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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 8410258/202002-00006 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 公安局
                發布日期: 2020-02-21 文  號: 關 鍵 詞: 綿陽市公安局2020年部門預算編制說明

                綿陽市公安局2020年部門預算編制說明

                 一、基本職能及主要工作

                (一)綿陽市公安局主要職責是:

                    1、貫徹執行公安工作的方針、政策、法律、法規、規章和市委、市政府、上級公安機關有關規定、決定;部署、領導、監督和檢查全市公安工作。

                  2、分析全市公安隊伍狀況,組織、指導全市公安隊伍管理、隊伍建設、民警教育訓練和公安宣傳工作;監督檢查公安隊伍建設有關規章制度的落實情況;按幹部管理有關規定協管縣(市、區)公安局領導幹部。

                  3、調查掌握影響社會政治穩定、危害國內安全和社會治安的情況,分析和研究公安工作出現的新情況、新問題,制定工作對策,及時報告市委、市政府和省公安廳;組織、協調全市公安機關防範、控制和處置邪教組織的違法犯罪活動。

                  4、指導和加強全市公安機關法制建設,負責對全市公安機關的執法工作進行監督檢查,按管轄辦理行政訴訟和行政復議案件。

                  5、組織、指導全市公安機關偵查工作;組織指揮重大行動和偵破部分特大案件;組織實施公共復雜場所和重大活動的安全保衛工作;指導並依法處置危害社會安全的重大群體鬧事、騷亂事件和治安災害事故及群體性突發事件。

                  6、組織、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為;依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業等工作和集會、遊行、示威活動。

                  7、組織、指導、監督全市公安機關維護道路交通安全、交通秩序;打擊車匪路霸,查處重特大交通事故;依法管理機動車輛(含農用運輸車)和駕駛員的考試考核工作。

                  8、負責城區主要街道、廣場和重要場所的治安巡邏工作,依法查處現行違法違規行為;參與並組織協調城市管理聯合執法工作。

                  9、組織實施對來綿訪問的黨和國家領導人、重要外賓以及重大活動、重要場所和國防科研產品運輸的安全警衛工作。

                  10、指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作;指導、監督全市收容教養審批工作和全市看守所、拘役所、收容教育所、治安拘留所、強制戒毒所的管理工作。

                  11、組織、實施全市公安科學技術工作、刑事技術及行動技術建設;負責全市公共信息網絡的安全監督工作。

                  12、依法指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛及群眾性組織的治安防範工作。依法管理全市出入境工作。

                  13、組織、指導全市公安機關警務督察工作;對全市公安機關及其人民警察的執法情況進行監督。

                  14、指導全市公安指揮中心和通信業務建設;制定全市公安裝備、被裝、經費等警務保障計劃和標準;組織、管理和分配全市公安裝備和被裝、經費;做好局機關的警務保障工作。

                  15、指導全市林業公安機關的業務工作。

                  16、承辦市政府禁毒委員會、勞動教養管理委員會的日常工作。

                  17、承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項。

                (二)綿陽市公安局2020年重點工作。

                2020年,全市公安機關將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會精神,認真落實堅持黨對公安工作的絕對領導,牢牢把握“四句話、十六字”的總要求,堅持穩中求進的工作總基調,緊緊圍繞“防風險、保平安、護發展”這一主線,為加快建設國家科技城和西部經濟強市創造良好環境。

                1、全力維護社會大局穩定。始終把維護政治安全放在首位,堅決防止發生影響政治安全的重大敏感案事件,切實維護以政權安全、制度安全為核心的國家政治安全;深入開展反恐怖鬥爭,最大限度地消除暴恐隱患,堅決實現不打響、不炸響;深入開展矛盾糾紛排查化解,有效防控各類風險,嚴防釀成群體性事件和個人極端事件。

                2、深入開展平安建設。深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神,認真貫徹中央督導組反饋意見和省委彭清華書記重要講話精神,在黨委政府的領導下,充分發揮公安機關掃黑除惡主力軍作用,按照“有黑打黑、無黑除惡、無惡治亂”的鬥爭方略,始終將打擊鋒芒對準危害政治安全、把持基層政權、利用家族宗族勢力橫行鄉裏、煽動村民鬧事等涉黑涉惡犯罪活動,持續在履行主體責任、廣辟線索來源、強化深挖徹查、深化綜合治理上做文章,堅決依法打擊整治,力爭攻克一批大要案,確保專項鬥爭再上臺階;緊跟社會治安形勢變化,深入開展各類專項行動,明確打擊重點,加強重點防控,從嚴打擊懲處各類突出違法犯罪,切實提升人民群眾獲得感、幸福感和安全感;深入開展公共安全隱患排查整治,切實加強對槍支彈藥、危爆物品的安全監管,嚴防非法流散、形成危害;緊盯“兩客一危”重點車輛,加強道路交通路面查控、源頭管理和事故預防,有效預防和減少重特大交通事故;對各類大型群眾性活動,督促指導主辦單位嚴格落實安保責任、完善安全措施、強化應急預案,堅決防止發生群死群傷的治安災害事故。

                3、主動服務經濟發展。牢牢把握公安工作服務經濟社會發展的新任務、新要求,圍繞“一核兩翼、三區協同”的建設步伐,主動對接和保障我市35個省重點項目和182個市重點項目建設,充分整合全市警務工作資源,切實履行公安機關在服務經濟發展中的職能作用,為綿陽高質量發展創造優良環境;加強經濟安全信息預警,針對我市金融、房地產、建築、民間資本市場等領域內衍生的非法集資、高利借款、放貸等涉及穩定的熱點經濟違法犯罪問題,做好預警防範工作,大力健全多元矛盾紛紛調處機制,妥善應對各類涉眾型案件引發的矛盾;加強市場經濟秩序的專項整治,依法懲處各種幹擾破壞經濟建設的違法活動,依法嚴厲打擊各類經濟犯罪活動;進一步健全扶貧脫貧警務機制,嚴厲打擊脫貧攻堅領域各類違法犯罪,堅決完成公安機關對口幫扶任務;認真落實“河長制”,持續推進食藥打假“利劍”和“清水藍天”專項行動,保持食藥環犯罪嚴打高壓態勢,切實維護人民群眾切身利益。

                4、持續深化公安改革。強化實戰引領,突出能力建設,持續深化“情指動”一體化實戰指揮體系建設、派出所正規化建設、多發性侵財類犯罪快偵多破機制、“一長四必”現場勘查制度等重點改革項目,加強公安社會化、信息化、專業化、智能化建設;以公安工作深度融合大數據、“互聯網+”、移動警務等現代技術為手段,大力推動科技興警;大力推進執法規範化建設,切實把嚴格規範公正文明的執法要求落實到執法活動全過程,努力讓人民群眾感受到公平正義;深入推進“放管服”改革,堅持簡政放權、放管結合、優化服務,暢通群眾訴求反映渠道,依托“互聯網+公安政務服務”,堅持不懈抓好戶籍、居住證、車駕、出入境等各項公安改革政策落實,不斷提高管理效能和服務水平,努力增強人民群眾獲得感。

                二、部門預算單位構成

                綿陽市公安局下屬二級預算單位6個,其中行政單位5個,其他事業單位1個。主要包括:行政單位有綿陽市公安局局機關、綿陽市公安局交警支隊、綿陽市公安局巡特警支隊、綿陽市公安局監管支隊、綿陽市公安局機場公安分局和事業單位綿陽市公安局警犬技術中心。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,綿陽市公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部來源於一般公共預算撥款收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出。綿陽市公安局2020年收支總預算38322.94萬元,比2019年收支預算總數增加934.29萬元,增長2.50%。主要原因是:2020年我局人員支出增加以及未壓減日常公用經費標準;部分專項支出增加。

                (一)收入預算情況

                綿陽市公安局2020年收入預算38322.94萬元;一般公共預算撥款收入38322.94萬元,占100%。

                (二)支出預算情況

                綿陽市公安局2020年支出預算38322.94萬元,其中:基本支出30588.56萬元,占79.82%;項目支出7734.38萬元,占20.18%。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                綿陽市公安局2020年財政撥款收支總預算38322.94萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加934.29萬元,主要原因是2020年我局人員支出增加以及未壓減日常公用經費標準;部分專項支出增加。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入38322.94萬元;支出包括:公共安全支出32906.73萬元、社會保障和就業支出3107.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出771.17萬元和住房保障支出1537.60萬元。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                綿陽市公安局2020年一般公共預算當年撥款38322.94萬元,比2019年預算數增加934.29萬元,主要原因是2020年我局人員支出增加以及未壓減日常公用經費標準;部分專項支出增加。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                公共安全支出32906.73萬元,占85.87%;社會保障和就業支出3107.44萬元,占8.11%;醫療衛生與計劃生育支出771.17萬元,占2.01%;住房保障支出1537.60萬元,占4.01%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.公共安全(類)公安(款)行政運行(項)2020年預算數為25150.78萬元,主要用於:在職和離退休幹警的人員支出,保障我局日常工作運轉需要。

                2.公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為7165.88萬元,主要用於:治安管理、國內安全保衛、刑事偵查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、反恐怖、居民身份證管理、網絡運行及維護、拘押收教場所管理、警犬繁育及馴養、公安紀檢監察以及補足辦案(業務)差旅費不足等方面。

                3. 公共安全(類)公安(款)信息化建設(項)2020年預算數為36.5萬元,主要用於:社會治安分類防控體系建設及4G無線圖傳網絡使用費等方面。

                4. 公共安全(類)公安(款)執法辦案(項)2020年預算數為143萬元,主要用於:反邪維穩辦案、禁毒緝毒辦案、打拐工作等方面。

                5. 公共安全(類)公安(款)特別業務(項)2020年預算數為18萬元,主要用於:情報支隊建設工作。

                6. 公共安全(類)公安(款)事業運行(項)2020年預算數為21.57萬元,主要用於:保障警犬技術中心(事業單位)的日常運行。

                7. 公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項)2020年預算數為371.00萬元,主要用於:重大維穩處突行動預備金、全市大要案獎勵支出、掃黑除惡舉報獎勵、機場安保反恐工作、特巡警防暴犬馴養工作等方面。

                8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2020年預算數為32.25萬元,主要用於:未歸口管理的行政單位離休人員經費。

                9. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險(項)2020年預算數為2050.13萬元,主要用於:單位繳納的基本養老保險費支出。

                10. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金(項)2020年預算數為1025.07萬元,主要用於:單位繳納的職業年金支出。

                11.衛生健康(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2020年預算數為2.36萬元,主要用於:單位在職人員獨生子女獎勵費支出。

                12.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為767.78萬元,主要用於:單位繳納的行政人員醫療保險費支出。

                13. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為1.02萬元,主要用於:單位繳納的事業人員醫療保險費支出。

                14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2020年預算數為1537.60萬元,主要用於:單位按規定為在職人員繳納的住房公積金。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                綿陽市公安局2020年一般公共預算基本支出30588.56萬元,其中:

                人員經費26734.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出。

                公用經費3853.95萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                綿陽市公安局2020年“三公”經費財政撥款預算數1340.47萬,其中:公務接待費82.87萬元,公務用車購置及運行維護費1257.60萬元。

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算下降3.04%。主要原因是:繼續壓縮公務接待費支出,嚴格控制公務接待標準。2020年公務接待費計劃用於迎接公安部、省公安廳的業務檢查、調研;外地公安機關的警務協作;各部門對相關業務部門的公務接待等。

                (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降3.00%。主要原因是:繼續按要求壓縮公務用車運行維護費支出。

                市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                單位現有公務用車292輛,其中:轎車165輛,越野車39輛,其他車輛(中巴車、大客車、貨車、特種車)88輛。

                2020年安排公務用車運行維護費1,257.60萬元,用於292輛公務用車的燃油費、維修費、保險費、路橋費等方面支出,主要保障警務執法、打擊破案、應急演練、業務培訓等工作開展。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                綿陽市公安局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                綿陽市公安局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,綿陽市公安局下屬市公安局機關、南郊機場分局、市公安局監管支隊、市公安局交警支隊、市公安局巡特警支隊5家行政單位和1家事業單位(警犬技術中心)的機關運行經費財政撥款預算為3853.95萬元,比2019年預算增加358.31萬元,增加10.25%,主要原因未壓縮日常運行經費。

                (二)政府采購情況

                綿陽市公安局2020年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2019年底,綿陽市公安局所屬各預算單位固定資產總額34133.58萬元。共有車輛292輛,其中,保留公務用車2輛、執法執勤用車225輛、特種專業技術用車65輛。單位價值100萬元以上大型設備24臺(套)。

                2020年部門預算未安排車輛購置經費。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年綿陽市公安局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                    附件:綿陽市公安局2020年預算公開表.XLS

                 

                 附件: