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                索 引 號: 8410223/202002-00001 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 教育和體育局
                發布日期: 2020-02-21 文  號: 關 鍵 詞: 2020年部門預算編制說明

                綿陽市教育和體育局2020年部門預算編制說明

                一、基本職能及主要工作

                (一)市教體局職能簡介

                根據綿委辦 [2019]103號文件精神,我局的主要職能有:

                1.貫徹執行黨和國家教育體育工作的法律、法規和規章。推進教育體育系統法治建設和依法行政。綜合管理全市教育和體育工作。

                2.擬訂全市教育體育體制改革配套政策和教育體育事業發展規劃,負責各級各類教育體育的統籌規劃和協調管理,指導各級各類學校的教育教學改革和中小學布局結構的調整。組織編寫審定地方教材。負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。負責全市教育體育系統基本信息的統計、分析、發布工作,指導教育體育信息化建設工作。

                3.負責義務教育的指導與協調,推進全市義務教育均衡發展和促進教育公平。指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。推進基礎教育教學改革,全面實施素質教育。

                4.統籌和指導全市教育督導工作,負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢査和評估驗收工作,指導基礎教育發展水平和質量的監測工作。

                5.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,負責中等職業教育教材建設和職業指導工作,組織實施民族地區免費中等職業教育工作。

                6.負責本部門教育體育經費的統籌管理,參與擬訂籌措教育體育經費、撥款、基建投資的政策和措施,監督全市教育體育經費的籌措和使用情況,指導國(境)外教育體育援助、貸款和合作項目的執行。

                7.指導少數民族教育工作,協調對少數民族地區的教育援助。

                8.統籌規劃、綜合管理全市民辦教育,規範民辦教育辦學秩序,促進民辦教育事業健康發展。

                9.主管全市教師工作。會同有關部門做好全市教師、教練招聘和中小學校長的聘用工作,負責實施教師繼續教育和專業技術職務資格評審的有關工作,指導教師資格制度的實施和教育體育系統人才隊伍建設。

                10.指導各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、國防教育工作。

                11.參與擬訂普通高校畢業生就業政策,指導普通高等師範類畢業生開展大學生就業創業工作。

                12.規劃、指導全市教育體育系統自然科學、社會科學和哲學研究工作。協調、指導市屬高等學校參與國家、地方創新體系建設以及承擔國家、省、市重大科研項目和各類科技計劃的實施工作。指導市屬高等學校、中等職業學校科技創新平臺的發展建設和產學研結合等工作。

                13.貫徹執行國家語言文字工作方針政策,擬訂語言文字工作中長期規劃和工作計劃,指導普通話推廣和普通話師資培訓工作,承擔市語言文字工作委員會的具體工作。

                14.指導教育體育系統的國際交流與合作。開展與港澳臺的教育體育交流與合作,指導漢語國際推廣工作。負責全市出國留學人員和教育體育系統來綿外籍教師、教練、專家及留學人員的有關管理工作。

                15.統籌規劃全市群眾體育發展。負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標準,推動全市國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的管理。

                16.統籌規劃全市競技體育發展。指導體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設。組織和統籌參加省級以上綜合運動會,承辦市級綜合性體育竟賽活動。負責組織協調市級綜合性運動會的竟賽工作,協調運動員社會保障工作。

                17.統籌規劃全市學校體育發展。指導和管理學校體育工作。制定全市學校體育教育、青少年業余訓練的規劃和工作意見,並負責組織實施、督促和檢查。指導和管理全市中小學體育測試和體育特長生的審定工作。

                18.統等規劃全市青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

                19.擬訂全市體育產業發展政策,規範體育服務管理,推動體育標準化建設,負責監督管理全市體育彩票銷售工作。

                20.指導體育科研、技術攻關和成果推廣工作,負責組織、監督全市體育運動中的反興奮劑工作。

                21.承擔經市政府批準保留的行政審批事項。

                22.負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

                23.承辦市委、市政府交辦的其他任務。

                (二)市教體局2020年重點工作

                2020年是全面建成小康社會的收官之年,是全市教育體育事業改革發展的關鍵一年。全市教育體育工作思路:站在增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的政治高度,準確把握習近平新時代中國特色社會主義理論內涵,全面貫徹黨的教育體育方針,準確把握省、市各項重要戰略部署,圍繞一個目標、抓住兩個關鍵、補齊三大短板、突出四項重點,繼續書寫教育體育奮進之筆,合力構築教育體育鼎興之路。

                1.圍繞一個目標。咬定“建設教育強市和體育強市”目標不放松,科學編制《綿陽市教育體育事業發展“十四五”規劃》,致力於整體提升教育體育服務經濟社會發展水平,擴大綿陽教育體育事業的影響力和知名度。

                2.抓住兩個關鍵。一是加強黨對教育體育工作的全面領導。從評價機制、組織架構、隊伍建設等方面持續用力,完善黨組、黨總支、黨支部、黨小組“四位一體”的組織架構,推進黨政幹部“雙向進入、交叉任職”,深入實施“雙培養”工程。深化新時代學校思政課改革創新,推進大中小學思政課課程教材一體化建設,推動習近平新時代中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦。嚴守教體系統意識形態領域,定期開展意識形態領域動態分析研判,堅決抵制錯誤思潮和宗教勢力的滲透和影響,特別是做好高校傳教滲透的抵禦和防範工作。二是加強教體系統隊伍建設。堅持黨管幹部,完善幹部德、能、勤、績、廉考核內容,不斷改進幹部選拔任用辦法,充分調動廣大管理人員幹事創業的積極性。啟動教師教育振興行動計劃,加快建設高素質專業化的教師隊伍;完善師德建設長效機制,推動師德建設常態化長效化,規範教師教書育人行為;修訂和完善教師職稱評價標準,有效發揮職稱導向功能,充分調動教師積極性;完善“賽訓研”三合一平臺,實施骨幹培訓者隊伍建設工程,組建中小學名師工作室、特級教師流動站、企業導師人才庫等,著力提升教師業務水平。

                3.補齊三大短板。一是擴大學前教育公益普惠資源供給。開工新建、改擴建公辦幼兒園27所,落實新增15926個公辦學位,公辦園在園幼兒占比達50%;完善普惠性幼兒園認定辦法和獎補政策,引導和支持民辦幼兒園提供普惠性服務,普惠性幼兒園覆蓋率達80%。加快城鎮小區配套幼兒園治理,確保按時完成任務。二是加快現代職業教育發展體系建設。全面加強中職學校學生德育工作,豐富校園文化內涵,提高教育教學質量;用好中央、省級專項資金改善中職學校辦學條件,做好省級示範學校、省級示範專業項目建設指導工作;按照“凸顯專業優勢、學校錯位發展、資源最佳匹配”的原則,開展“名師、名校、名專業”評選推薦,打造中職名校品牌。探索建立綿陽市終身教育指導委員會,並在各級社區教育學院及社區教育學習中心設立分支機構,指導社區教育工作;鼓勵縣市區打造具有當地特色、有利於促進群眾增收致富的教育培訓精品,提高群眾主動接受社區教育的積極性。三是提升體育產業發展水平。制定出臺《綿陽市加快推動體育產業高質量發展的實施意見》,完善體育產業發展頂層設計;支持引導有條件的地區創建國家級或升級體育產業示範基地(單位、項目),鼓勵有條件的地區規劃建設體育服務綜合體;重點指導仙海水利風景區積極創建國家運動休閑特色小鎮;做好體育彩票銷售工作,力爭實現渠道數量增加20家以上,2020年體彩銷售額計劃達到4.9億元以上。

                4.突出四項重點。一是推動基礎教育全面提質。著力解決“城鎮擠鄉村弱”問題,推動由“有學上”向“上好學”轉變。提高學前教育質量,擴大普惠公益學前教育資源供給,加強學前教育科研工作,加大公辦幼兒園幫扶小學附設園力度,提升保教水平。提高義務教育質量,重在規劃布局提升功能、堅持五育並舉特色發展,深化中考改革試點工作,繼續實施城區公辦初中學校教育質量提升工程,推動義務教育優質均衡發展。轉變普通高中育人方式,持續完善學生綜合素質評價,建設普通高中“一校一品”;做好高考綜合改革準備工作,加強基礎能力保障;指導普明中學創建“四川省一級示範性普通高中”。二是推動高等教育服務地方。圍繞中國科技城和西部現代化強市建設,實施“三三”工程:建立校地、校企、校院(所)三大合作機制,大力開展校地合作,引導高校與我市地方政府(縣、區、園區),簽訂校地戰略合作協議10份;深度開展校企合作,引導高校和我市大中型企業開展訂單班培養,簽訂校企合作協議50份;聯合開展人才培養,引導高校與在綿科研院所聯合培養研究生和技能人才,培養學生1000人,互聘教師80人。推進軍民融合專業、高層次人才隊伍、高校就業體系三大內涵建設,培養建設市級軍民融合示範專業20個;對高校引進的高層次人才給予配套獎勵,年度引進緊缺博士和教授等高層次人才100人;引導高校按專業大類舉辦大學生就業專場招聘會,促進各高校大學生留綿率達20%以上。三是推動教育對外開放、區域協同發展。鞏固深化教育對外交流合作,積極引導學校參與共建“一帶一路”教育行動,做好境外留學生招生培養工作,指導做好港澳姊妹校建設和對臺交流工作,深入推進國際理解教育,充分挖掘綿陽人文特色,培育精品人文學校,進一步樹立綿陽教育對外人文交流的良好形象。鞏固落實區域教育協同發展合作,就綿德廣遂四市簽訂的《區域協同發展合作協議》明確事項開展實質性對接,不斷擴大市際間學校結對交流,深化教育教學互學互鑒;推動市際間教育信息資源共享,指導市電教館與成都、德陽、遂寧等市簽訂合作協議,深化合作成果。四是推動體育事業高質量發展。高質量完善公共體育基礎設施,繼續打造主城區10分鐘健身圈,全面完成南河體育中心升級改造工作;建設行政村農民體育健身工程898個,實現農體工程全覆蓋;推進涪城區“全國社會足球場地設施建設專項行動試點城市”建設,按時完成社會足球場地建設目標任務;高質量辦好綿陽市第七屆運動會、舉辦150余次縣級及以上群眾體育活動;高質量承辦省級以上青少年體育賽事,積極爭創全省最佳賽區;高質量備戰省十四運會,完成2020年四川省青少年體育錦標賽參賽任務等。

                二、部門預算單位構成

                市教體局下屬二級預算單位22個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位20個。主要包括:市教體局機關、綿陽民族中學、綿陽南山中學、綿陽中學、綿陽一中、綿陽普明中學、綿陽師範學院(原綿陽教育學院)、綿陽廣播電視大學、綿陽職業技術學院、四川中醫藥高等專科學校、綿陽財經學校、綿陽外國語學校、綿陽實驗高中、綿陽市教育科學研究所、綿陽市教育技術和信息管理中心、市教育考試院、四川幼兒師範專科學校、綿陽市奧林匹克體校、綿陽市南河體育中心、綿陽市機關幼兒園、綿陽市花園實驗幼兒園、綿陽農業學校。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,市教體局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入(專戶收入)、事業收入(其他資金);支出包括:教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市教體局2020年收支總預算105130.59萬元,比2019年收支預算總數104817.02增加313.57萬元,主要原因是:學校辦學良好,事業收入增加。

                (一)收入預算情況

                市教體局2020年收入預算105130.59萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入63485.64萬元,占60.39%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入(專戶收入)41371.26萬元,占39.35%;事業收入(其他資金)273.69萬元,占0.26%。

                (二)支出預算情況

                市教體局2020年支出預算105130.59萬元,其中:基本支出82493.68萬元,占78.47%;項目支出22636.91萬元,占21.53%。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                市教體局2020年財政撥款收支總預算63485.64萬元,比2019年財政撥款收支總預算63850.58減少364.94萬元,主要原因是:養老保險和職業年金繳費比例下降。收入包括:本年一般公共預算撥款收入63485.64萬元;支出包括:教育支出60216.08萬元,文化旅遊體育與傳媒支出266.49萬元,社會保障和就業支出196.40萬元,衛生健康支出74.79萬元,住房保障支出2731.88萬元。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                市教體局2020年一般公共預算當年撥款63485.64萬元,比2019年預算數減少364.94萬元,主要原因是:養老保險和職業年金繳費比例下降。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                教育支出60216.08萬元,占94.85%;文化旅遊體育與傳媒支出266.49萬元,占0.42%;社會保障和就業支出196.40萬元,占0.31%; 衛生健康支出74.79萬元,占0.12%;住房保障支出2731.88萬元,占4.30%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.教育支出-教育管理事務-行政運行2020年預算數為933.10萬元,主要用於市教體局機關、市教育考試院的人員及公用等支出。

                2.教育支出-教育管理事務-其他教育管理事務支出2020年預算數為1171.77萬元,主要用於:直屬事業單位學生資助管理中心、教科所、教育技術和信息管理中心的支出。

                3.教育支出-普通教育-學前教育2020年預算數為1424.38萬元,主要用於直屬機關幼兒園、花園實驗幼兒園的支出。

                4.教育支出-普通教育-初中教育2020年預算數為1299.27萬元,主要用於民族中學、一中、普明中學、奧體校的支出。

                5.教育支出-普通教育-高中教育2020年預算數為25884.69萬元,主要用於直屬五所普通高中的支出。

                6.教育支出-普通教育-中專教育2020年預算數為2671.78萬元,主要用於直屬兩所中職學校的支出。

                7.教育支出-職業教育-高等職業教育2020年預算數為24196.65萬元,主要用於直屬三所高等職業學校的支出。

                8.教育支出-成人教育-成人高等職業教育2020年預算數為1381.35萬元,主要用於綿陽師範學院的人員支出。

                9.教育支出-廣播電視教育-廣播電視學校2020年預算數為1240.09萬元,主要用於綿陽廣播電視大學的支出。

                10. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出2020年預算數為13萬元,主要用於局機關教育脫貧攻堅和學生資助管理中心學生資助工作經費支出。

                11.文化旅遊體育與傳媒支出-體育-體育訓練2020年預算數為21萬元,主要用於教體局競賽訓練組織經費、南河體育中心教練員運動員生活補助。

                12. 文化旅遊體育與傳媒支出-體育-體育場館2020年預算數為191.49萬元,主要用於南河體育中心的支出。

                13.旅遊體育與傳媒支出-體育-群眾體育2020年預算數

                為46萬元,主要用於開展老年人體育健身活動、全民健身活動的支出。

                14.文化旅遊體育與傳媒支出-體育-其他體育支出2020年預算數為8萬元,主要用於城區學校對社會免費開放保險費的支出。

                15.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出2020年預算數為133.35萬元,主要用於實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                16.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出2020年預算數為63.05萬元,主要用於實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金的支出。

                17.衛生健康支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出2020年預算數為4.70萬元,主要用於單位獨生子女費的支出。

                18.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療2020年預算數為30.46萬元,主要用於局機關基本醫療保險繳納的經費。

                19.衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療2020年預算數為39.63萬元,主要用於直屬事業學校和單位基本醫療保險繳費經費。

                20.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2020年預算數為2731.88萬元,主要用於各單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                市教體局2020年一般公共預算基本支出52765.86萬元,其中:

                人員經費44408.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

                公用經費8357.81萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、專用材料費、維修費、工會經費、福利費等。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                市教體局2020年“三公”經費財政撥款預算數28.70萬元,其中:公務接待費10.70萬元,公務用車購置及運行維護費18.00萬元。

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。

                主要原因是:市本級因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算下降0.03%。主要原因是按政策要求壓減經費。

                2020年公務接待費計劃用於教育和體育系統開展業務活動、交流合作、體育賽事開支的接待費等。

                (三)公務用車購置及運行維護費與2019年預算下降0.03%。主要原因是按政策要求壓減經費。

                市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                單位現有公務用車9輛,其中:轎車5輛,旅行車(含商務車)3輛,越野車0輛,大型客、貨車1輛。2020年安排公務用車運行維護費18.00萬元,用於9輛公務用車公務用車(燃油、維修、保險)等方面支出。主要保障業務往來、考務巡視、比賽活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出等。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                市教體局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                市教體局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,市教體局下屬教體局機關1家行政單位以及招生自考辦1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為245.34萬元,比2018年預算的211.26萬元增加34.08萬元,增加16.13%。主要原因是2020年在職人員增加。

                (二)政府采購情況

                2020年,市教體局安排政府采購預算5617.64萬元,主要用於采購教學用設備設施,維修改造,信息化設備,辦公設備,圖書、體育器材等。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2019年底,市教體局所屬各預算單位共有車輛9輛,其中,廳局級領導幹部用車0輛、定向保障用車9輛、執法執勤用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備8臺(套)。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年市教體局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如學校學費及住宿費收入等。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐贈收入、其他單位撥入款項等。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                8.國內債務付息:用於償還國內債務利息的支出。

                附件:教體局信息公開表(2020年).xls

                 附件: