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                索 引 號: 8410282/202002-00001 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 民政局
                發布日期: 2020-02-21 文  號: 關 鍵 詞: 預算

                綿陽市民政局2020年部門預算編制說明

                綿陽市民政局2020年部門預算編制說明

                   

                一、基本職能及主要工作

                (一)綿陽市民政局職能簡介。

                第一條根據《綿陽市機構改革方案》(綿委發〔20191號)和《綿陽市機構改革實施意見》(綿機改〔2019〕1號),制定本規定。

                第二條綿陽市民政局(簡稱市民政局)是奔驰宝马游戏工作部門,為正處級。

                第三條市民政局貫徹落實黨中央關於民政工作的方針政策和省委、市委決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統一領導。主要職責是:

                一)貫徹執行國家、省民政工作的法律、法規、規章,擬訂全市民政事業發展規劃、政策、標準並組織實施。

                二)擬訂社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法並組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

                三)牽頭擬訂社會救助規劃、政策、標準,統籌推進社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

                四)擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系、服務體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

                五)擬訂行政區劃管理政策和行政區域界線、地名管理辦法,負責全市鄉鎮以上行政區劃設立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移審核報批工作,組織、指導行政區域界線的勘定和管理工作,調處行政區域邊界爭議,負責地名管理工作。

                六)擬訂婚姻管理政策並組織實施,推進婚俗改革。

                七)擬訂殯葬管理政策、服務規範並組織實施,負責殯葬管理工作,推進殯葬改革。

                八)擬訂社會福利事業發展規劃、政策和標準,擬訂社會福利機構管理辦法並指導實施,擬訂殘疾人權益保護政策並監督實施。負責康復輔助器具行業管理,統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。負責福利彩票管理工作。

                九)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準並組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作,協調推進農村留守老年人關愛服務工作,承擔城鄉老年社會組織管理工作。擬訂老年大學管理辦法並組織實施。

                (十)擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準並組織實施,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度,統籌協調全市兒童關愛保護保障工作,督促、檢查兒童關愛保護保障工作貫徹落實情況。負責涉港澳臺收養登記工作。


                (十一)組織擬訂促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作。

                (十二)擬訂社會工作、誌願服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和誌願者隊伍建設。

                (十三)依法依規負責康復輔助器具行業和養老服務、社會福利、救助管理、殯葬服務機構、老年大學的安全生產監督管理工作。負責職責範圍內的職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。

                (十四)承擔市政府批準保留的行政審批事項。

                (十五)完成市委、市政府交辦的其他任務。

                (十六)職能轉變。

                1.市民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會服務,促進資源向薄弱地區、領域和環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

                2.統籌推進承擔行政職能的事業單位改革,所屬事業單位不再承擔行政職能。市殯儀館(市殯葬管理所)不再承擔調查和處理殯葬改革違章違規事件職責,該職責由市民政局有關內設機構承擔。

                (十七)有關職責分工。

                1.與市衛生健康委的有關職責分工。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準並組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。市衛生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡健康事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

                2.與市自然資源和規劃局的有關職責分工。市民政局會同市自然資源和規劃局組織編制公布行政區劃信息的綿陽市行政區劃圖。

                第四條市民政局設下列內設機構:

                (一)辦公室。負責文電、會務、檔案、機要等機關日常運轉工作。承擔保密、信息、績效管理、政務公開、新聞宣傳、對外交流合作、綜合性文稿起草工作。組織辦理人大代表建議、政協提案。負責信訪事項的接待、處理、分析、排查和化解,督查督辦重大信訪案件,協調處理有關民政的群體性突發事件,指導全市民政系統信訪工作。承擔民政相關行業領域安全生產工作。承擔民政行業標準化工作。負責本系統、本部門依法行政工作的組織協調和督促指導,承擔行政執法監督、行政復議、行政應訴、行政調解等工作。負責規範性文件的合法性審核、報備。牽頭協調推進本系統“放管服”改革,負責本系統權責清單制度建設、動態調整等工作。擬訂全市民政事業發展規劃和民政基礎設施建設標準並監督實施。指導和監督中央、省級和市級財政撥付的民政事業資金管理工作。承擔民政統計管理和機關及所屬事業單位預決算、財務、資產管理、內部審計工作。

                )社會組織管理科(行政審批科)。擬訂社會團體、社會


                服務機構等社會組織監督管理辦法並組織實施,按照權限對社會組織進行管理和執法監督,引導社會組織健康有序發展,指導並監督縣(市、區)對社會組織的管理和執法工作。承擔審批服務便民化有關工作,集中承擔市本級有關審批服務事項的受理、審批等工作,推進納入一體化政務服務平臺。負責社會組織登記工作。

                三)社會救助科。擬訂全市社會救助規劃、政策和標準並監督實施,統籌推進社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作,指導低收入家庭認定工作。承辦中央、省級和市級財政困難群眾救助補助資金分配和監管工作。參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。指導、監督生活無著流浪乞討人員救助管理機構管理工作,協調跨縣(市、區)生活無著流浪乞討人員救助事務,指導開展家庭暴力受害人臨時庇護救助工作。承擔全市救助信息管理工作。負責六十年代初精簡退職老職工生活困難救濟工作。承擔生活無著流浪乞討人員救助管理機構安全生產監督管理工作。

                四)基層政權建設與社區治理科。擬訂全市城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系、服務體系和治理能力建設。提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。推動基層民主政治建設,指導村(居)民委員會的民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理和民主監督工作,指導、協調、監督村(居)務公開。

                五)區劃地名科。擬訂全市行政區劃管理政策和行政區域界線、地名管理辦法。承擔全市鄉鎮以上行政區劃設立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移申核報批工作。組織、指導全市行政區域界線的勘定和管理工作,調處行政區域邊界爭議。負責地名管理工作,組織編制全市地名規劃,發布標準地名,組織、指導全市鄉鎮、街、路、巷、村等地名標誌的設置和管理工作。會同有關部門組織編制公布行政區劃信息的綿陽市行政區劃圖,審定、編輯出版行政區劃和地名圖書資料及工具書。

                六)社會事務與兒童保障科。擬訂全市婚姻、殯葬管理政策並組織實施。推進婚俗和殯葬改革。負責殯葬管理工作,牽頭調查和處理殯葬改革違章違規事件,擬訂殯葬服務規範並組織實施。指導、監督婚姻登記機關和殯葬服務機構管理工作。承擔全市婚姻登記信息管理工作。擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養和兒童救助保護政策、標準並組織實施,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度,統籌協調、監督檢查全市兒童關愛保護保障工作。指導、監督兒童福利、收養登記、未成年人救助保護機構管理工作。負責全市涉港澳臺兒童收養登記工作。承擔殯葬服務、兒童福利、未成年人救助保護機構安全生產監督管理工作。

                七)養老服務與社會福利科。擬訂全市城鄉養老服務體系建設規劃、政策、標準並組織實施,擬訂老年人福利補貼制度和老年人權益保障政策並監督實施,健全為老誌願服務基本制度。承擔老年人福利和特殊困難老年人救助、幫扶和關愛工作,協調推進農村留守老年人關愛服務工作。擬訂老年大學管理辦法並組織實施。承擔城鄉老年社會組織管理工作,組織開展老年人教育和敬老、孝老、愛老宣傳工作。擬訂殘疾人和其他特殊困難群體福利事業發展規劃、政策、標準並組織實施,擬訂社會福利機構管理辦法,擬訂殘疾人權益保護政策並監督實施。參與擬訂殘疾人集中就業扶持政策。牽頭推進精神障礙社區康復服務工作。指導、監督養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構、殘疾人社會福利機構、民政精神衛生福利機構管理工作。負責康復輔助器具行業管理,擬訂康復輔助器具產業發展規劃、政策、標準並組織實施。擬訂福利彩票管理制度和民政部門彩票公益金使用管理辦法,管理本級彩票公益金,管理監督福利彩票代銷行為。承擔康復輔助器具行業和養老服務、殘疾人社會福利機構、民政精神衛生福利機構、老年大學安全生產監督管理工作。

                八)慈善事業促進與社會工作科。擬訂促進慈善事業發展政策和慈善信托、慈善組織及其活動管理辦法,指導社會捐助工作。擬訂社會工作、誌願服務政策和標準,組織推進社會工作人才隊伍和誌願者隊伍建設,推動社會工作和誌願服務健康發展。

                九)人事科。承擔機關和所屬事業單位的機構編制、幹部人事、教育培訓、勞動工資、科技管理及隊伍建設等工作。指導行業人才隊伍建設工作。負責機關離退休人員工作,指導所屬事業單位離退休人員工作。


                機關黨委辦公室。承擔機關黨委的日常工作。

                第五條市民政局行政編制31名。其中:局長1名,副局長3名;正科級領導職數10名(含機關黨委辦公室主任1名),副科級領導職數6名。

                機關黨組織負責人按照《四川省〈中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例〉實施細則》的規定設置。

                保留機關工勤人員編制6名。

                第六條市民政局所屬事業單位的設置、職責和編制事項另行規定。

                第七條本規定由中共綿陽市委機構編制委員會辦公室負責解釋,其調整由中共綿陽市委機構編制委員會辦公室按規定程序辦理。

                第八條本規定自2019年5月22日起施行


                (二)綿陽市民政局2020年重點工作。

                1、養老服務及社會福利工作:1提升養老信息化水平。2完善政策制度體系。(3)建立養老服務標準。

                2基層政權建設工作:1穩妥推進村級建制調整改革工作。(2)持續推動紅白理事會工作。(3)繼續推進基層治理各項工作。

                3社會救助保障工作:1規範保障資金撥付管理。(2)全力推進特困人員救助供養工作。(3)健全臨時救助制機制。(4)著力加強社會救助領域購買服務工作。

                4社會事務服務工作:1規範公墓建設監督管理。(2)加強兒童保障工作,切實保障孤殘兒童健康成長。

                5社會組織管理工作:1深化社會組織管理。(2)強化社會組織培育服務。

                6、慈善事業促進工作:1)是全面貫徹落實《慈善法》,探索發揮慈善信托作用,開展多元化慈善宣傳,為慈善公益事業資金有序管理搭建平臺。(2)是加大專業社工人才培養力度,提升專業化服務質量,提升社工服務水平。積極推進三社聯動工作,充分發揮專業社工在基層社會治理、社區治理中的作用。(3)是繼續搭建誌願服務平臺,鼓勵誌願服務廣泛開展。推進公益慈善、社會工作、誌願服務工作有序發展。

                7、區劃地名工作:(1)依法做好符合條件的鄉改鎮,鎮改街道行政區劃調整工作。(2)積極推進鄉鎮行政區劃調整改革後鄉級界線勘定工作。(3)完成五條市內、四條市州間邊界聯檢工作。(4)制作新的行政區劃圖、領導幹部用圖、城區街道圖、行政區劃簡冊。(5)推進地名普查成果轉化,編制“圖、錄、典、誌”。

                二、部門預算單位構成

                綿陽市民政局下屬二級預算單位6個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位6個。主要包括:綿陽市慈善事業服務中心、綿陽市殯儀館、綿陽市救助管理站、綿陽市兒童福利院、綿陽市中心社會福利院、綿陽市老年大學。原綿陽市慈善總會辦公室更名為綿陽市慈善事業服務中心。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,綿陽市民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。綿陽市民政局2020年收支總預算5429.98萬元,2019年收支預算總數減少143.63萬元,主要原因是厲行節約壓縮本年度部門預算支出。

                (一)收入預算情況

                綿陽市民政局2020年收入預算5429.98萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入5429.98萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%

                (二)支出預算情況

                綿陽市民政局2020年支出預算5429.98萬元,其中:基本支出2609.2萬元,占48.05%;項目支出2820.78萬元,占51.95%

                四、財政撥款收支預算情況說明

                綿陽市民政局2020年財政撥款收支總預算5429.98萬元,2019年財政撥款收支總預算減少143.63萬元,主要原因是根據上級部門要求厲行節約壓縮本年度部門預算支出。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入5429.98萬元、本年一般公共預算撥款收入5429.98萬元;支出包括:社會保障和就業支出4862.06萬元、衛生健康支出460.86萬元、住房保障支出107.06萬元。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                綿陽市民政局2020年一般公共預算當年撥款5429.98萬元,比2019年預算數減少143.63萬元,主要原因是根據上級部門要求厲行節約壓縮本年度部門預算支出。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                社會保障和就業支出4862.06萬元,89.54%、衛生健康支出460.86萬元,8.5%、住房保障支出107.06萬元,占1.96%

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1. 社會保障和就業(類)民政管理事務(款)行政運行(項)2020年預算數為442萬元,主要用於:職工工資、日常公用支出、績效目標等。

                2. 社會保障和就業(類)民政管理事務(款)社會組織管理(項)2020年預算數為20萬元,主要用於:社會組織孵化中心房屋租賃費及正常運行業務等。

                3. 社會保障和就業(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)2020年預算數為18.02萬元,主要用於:行政區劃和地名管理工作業務費。

                4. 社會保障和就業(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理(項)2020年預算數為7萬元,主要用於:基層政權建設和社區治理工作業務費。

                5. 社會保障和就業(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)2020年預算數為91.02萬元,主要用於:其他民政管理事務工作業務費。

                6. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)事業單位離退休(項)2020年預算數為1.14萬元,主要用於:事業單位離退休活動費等。

                7. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2020年預算數為142.75萬元,主要用於:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

                8. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費(項)2020年預算數為71.38萬元,主要用於:機關事業單位職業年金繳費支出。

                9. 社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項)2020年預算數為26萬元,主要用於:兒童福利支出。

                10. 社會保障和就業(類)社會福利(款)老年福利(項)2020年預算數為400.54萬元,主要用於:老年福利支出。

                11. 社會保障和就業(類)社會福利(款)殯葬(項)2020年預算數為2888.2萬元,主要用於:殯葬機構人員工資、績效工資、日常辦公經費、基建經費等。

                12. 社會保障和就業(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項)2020年預算數為512.34萬元,主要用於:社會福利事業單位人員工資、績效工資、日常辦公經費等。

                13. 社會保障和就業(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助(項)2020年預算數為236.51萬元,主要用於:流浪乞討人員救助單位人員工資、績效工資、日常辦公經費等。

                14. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項)2020年預算數為5.16萬元,主要用於:其他社會保障和就業支出。

                15. 衛生健康(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項)2020年預算數為0.27萬元,主要用於:其他計劃生育事務獎勵金支出。

                16. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為18.35萬元,主要用於:行政單位職工醫療保險支出。

                17. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為17.9萬元,主要用於:事業單位職工醫療保險支出

                18. 衛生健康(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項)2020年預算數為424.34萬元,主要用於:老齡工作單位人員工資、績效工資、日常辦公經費等。

                19. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2020年預算數為107.06萬元,主要用於:職工住房公積金支出。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                綿陽市民政局2020年一般公共預算基本支出2609.2萬元,其中:

                人員經費1720.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

                公用經費888.82萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                綿陽市民政局2020年“三公”經費財政撥款預算數185.04萬元,其中:公務接待費33.65萬元,公務用車購置及運行維護費151.39萬元。

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算下降5.95%主要原因是厲行節約壓縮本年度部門預算支出。

                2020年公務接待費計劃用於局機關及直屬各單位執行公務、開展業務活動;多級、多地來綿陽進行交流學習、專題研討、檢查指導等活動時,需合理開支的費用。

                (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降2.54%主要原因是厲行節約壓縮本年度部門預算支出。

                市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                單位現有公務用車26輛,其中:轎車3輛,旅行車(含商務車)10輛,越野車3輛,大型客1輛、貨車9輛(特種車輛)。2020年安排公務用車運行維護費151.38萬元,用於26輛公務用車燃油費、維修費、保險費、過路過橋費等方面支出,主要保障行政區劃管理、社會救助、養老服務工作、兒童福利、慈善事業發展、基礎群眾自治建設和社區管理。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                綿陽市民政局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                綿陽市民政局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                本部門下屬市殯儀館、市老年大學、市救助管理站、市兒童福利院、市中心社會福利院、市慈善事業服務中心(原市慈善總會辦公室)等6家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

                (二)政府采購情況

                2020年,綿陽市民政局單位安排政府采購預算1075.56萬元,主要用於采購殯葬服務標準化和信息化軟硬件、焚化爐及凈化設備、新購火化爐尾氣處理設備等。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2019年底,綿陽市民政局所屬各預算單位共有車輛26輛,其中,廳局級領導幹部用車0輛、定向保障用車26輛、執法執勤用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備4臺(套)。

                2020年部門預算非財政撥款安排車輛購置經費0萬元,購置定向保障用車0/執法執勤用車0輛。

                2020年部門預算安排大型設備購置經費440萬元,購置新購三套火化爐尾氣處理設備、焚化爐及凈化設備大型設備4臺(套)。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020綿陽市民政局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                8. 其他民政管理事務:反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展社會救助、社會福利、養老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。

                 

                附件:信息公開表..xls

                 

                 

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