代服務業發展邀請外地專家評審、接待兄弟單位業務考察費用、電子商務工作調研、其它地市州商務局來綿陽考察、洽談等接待費用。

                (三)公務用車購置及運行維護費與2019年預算下降2.3%。 主要原因是,執行八項規定,厲行節約,減少開支,同時今年預算編制中三公經費遞減。

                市本級公務用車購置經費管理方式,實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算全部在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                單位現有公務用車3輛,其中:轎車3輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。2020年安排公務用車運行維護費8.5萬元,用於3輛公務用車(燃油、維修、保險)等方面支出,主要保障開展現代服務業工作發展、全市對外貿易進出口業務管理、各類招商引資投資洽談活動、各類博覽、展銷會、電子商務等工作開展。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                綿陽市商務局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                (根據公開表4的情況進行說明)

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                綿陽市商務局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                (根據公開表5的情況進行說明)

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,本部門下屬綿陽國際商務服務中心一家事業單位以及離退休辦公室一家參公管理事業單位,兩家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

                (二)政府采購情況

                會商在線項目30萬元將通過政府采購實施

                根據《四川省商務廳建設四川商務在線監管會商系統的通知》(川商電[2014]28號)以及《四川省商務廳關於抓緊做好四川商務在線監管會商系統建設工作的補充通知》(川商電商〔2015〕8號)的相關要求,我局計劃建設一套基於高清視頻會議系統的商務在線監管會商系統, 用於視頻通訊,實現全市商務系統範圍內對點和多點的行政會議、日常工作、業務培訓等業務應用,同時也能實現與省廳及其他地市州商務局會商系統進行互通互聯,滿足工作業務需要,提升工作效率。為此,我們邀請了第三方機構出具了項目建設建議書,對項目建設的組網方案、部署涉及、系統功能、會議室布局、預算概算進行了詳細周密預估和預評價。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2020年底,綿陽市商務局所屬各預算單位共有車輛3輛其中,廳局級領導幹部用車0輛、定向保障用車3輛、執法執勤用車輛0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年綿陽市商務局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2020年表格預算公示表.XLS

                 附件: