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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 8410389/202002-00016 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 農業農村局
                發布日期: 2020-02-21 文  號: 關 鍵 詞: 預算

                綿陽市農業農村局2020年部門預算編制說明

                一、基本職能及主要工作

                (一)綿陽市農業農村局職能簡介。

                (因涉密不予公開)

                (二)綿陽市農業農村局2020年重點工作。

                1.全力保障糧食生產。

                2.務實抓好生豬生產。

                3.大力發展富民鄉村產業。

                4.持續推進農業綠色發展。

                5.完成農村人居環境整治三年行動任務。

                6.大力推進農村基礎設施建設和公共服務改善。

                7.強化農業農村科技裝備人才支撐。

                8.紮實推進農村改革重點任務。

                9.加大鄉村治理建設力度。

                10.全面加強隊伍自身建設。

                二、 部門預算單位構成

                綿陽市農業農村局下屬二級預算單位13個,其中行政單位1個,參照公務員管理的事業單位4個,其他事業單位8個。主要包括:綿陽市農業農村局機關、綿陽市農業綜合執法支隊、綿陽市農機監理所、綿陽市農村經濟經營管理站、綿陽市農村人居環境和能源發展中心、綿陽市畜牧站、綿陽市動物疫病預防控制中心、綿陽市種子管理站、綿陽市蠶業管理站、綿陽市植保植檢站、綿陽市農業技術推廣中心、綿陽市市農業科技教育中心、綿陽市農畜產品質量安全監督檢驗檢測中心。

                三、收支預算情況說明

                按照綜合預算的原則,綿陽市農業農村局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。綿陽市農業農村局2020年收支總預算3664.71萬元,比2019年收支預算總數增加103.2萬元,主要原因是機構改革引起的預算調整(原一級預算單位綿陽市農村人居環境和能源發展中心調整為我局下屬二級預算單位)。

                (一)收入預算情況

                綿陽市農業農村局2020年收入預算3664.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入3664.71萬元,占100%。

                (二)支出預算情況

                綿陽市農業農村局2020年支出預算3664.71萬元,其中:基本支出3217.71萬元,占87.8%;項目支出447萬元,占12.2%。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                綿陽市農業農村局2020年財政撥款收支總預算3664.71萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加103.2萬元,主要原因是機構改革引起的預算調整(原一級預算單位綿陽市農村人居環境和能源發展中心調整為我局下屬二級預算單位)。

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入3664.71萬元;支出包括:一般公共服務支出16.08萬元、社會保障和就業支出495.77萬元、衛生健康支出108.23萬元、農林水支出2829.18萬元、住房保障支出215.44萬元。

                以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                綿陽市農業農村局2020年一般公共預算當年撥款3664.71萬元,比2019年預算數增加103.2萬元,主要原因是機構改革引起的預算調整(原一級預算單位綿陽市農村人居環境和能源發展中心調整為我局下屬二級預算單位)。

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出16.08萬元,占0.44%;社會保障和就業支出495.77,占13.53%;衛生健康支出108.23萬元,占2.95%;農林水支出2829.18萬元,占77.2%;住房保障支出215.44萬元,占5.88%。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2020年預算數為25.44萬元,主要用於:局屬非參公事業單位離休人員支出,保障離休老同誌離休工資、生活補貼正常發放。

                2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2020年預算數為39.45萬元,主要用於:機關離休人員支出,保障離休老同誌離休工資、生活補貼正常發放。

                3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為287.26萬元,主要用於:機關及局屬事業單位在職職工基本養老繳費支出,保障在職人員養老保險繳費正常繳納。

                4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數143.62萬元,主要用於:機關及局屬事業單位在職職工職業年金支出,保障在職人員職業年金正常繳納。

                5.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2020年預算數為0.51萬元,主要用於:機關及局屬事業單位在職職工獨生子女獎勵支出。

                6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為72.27萬元,主要用於:機關及局屬參公事業單位在職人員醫療保險繳費支出,保障局機關及參公事業單位在職人員醫療保險繳費正常繳納。

                7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為35.45萬元,主要用於:局屬非參公事業單位在職人員醫療保險繳費支出,保障局屬事業單位在職人員醫療保險繳費正常繳納。

                8.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)2020年預算數為1515.72萬元,主要用於:局機關及局屬參公管理事業單位人員支出及公用支出,保障單位正常運轉。

                9.農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為92.50萬元,主要用於:農村人居環境項目推進、現代農業金融支農項目推進、種植業重點產業、主導產品示範基地建設項目、國家級雜交水稻制種基地建設及種子質量監督檢驗、經濟作物產業發展指導、新型農業經營示範主體創建培訓、社會化服務項目編制指導和監督檢查、高標準農田建設管理專項工作、農業產業發展、對外合作與交流工作、公共區域品牌培育、鄉村振興戰略示範項目管理、農民增收推進等現代畜牧業轉型升級發展等。保障機關及局屬事業單位的正常運轉。

                10.農林水(類)農業農村(款)事業運行(項)2020年預算數為866.46萬元,主要用於:局屬非參公事業單位人員支出和公用支出,保障非參公單位的正常運轉。

                11.農林水(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)2020年預算數為42萬元,主要用於:局機關及局屬事業單位開展科技轉化與推廣服務所需的印刷、咨詢、材料(農資)購置、設備租用、培訓、差旅、車輛運行、委托業務等支出,保障農業機械化技術推廣、新型職業農民培育、專業技術人員專業科目繼續教育培訓、家庭農場示範主體與高素質農民培訓創建等工作順利開展。

                12.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)2020年預算數為20萬元,主要用於:局機關及局屬事業單位開展病蟲害控制工作所需的印刷、專用材料購置、勞務、委托業務等支出,保障實驗室工作順利開展。

                13.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)2020年預算數為179萬元,主要用於:局機關及局屬事業單位開展農產品質量安全工作所需的專用材料購置、設備維修維護、印刷、電視宣傳片制作、培訓、抽樣、車輛運行、車輛租用、差旅、勞務等支出。保障農產品質量安全監管、農業轉基因生物安全監管及宣傳、重大動物疫病防控、生豬定點屠宰環節質量安全監管、獸醫行業監管、蠶種檢驗檢疫及病蟲害防治、流通環節瘦肉精監管、畜產品質量安全檢測、重大動物疫病監測和流行病學調查及物資儲運、農藥監督管理、農業自然災害防控應急等工作的順利開展。

                14.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項)2020年預算數為11萬元,主要用於:局屬單位開展農業綜合執法監管所需的印刷、信息平臺建設、培訓、差旅、車輛運行、車輛租用、委托業務等支出,保障農業綜合執法協調配合、農機安全執法協調配合等工作的順利開展。

                15.農林水支出(類)農業農村(款)統計監測與信息服務(項)2020年預算數為3萬元,主要用於:局機關及局屬事業單位開展農業統計監測與信息服務工作所需的印刷、培訓、專用儀器購置、評審、車輛運行、差旅等支出、保障統計監測與信息服務工作的順利開展。

                16.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)2020年預算為34.10萬元,主要用於:局機關及局屬事業單位開展農業行業業務管理工作所需的印刷、培訓、會議、租賃、車輛運行,信息采集、宣傳采訪、信息平臺建設、考察學習等支出。保障深化農村土地制度和農村經營體制機制改革創新、農村集體產權制度改革、宅基地改革與管理、農業信息惠農工程建設、信息進村入戶工程等工作順利開展。

                17.農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項)2020年預算數為39萬元,主要用於:局機關及局屬事業單位開展農業資源保護修復與利用所需的印刷、專用材料購置、勞務、培訓、會議、宣傳、抽檢水樣,魚樣、車輛運行、差旅、委托業務等支出。保障漁業資源環境保護、畜禽糞汙資源化利用等工作順利實施。

                18.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)2020年預算數為26.40萬元,主要用於:局屬二級預算單位農村人居環境能源發展中心開展農村能源技術推廣及示範工作所需的業務辦公費、培訓、會議、車輛租賃、項目檢查、指導、驗收、評審、專家咨詢、業務考察學習的支出。

                19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為215.45萬元,主要用於:局機關及局屬單位在職職工公積金繳費支出,保障在職職工住房公積金正常繳納。

                20.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)2020年預算數為16.08萬元,主要用於:局屬二級預算單位市農村人居環境能源發展中心公用支出,保障單位正常運轉。

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                綿陽市農業農村局2020年一般公共預算基本支出3217.71萬元,其中:人員經費2671.60萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、離休費、計劃生育獎勵金。

                公用經費546.11萬元,主要包括:辦公費、公務接待費、印刷費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

                七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

                綿陽市農業農村局2020年“三公”經費財政撥款預算數118.70萬元,其中:公務接待費33.68萬元,公務用車購置及運行維護費85.02萬元。

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算下降6.34%。主要原因是嚴格執行中央八項規定、加強厲行節約,強化內部財務管理,嚴格執行公務接待制度,嚴格控制接待標準.

                2020年公務接待費計劃用於:重大動物疫病防控、實施鄉村振興戰略、開展農業產業扶貧、農產品質量安全監管、農村改革、現代畜牧業發展及可持續農業發展宣傳等方面接待支出;各市州來綿業務交流接待支出、農業農村廳來綿調研、檢查驗收、督促指導等接待支出。

                (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降1.25%。主要原因是因執行公車改革,定點加油、維修及維護、保險等費用相應降低。

                市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算。

                單位現有公務用車15輛,其中:轎車9輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車5輛。2020年安排公務用車運行維護費85.02萬元,用於15輛公務用車燃油、維修、保險、過橋過路費等方面支出,主要保障局機關及下屬單位機動應急突發事件;市委、市政府重要會議、重要活動;辦理涉及國家安全、保密、機要通信等公務;指導全市開展農業農村改革、脫貧攻堅、鄉村振興戰略、重大動物疫病防控等工作前往基層開展重要調研活動、督查任務,種子質量監管抽查、動物疫病采樣監測及督查、畜產品安全拉網抽樣督察、抽樣取證等工作開展。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                綿陽市農業農村局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                綿陽市農業農村局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,綿陽市農業農村局下屬市農業農村局機關1家行政單位以及市農業綜合執法支隊、市農機監理所、市農經站、市市農村人居環境能源發展中心4家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為398.66萬元,比2019年預算增加63.68萬元,增長19.01%。主要原因是機構改革引起的預算調整(原一級預算單位綿陽市農村人居環境和能源發展中心調整為我局下屬二級預算單位)。

                (二)政府采購情況

                綿陽市農業農村局2020年未安排政府采購預算。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2019年底,綿陽市農業農村局所屬各預算單位共有車輛15輛。其中,定向保障用車12輛、執法執勤用車3輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年綿陽市農業農村局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

                3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                8.農林水支出(類)農業農村(款):反映種植業、畜牧業、漁業、種業、獸醫、農機、農墾、農場、農村產業、農村社會事業等方面的支出。

                行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                一般行政管理實務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                事業運行(項):反映用於農業事業單位基本支出、事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

                科技轉化與推廣服務(項):反映用於農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示範、推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示範支出。

                病蟲害控制(項):反映用於病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其他產品檢疫、檢測等方面的支出。

                農產品質量安全(項):反映用於農產品及其投入品農業質量安全評估、監測,抽查、認證、應急處置、相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

                執法監管(項):反映用於農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

                統計監測與信息服務(項):反映用於農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布,以及農業自然資源調查和農業區劃等方面的支出。

                行業業務管理(項):反映用於農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

                農業資源保護修復與利用(項):反映用於耕地質量保護、草原草場利用、漁業水域資源環境保護、農業品種改良提升、以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保護利用等方面的支出。

                其他農林水支出(項):反映除上述項目以外其他用於農業農村方面的支出。

                附件:表1.部門收支總表

                表1-1.部門收入總表

                表1-2.部門支出總表

                表2.財政撥款收支預算總表

                表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

                表3.一般公共預算支出預算表

                表3-1.一般公共預算基本支出預算表

                表3-2.一般公共預算項目支出預算表

                表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

                表4.政府性基金支出預算表

                表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

                表4-2.政府性基金預算項目支出預算表

                表5.國有資本經營預算支出預算表

                表6.政府采購支出預算表

                表7. 2020年市級部門預算項目績效目標表

                綿陽市農業農村局2020年部門預算信息公開表.xls

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