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                 當前位置: 基礎分類/財政/預決算及“三公”經費
                索 引 號: 8410557/202002-00007 主題分類: 預決算及“三公”經費 發布機構: 市政府辦公室
                發布日期: 2020-02-22 文  號: 關 鍵 詞: 2020年部門預算編制說明

                奔驰宝马游戏辦公室2020年部門預算編制說明


                一、基本職能及主要工作

                (一)奔驰宝马游戏辦公室(簡稱市政府辦,下同)職能簡介。

                因內容涉密,不予公開。(參照批準的三定方案或市委編辦確定的單位職責)

                (二)市政府辦2020年重點工作。

                     1、奔驰宝马游戏辦公室

                 2020年將緊緊圍繞政府工作重點,全面做好溝通協調、審核把關、督查調研、服務保障等工作。

                1)圍繞重大問題和關鍵環節開展政務調研,組織開展專題研究和優秀政務調研成果評選,提出有價值的對策建議,發揮好參謀助手的作用。 

                2)做好重要文稿的組織起草和政務信息報送工作,組織編印《奔驰宝马游戏公報》、《政務要情》等決策參考資料,為市政府領導提供高效優質的政務服務。

                3)梳理政務流程,優化辦理機制,做好公文審核把關工作,進一步提高辦文質量和效率。

                4)適應建設法治政府新要求,加強制度和機制建設,完善重大事項審核和決策程序。

                5)強化綜合協調和督促檢查職能,組織實施好重要會議和重大政務活動,確保重要事項、重要決策落到實處。

                6)圍繞深化改革、開放合作等重大問題,做好對上爭取、對下指導、溝通協調和服務保障工作,推進重大項目落地和實施。

                7)加強機關自身建設,強化幹部職工業務培訓和素質提升工作,支持工青婦開展健康向上的各類活動,強化機關文化建設。

                 2、綿陽市市長熱線服務中心

                1)深入推進熱線整合工作。在現有熱線整合基礎上,通過直接整合、物理整合、間接整合等方式進一步整合部門政務服務熱線,構建服務標準統一,技術水平先進、功能逐步完善的熱線服務平臺系統。

                2)強化來信來電受理工作。加強管理制度建設,促進受理工作制度化、規範化、程序化;重視人員培訓,增強大局意識、服務意識,提升服務水平。

                3)加強辦理工作督查考核。加大交辦辦理力度,切實解決群眾有關質量等方面訴求;強化日常和重點督查,發現問題及時整改,確保群眾訴求得到解決;加強工作考核,並將結果納入政府目標績效管理,推動來信來電辦理工作再上新臺階。

                3、四川經濟日報綿陽記者站

                結合全市宣傳思想工作會議相關精神,記者站將進一步按照重深度發掘、重精心策劃、重濃墨重彩、重傳播實效這一理念,力求全年宣傳實現更大的突破。

                二、部門預算單位構成

                市政府辦下屬二級預算單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。主要包括:奔驰宝马游戏辦公室機關、綿陽市市長熱線服務中心、四川經濟日報綿陽記者站

                三、收支預算情況說明

                照綜合預算的原則,市政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入(根據公開表1實際收入情況進行說明);支出包括:一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出市政府辦2020年收支總預算2504.76萬元萬元,2019年收支預算總數減少42.06萬元,主要原因是2020年調整項目開支,2019年預算基礎上進行壓縮

                (一)收入預算情況

                市政府辦2020年收入預算2504.76萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入2504.76萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%(根據公開表1-1實際收入情況進行說明)。

                (二)支出預算情況

                市政府辦2020年支出預算2504.76萬元,其中:基本支出1569.00萬元,占62.64%;項目支出935.76萬元,占37.36%(根據公開表1-2具體項目進行說明)。

                四、財政撥款收支預算情況說明

                市政府辦2020年財政撥款收支總預算2504.76萬元,2019年財政撥款收支總預算減少42.06萬元,主要原因是2020年調整項目開支,2019年預算基礎上進行壓縮

                收入包括:本年一般公共預算撥款收入2504.76萬元、(根據公開表2實際收入情況進行說明);支出包括:一般公共服務支出2079.06萬元、文化體育與傳媒支出60.79萬元、社會保障和就業支出208.17萬元、衛生健康支出52.66萬元、住房保障支出104.08萬元(根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明)。

                五、一般公共預算當年撥款情況說明

                (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

                市政府辦2020年一般公共預算當年撥款2504.76萬元,比2019年預算數減少42.06萬元,主要原因是2020年調整項目開支,2019年預算基礎上進行壓縮

                (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出2079.06萬元,占83.00%文化體育與傳媒支出60.79萬元,占2.43 %;社會保障和就業支出208.17萬元,占8.31%;衛生健康支出52.66萬元,占2.10%;住房保障支出104.08萬元,占4.16%(根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明)。

                (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2020年預算數為1150.03萬元,主要用於:支付市政府辦機關在編人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、咨詢費、水費等日常辦公等支出

                2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項目)2020年預算數為555.30萬元,主要用於:市政府辦機關為了保障各項工作開展所列支的各項目的開支

                3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)事業運行(項):2020年預算數為43.27萬元,主要用於:主要用於:支付綿陽市市長熱線服務中心在編人員基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、水費等日常辦公開支

                4一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關事務支出(項):2020年預算數為330.46萬元,主要用於:為了保障綿陽市市長熱線服務中心各項工作開展所列支的各項目的開支。

                5文化旅遊體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項):2020年預算數為60.79萬元,主要用於:支付四川經濟日報綿陽記者站在編人員基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、辦公費、咨詢費、差旅費等日常辦公及項目開支。

                6社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2020年預算數為138.77萬元,主要用於:繳納市政府辦機關、四川經濟日報綿陽記者站、綿陽市市長熱線服務中心在編人員基本養老保險費用。

                7社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2020年預算數為69.38萬元,主要用於:繳納市政府辦機關、四川經濟日報綿陽記者站、綿陽市市長熱線服務中心在編人員職業年金費用。

                8衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):2020年預算數為0.21萬元,主要用於:支付市政府辦機關、四川經濟日報綿陽記者站、綿陽市市長熱線服務中心在編人員獨生子女費用。

                9衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2020年預算數為49.59萬元,主要用於:繳納市政府辦機關在編人員基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險費用。

                10衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2020年預算數為2.86萬元,主要用於:繳納四川經濟日報綿陽記者站、綿陽市市長熱線服務中心在編人員基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險費用。

                11住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數為104.08萬元,主要用於:繳納市政府辦機關、四川經濟日報綿陽記者站、綿陽市市長熱線服務中心在編人員住房公積金費用。

                (根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明)

                六、一般公共預算基本支出情況說明

                市政府辦2020年一般公共預算基本支出1569.01萬元,其中:

                人員經費1242.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。(根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明)

                公用經費326.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。(根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明)。

                七、三公經費財政撥款預算安排情況說明

                市政府辦2020三公經費財政撥款預算數117.84萬元,其中:公務接待費2.41萬元,公務用車購置及運行維護費115.43萬元。(根據公開表3-3和表4-1合計情況進行說明)

                (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2020年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批後下達預算。

                (二)公務接待費較2019年預算下降3.6%主要原因是八項規定以來嚴格控制、厲行節約

                2020年公務接待費計劃用於協調政府日常性事務,接待外地來綿檢查、參觀、考察、督導等.

                (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降3%主要原因是實行公車改革,厲行節約

                市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批後下達預算

                單位現有公務用車9輛,其中:轎車7輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車1輛,大型客、貨車0輛。2020年安排公務用車運行維護費115.43萬元,用於9輛公務用車燃油、維修、保險、過路過橋等方面支出,主要保障市政府領導協調重要工作、調研工作開展。

                八、政府性基金預算支出情況說明

                市政府辦2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(根據公開表4的情況進行說明)

                九、國有資本經營預算支出情況說明

                市政府辦2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。(根據公開表5的情況進行說明)

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年,市政府辦下屬奔驰宝马游戏辦公室機關1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為176.40萬元,比2019年預算增加26.46萬元,增長17.65%。主要原因是人員定額基數的調整

                本部門下屬四川經濟日報綿陽記者站及綿陽市市長熱線服務中心2家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。(說明:機關運行經費是指各部門下屬機關及參公管理事業單位的定額公用經費。

                (二)政府采購情況

                市政府辦2020年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2019年底,市政府辦所屬各預算單位共有車輛9輛(車輛數應與三公經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,廳局級領導幹部用車1輛、定向保障用車5輛、執法執勤用車0離退休幹部用車3。單位價值100萬元以上大型設備0臺。

                2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

                (四)績效目標設置情況

                績效目標是預算編制的前提和基礎,按照費隨事定的原則,2020市政府辦所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

                十一、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如(二級預算單位事業收入情況)等。

                3.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入(專戶收入)經營收入等以外的收入。主要是(收入類型)等。 

                4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                6.“三公經費:納入級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                附件:表1.部門收支總表

                             1-1.部門收入總表

                             1-2.部門支出總表

                          表2.財政撥款收支預算總表

                2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

                3.一般公共預算支出預算表

                3-1.一般公共預算基本支出預算表

                3-2.一般公共預算項目支出預算表

                3-3.一般公共預算三公經費支出預算表

                4.政府性基金支出預算表

                4-1.政府性基金預算三公經費支出預算表

                4-2.政府性基金預算項目支出預算表

                5.國有資本經營預算支出預算表

                6.政府采購支出預算表

                72020級部門預算項目績效目標

                附件:

                信息公開表(2020年)--政府辦.xls

                 

                 附件: